安全文件和記錄管理制度1目的對安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程文件進(jìn)行控制，確保文件的適用性，防止使用作廢文件。2適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等。3引用文件《安全生產(chǎn)法》《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施指南》4名詞解釋文件是指信息及其承載媒體。媒體可以是紙張，計算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。5職責(zé)5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實施對安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程文件的控制、評審和修訂，包括與安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的外來文件。5.2各部門在職權(quán)范圍內(nèi)分工負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的編制和管理。6管理要求6.1.1安全文件的分類：包括安全標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急救援預(yù)案等安全文件。6.1.2安全文件的受控狀態(tài)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件分“受控”和“非受控”兩種形式?！笆芸亍蔽募陌l(fā)放對象為本公司與標(biāo)準(zhǔn)化運行有關(guān)的部門和/或個人?！笆芸亍蔽募?yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，并對持有者進(jìn)行登記，必要時蓋公司專用章?！胺鞘芸亍蔽募贿M(jìn)行編號和記錄，可作為一次性文件提供給相關(guān)人員，發(fā)出后不再進(jìn)行管理。6.1.3安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的編號規(guī)則：6.1.3.1根據(jù)公司文件、制度編號規(guī)則，統(tǒng)進(jìn)行編號6.1.3.2引用的公司其他管理制度/程序采用原編號。6.1.3.3國家行業(yè)地方等標(biāo)準(zhǔn)采用原編號。6.2安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制6.2.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編寫《安全生產(chǎn)管理制度匯編》、《應(yīng)急救援預(yù)案》、《崗位安全操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》等文件，各部門負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)本部門安全文件的編寫。6.2.2《安全生產(chǎn)管理制度匯編》至少包含下列內(nèi)容：目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。6.2.3制度內(nèi)容要符合規(guī)定或與實際相符，所有制度要有檢查記錄。6.2.4《崗位安全操作規(guī)程》要齊全適用，內(nèi)容要基于特定風(fēng)險分析評估和控制。6.3安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的審批6.3.1《安全生產(chǎn)管理制度匯編》由安全環(huán)保部組織編寫，企業(yè)管理部審核，黨委書記、執(zhí)行董事批準(zhǔn)。6.3.2各部門負(fù)責(zé)編制的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件由各部門自行起草，發(fā)放程序執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。6.3.3安全標(biāo)準(zhǔn)化文件在發(fā)布前，審核時規(guī)定發(fā)放范圍。6.4安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的發(fā)布6.4.1受控文件由安全環(huán)保部根據(jù)文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。6.4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放/回收登記表》上登記，受控文件應(yīng)記錄發(fā)放號，并有文件接收人簽名，保留發(fā)放記錄。6.4.3公司安全生產(chǎn)管理制度及崗位安全操作規(guī)程應(yīng)由安全環(huán)保部統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)部門，保留記錄資料。6.5安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的評審6.5.1公司安全環(huán)保部每年至少組織一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況的全面檢查和評估，并編寫評估報告。6.5.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的，由使用單位提出，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化文件評審，以確定是否需要修改。6.5.3出現(xiàn)下列情況時，評審工作可以立即開展，確保安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性。6.5.3.1國家安全生產(chǎn)新的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達(dá)時；6.5.32省市等上級部門安全生產(chǎn)行政管理部門新下發(fā)的安全管理相關(guān)文件通知時；6.5.3.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時；6.5.34當(dāng)發(fā)生事故時，工藝技術(shù)材料等發(fā)生變更時。6.6安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的修訂6.6.1安全環(huán)保部組織制定文件修訂的計劃，并根據(jù)文件評審結(jié)果、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用；6.6.2安全標(biāo)準(zhǔn)化文件需要更改時，應(yīng)由文件更改人填寫《文件更改申請單》，說明原因更改內(nèi)容；重大更改（如技術(shù)等）還應(yīng)附有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字，文件主管部門審核后報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。原批準(zhǔn)人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時，應(yīng)接接替其職能的人員批準(zhǔn)。6.6.3安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的換版和文件的作廢及銷毀要進(jìn)行登記。6.7安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的管理6.7.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件應(yīng)按文件的編號規(guī)則予以編號登記。文件起草部門應(yīng)將文件原稿和批文交安全環(huán)保部保存。6.7.2需臨時借閱安全標(biāo)準(zhǔn)化文件時