文件編號XZX/PF-版次01修訂號00類別□受控本□非受控本發(fā)布日期-12-01生效日期-01-01壓力管道安裝程序文獻編制：肖述華審核：許建平同意：許志祥仙桃市志祥市政燃氣工程安裝有限企業(yè)12月1日目錄序號程序文件標題修訂號備注1質(zhì)量保證體系管理評審程序0032內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序0053工程協(xié)議管理程序0094施工技術(shù)文獻管理程序00115工程竣工技術(shù)文獻管理程序00146物資采購管理程序00177物資入庫、保管、發(fā)放管理程序00198顧客提供物資管理程序00229產(chǎn)品標識管理程序002410焊接管理程序003111無損檢測管理程序003312熱處理管理程序003613理化檢查管理程序003814設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序004015技術(shù)交底管理程序004216隱蔽工程管理程序004417設(shè)備管理程序004618施工工藝管理程序004819工序質(zhì)量檢查、試驗管理程序005120物資檢查、試驗管理程序005321工程質(zhì)量檢查、試驗管理程序005522質(zhì)量信息反饋與處理管理程序005823檢查、測量和試驗設(shè)備管理程序006124檢查與試驗狀態(tài)管理程序006425不合格品控制管理程序006626糾正和防止措施管理程序006927器材搬運管理程序007128產(chǎn)品保護管理程序007329工程竣工、交工管理程序007530質(zhì)量記錄管理程序007731培訓管理程序007932工程質(zhì)量回訪與服務管理程序008433質(zhì)量目的的分解和考核措施008734文獻控制程序009035分包控制程序009536穿跨越工程控制009837陰極保護裝置控制009938壓力管道防腐工藝控制0010039閥門裝配測試過程控制0010240管溝開挖控制00104程序文件文獻編號：XZX/PF01-共2頁第1頁標題1、質(zhì)量保證體系管理評審程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1、目的對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審，保證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運行和持續(xù)有效，并滿足實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的規(guī)定。2、合用范圍本程序合用于我司管理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。3、職責壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由企業(yè)經(jīng)理負責組織。管理評審后的糾正和防止措施，由企業(yè)質(zhì)量保證工程師負責組織實行和驗證。4.管理評審4.1管理評審的組織與管理4.1.1我司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審，通過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由如下人員構(gòu)成：企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負責人、質(zhì)管辦主任及企業(yè)有關(guān)業(yè)務部門負責人。4.1.2壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評審由企業(yè)經(jīng)理根據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當企業(yè)組織機構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應根據(jù)需要合適增長管理評審頻次。4.1.3質(zhì)量保證體系管理評審由企業(yè)經(jīng)理按管理評審計劃組織實行。4.2管理評審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核成果；2)改善措施及實行效果；3）確定應重點復審的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進行再審核；4）到達質(zhì)量目的的綜合評價及分析；5）質(zhì)量目的對環(huán)境及協(xié)議變化的適應性。4.3管理評審的實行4.3.1管理評審計劃由企業(yè)質(zhì)管辦主任負責組織編制，應明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和規(guī)定。程序文件文獻編號：XZX/PF01-共2頁第2頁標題1、質(zhì)量保證體系管理評審程序第01版第0次修改實行日期：01月01日4.3.2管理評審由企業(yè)經(jīng)理根據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。l）當企業(yè)組織發(fā)生重大變化時，應評審既有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證負責人員工作職責的適應性，2）當市場環(huán)境發(fā)生變化時，應評審質(zhì)量保證體系要素波及的職能部門及質(zhì)量保證負責人員的職責調(diào)整范圍；3）當發(fā)生質(zhì)量事故或顧客提出質(zhì)量申訴時，應對糾正與防止措施的質(zhì)量控制狀況進行評審；4）如在管理評審之前已進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時，應對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核成果進行評審。4.3.3管理評審結(jié)束后，由企業(yè)經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審匯報，管理評審匯報由質(zhì)管辦負責分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與防止措施4.4.1管理評審后的糾正與防止措旆。由企業(yè)質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務主管部門負責制定并組織實行，糾止與防止措施的跟蹤評審由企業(yè)質(zhì)量保證工程師負貢組織并提出跟蹤評審匯報。4.4.2管理評審后的質(zhì)量保證體系文獻的修訂由企業(yè)質(zhì)量保證工程師負責組織實行，并列出文獻更改清單。5質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審匯報程序文件文獻編號：XZX/PF02-共4頁第1頁標題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1.目的為審查質(zhì)量保證體系活動與否符合規(guī)定規(guī)定，評價質(zhì)量保證體系運行的效果，并確定其實現(xiàn)規(guī)定目的的有效性，以決定與否需要采用糾正或防止措施，特制定本程序。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的管理。3.職責3.1壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由企業(yè)質(zhì)管辦負責組織。3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃和審核文獻由質(zhì)管辦主任負責組織編制。3.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由企業(yè)質(zhì)保工程師協(xié)助經(jīng)理組織實行。3.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文獻，由質(zhì)管辦負責管理。4審核范圍和內(nèi)容4.1根據(jù)壓力管管道安裝質(zhì)量保證手冊和各項質(zhì)量程序文獻的規(guī)定驗證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)與否符合規(guī)定規(guī)定。4.2審核質(zhì)量保證體系與否以壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊及各項質(zhì)量程序文獻規(guī)定為根據(jù)，處在正常的運行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，企業(yè)質(zhì)管辦可根據(jù)審核需要，組織由對被審查對象不負直接責任且具有內(nèi)審員資格的人員參與內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。5.2我司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的范圍，根據(jù)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)狀況和工程施工點的分布狀況及其質(zhì)量活動的階段性考慮確定，我司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織二次。6內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核確實定壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，應選擇壓力管道安裝工程施工的合適階段進行組織，并根據(jù)壓力管道安裝項目質(zhì)量控制體系的運行狀況確定審核范圍。程序文件文獻編號：XZX/PF02-共4頁第2頁標題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程第01版第0次修改實行日期：01月01日6.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的組建6.2.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組由質(zhì)檢科協(xié)助質(zhì)管辦負責組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)構(gòu)成、數(shù)量及素質(zhì)，應適應確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍規(guī)定。6.2.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文獻內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的審核文獻，由質(zhì)管辦主任根據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃確定。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組提供的審核文獻，應滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的規(guī)定。6.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃6.3.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃由質(zhì)管辦主任根據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核目的和范圍負責制定，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理審批后實行。6.3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃包括如下內(nèi)容；1)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍;2)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核波及的單位和部門;3)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的人員構(gòu)成與分工;4)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的內(nèi)容和時間安排。6.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.4.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核程序1）召開初次會議，確認內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的措施和程序，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；2）進行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)，評審觀測成果，確定不合格項目；3）召開末次會議，簡介審核觀測成果，提出不合格匯報和整改期限，確定跟蹤審查措施。4）進行糾正和防止措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施跟蹤審核驗證意見；5）審核小組組長負責組織編制審核匯報，由質(zhì)管辦負責發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的有關(guān)規(guī)定1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中，應虛心聽取顧客和監(jiān)理部門對壓力管道安裝施程序文件文獻編號：XZX/PF02-共4頁第3頁標題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程第01版第0次修改實行日期：01月01日工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系運行效果的評價意見；2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應按《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核表》的內(nèi)容規(guī)定，對內(nèi)審成果進行記錄；3）不合格匯報應經(jīng)受審核單位確認；4)不合格匯報提出的不合格項一般應在三周內(nèi)整改完畢。6.4.3糾正與防止措施1）受審核單位必須針對壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核查出的不合格項，負責制定糾正和防止措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢：2）糾正措施的跟蹤審查驗證工作，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組負責進行或委托項目部內(nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動無直接責任的人員負責進行，并提出跟蹤審查意見；3）對屬于文獻類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文獻等方式進行跟蹤審查驗證。6.4.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核匯報l）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長負責組織編制內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核匯報，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文獻的形式提交受審核方。2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核匯報應如實地反應審核過程和內(nèi)容，審核匯報應包括如下內(nèi)容：審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍審核的根據(jù)；審核小組組員及審核日期；觀測到的不合格項目(匯總)；對質(zhì)量保證體系的客觀評價和結(jié)論性意見；對既有質(zhì)量保證體系實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目的能力的綜合評價，審核匯報的發(fā)放范圍。程序文件文獻編號：XZX/PF02-共4頁第4頁標題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程第01版第0次修改實行日期：01月01日3）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文獻在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長負責搜集、整頓后，交質(zhì)管辦實行歸檔管理。7質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄；不合格匯報；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核匯報。程序文件文獻編號：XZX/PF03-共2頁第1頁標題3、工程協(xié)議管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對協(xié)議管理單位，管理程序和基本規(guī)定作出規(guī)定，以保證協(xié)議的有效執(zhí)行，滿足顧客規(guī)定。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道范圍內(nèi)的工程協(xié)議管理。3、職責壓力管道施工工程協(xié)議由協(xié)議預算科歸口管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應科、質(zhì)檢科、財務科等有關(guān)部門予以配合。4、協(xié)議管理4.1協(xié)議預算科根據(jù)企業(yè)壓力管道安裝許可證和類別范圍及企業(yè)生產(chǎn)能力負責承接工程任務和簽訂生產(chǎn)施工協(xié)議。4.2協(xié)議中應包括下列詳細內(nèi)容：1）協(xié)議主體、工程名稱、地點、標的、價款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗收、動工時間、交工時間、協(xié)議變更、糾紛的仲裁和違約責任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號。3）材料采購和供應方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補充技術(shù)條件。4.3協(xié)議變更壓力管道安裝工程協(xié)議規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導致原協(xié)議無法履行時應與對方協(xié)商進行協(xié)議修訂，并及時以書面形式告知工程協(xié)議原簽訂部門。5、協(xié)議評審5.1工程協(xié)議從承接任務起到正式簽訂協(xié)議為止的整個過程中，應組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財務科、供應科等有關(guān)部門對協(xié)議進行評審，并作出記錄。5.2協(xié)議評審內(nèi)容包括：項目分析、設(shè)計圖樣的初步審查、工程技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證規(guī)定、組織措施及協(xié)議其他特殊規(guī)定，為準時按質(zhì)履行協(xié)議打下基礎(chǔ)。6、協(xié)議簽訂后，協(xié)議預算科建立協(xié)議臺帳，并將協(xié)議副本發(fā)到生產(chǎn)科、財務程序文件文獻編號：XZX/PF02-共2頁第2頁標題3、工程協(xié)議管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日科等部門。7、協(xié)議完畢后，按規(guī)定規(guī)定將協(xié)議文本正本及協(xié)議評審記錄交檔案室保留。8本章工作見證1)協(xié)議文本2)協(xié)議評審記錄程序文件文獻編號：XZX/PF04-共3頁第1頁標題4、施工技術(shù)文獻管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道安裝施了技術(shù)文獻實行質(zhì)量控制，保證壓力管道安裝施工能滿足壓力管道安裝質(zhì)量和工程協(xié)議的規(guī)定。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝施工技木文獻的編制、審批、更改、發(fā)放和實行管理。3職責3.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項目部組織各專業(yè)負責人員編制，項目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。3.2壓力管道安裝專題施工工藝技術(shù)文獻，由項目專業(yè)負責人員根據(jù)分工負責組織編制并審核，項目質(zhì)保工程師審批。4施工技術(shù)文獻編制。4.1施工技術(shù)文獻的分類與內(nèi)容4.1.1我司的壓力管道安裝施工技術(shù)文獻劃分為如下二類文獻1)壓力管道安裝施工技術(shù)方案；2)專題施工工藝技術(shù)文獻。4.1.2施工技術(shù)文獻內(nèi)容1)施工工藝文獻；2)無損檢測及熱處理工藝卡；3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡；4)壓力管道安裝管段單線圖。4.2施工技術(shù)文獻的編制根據(jù)1)壓力管道安裝工程協(xié)議；2)壓力管道安裝施工圖紙和設(shè)計技術(shù)文獻；3)國家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工駐收規(guī)范、原則；4)我司施工工藝原則和同類工程施工技術(shù)文獻及施工技術(shù)總結(jié)；5)我司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文獻；程序文件文獻編號：XZX/PF04-共3頁第2頁標題4、施工技術(shù)文獻管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日6)我司既有技術(shù)裝備能力。4.3施工技術(shù)文獻的編制內(nèi)容4.3.1施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容1)工程概況、施工內(nèi)容及特點，2)工程質(zhì)量目的，3)應執(zhí)行的施工驗收技術(shù)規(guī)范、原則和質(zhì)量程序文獻，4)施工程序、措施和技術(shù)措施及質(zhì)量原則，5)施工過程中重要質(zhì)量保證體系要素的控制內(nèi)容、職責和規(guī)定；6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施；7)勞動力組織、工程進度計劃、平面布置、施工機具設(shè)備及手段用料;8)竣工技術(shù)文獻的編制內(nèi)容及規(guī)定。4.3.2施工工藝技術(shù)文獻的編制內(nèi)容1)專題施工工藝技術(shù)文獻名稱；2)工藝措施、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)；3)工藝措施及工藝控制規(guī)定。4.4施工技術(shù)文獻的更改4.4.1施工技術(shù)文獻原則上不得更改，當確需優(yōu)化施工措施或因不可抗力原因，需對原施工技術(shù)文獻作更改時，書面更改文獻應按原審批程序履行審批手續(xù)。4.4.2更改后的施工技術(shù)文獻，應注明原施工技術(shù)文獻名稱并做好更改記錄。4.5施工技術(shù)文獻的印發(fā)4.5.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項目質(zhì)保工程師負責組織印制，項目部技術(shù)組資料員負責建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括；1)企業(yè)質(zhì)保工程師；2)企業(yè)級壓力管道安裝質(zhì)量控制體系人員；3)各有關(guān)業(yè)務科室；4)項目經(jīng)理、項目質(zhì)保工程師；5)顧客、監(jiān)理單位；程序文件文獻編號：XZX/PF04-共3頁第3頁標題4、施工技術(shù)文獻管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日6)工程施工負責人、技術(shù)負責人；7)項目部級壓力管道安裝項目質(zhì)量控制體系負責人員。4.5.2壓力管道安裝專題施工工藝技術(shù)文獻應在如下范圍內(nèi)發(fā)放1)有關(guān)業(yè)務科室；2)工程施工負責人、技術(shù)負責人；3)有關(guān)項目專業(yè)負責人。5施工技術(shù)文獻的實行與管理5.1施工技術(shù)文獻的合用范圍壓力管道安裝施工技術(shù)文獻僅在其文獻標明的工程范圍內(nèi)有效，超過其規(guī)定范圍時自動失效。5.2施工技術(shù)文獻的實行管理5.2.1壓力管道安裝施工技術(shù)文獻，由項目質(zhì)保工程師會同生產(chǎn)計劃組組長負責組織實行。5.2.2壓力管道安裝施工技術(shù)文獻的實行，由項目專業(yè)負責人員根據(jù)專業(yè)分工負責實行管理。5.2.3壓力管道安裝施工技術(shù)文獻的實行，由企業(yè)各專業(yè)責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。6質(zhì)量記錄壓力管道安裝施工技術(shù)文獻壓力管道安裝施工技術(shù)文獻發(fā)放記錄 程序文件文獻編號：XZX/PF05-共3頁第1頁標題5、工程竣工技術(shù)文獻管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日l目的對壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文獻的形成、采集、編審、交付和歸檔實行管理，以保證工程竣工技術(shù)文獻的精確性、有效性和完整性。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文獻的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。3職責3.1工程竣工技術(shù)文獻的形成、采集和簽證工作，由施工技術(shù)員會同項目負責人員，根據(jù)業(yè)務分工負責組織和管理。3.2工程竣工技術(shù)文獻的編輯、分卷、審核、交付和歸檔工作，由項目負責人員會同項目質(zhì)保工程師組織和管理。3.3工程竣工技術(shù)文獻的形成、采集、編審、交付和歸檔工作，由企業(yè)級壓力管道安裝質(zhì)量控制體系及生產(chǎn)科負責監(jiān)督、檢查和指導。4管理程序4.1工程竣工技術(shù)文獻的管理根據(jù)為SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文獻規(guī)定》4.2工程竣工技術(shù)文獻的形成與采集管理4.2.1工程施工原始記錄，由施工班組在壓力管道安裝施工過程中進行實測實量的基礎(chǔ)上及時填寫和整頓；4.2.2材料質(zhì)量證明文獻與材料代用審批文獻，由項目材料負責人員負責組織采集和整頓；4.2.3設(shè)計技術(shù)變更文獻由項目工藝負責人會同技術(shù)人員負責采集和整頓；4.2.4工程竣工技術(shù)文獻，由項目負責人員組織工程施工主管技術(shù)人員，在施工原始記錄的基礎(chǔ)上進行采集和整頓；4.2.5應顧客特殊規(guī)定需納入交工技術(shù)文獻的其他原始記錄或資料，經(jīng)雙方協(xié)商同意，應作為交工技術(shù)文獻編入有關(guān)案卷。4.3工程竣工技術(shù)文獻的編制管理4.3.1工程竣工技術(shù)文獻的編制范圍與內(nèi)容程序文件文獻編號：XZX/PF05-共3頁第2頁標題5、工程竣工技術(shù)文獻管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日我司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文獻內(nèi)容1)我司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文獻的編制范圍，包括我司壓力管道安裝工程范圍內(nèi)的所有建筑工程與安裝工程。2)壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文獻內(nèi)容a.材料質(zhì)量證明文獻，b.工程設(shè)計聯(lián)絡單和材料代用審批單，c.壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文獻，d.竣工圖(包括管—段單線圖)，e.工程質(zhì)量檢查評估資料，f.雙方議定列為工程竣工技術(shù)文獻的其他資料。4.3.2工程竣工技術(shù)文獻的分類和立卷規(guī)定1)工程竣工技術(shù)文獻應按各專業(yè)工程分類，并按單位工程或生產(chǎn)系統(tǒng)立卷；2)工程竣工應按SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文獻規(guī)定》的次序整頓編排；3)閥門檢查、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應一起編入文獻中，焊接記錄及管段單線圖應按管道類別和對應規(guī)范規(guī)定進行編制。4.3.3竣工圖編制規(guī)定1)施工過程中按圖施工未作變動的施工圖紙，在原施工圖上加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，2)施工過程中圖紙僅進行一般性修改的，在原施工圖紙上標注修改部位及設(shè)計變更單編號，并在藍圖右上角匯總標出本藍圖波及的設(shè)計變更單編號，再加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，同步將設(shè)計變更單隨竣工圖歸卷；3)施工過程中施工圖紙做過重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖時，除因施工單位原因?qū)е轮匦吕L制時由施工單位負責重新繪制外，其他原因?qū)е轮匦吕L制竣工圖的，應由建設(shè)單位責成責任方負責繪制，重新繪制的竣工圖由施工單位審核無誤后，加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖。4.3.4工程竣工技術(shù)文獻的審核管理編卷成冊的工程竣工技術(shù)文獻，由項目負責人員會同項目質(zhì)保工程師負責組程序文件文獻編號：XZX/PF05-共3頁第3頁標題5、工程竣工技術(shù)文獻管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日織審核，以保證竣工技術(shù)文獻的精確性、有效性和完整性。工程竣工技術(shù)文獻應分別由項目經(jīng)理和項目質(zhì)保工程師在工程竣工技術(shù)文獻封面的負責人、審核人欄內(nèi)簽章確認。4.4工程竣工技術(shù)文獻的更改工程竣工技術(shù)文獻是工程施工實際狀況的真實反應和記錄，一般不得更改，如確因筆誤且無法重新填寫而需作更改處理時，應在更改處加蓋更改人章并注明更改日期，但當工程竣工技術(shù)文獻的更改日期遲于雙方現(xiàn)場代表簽證日期時應視為無效。4.5工程竣工技術(shù)文獻的整頓、交付和歸檔管理4.5.1工程竣工技術(shù)文獻的整頓，應保證內(nèi)容與工程實際狀況相符，做到分類科學、字跡清晰、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒有漏項，且不得用園珠筆或其他易褪色的墨水填寫和繪制；4.5.2工程竣工技術(shù)文獻一般規(guī)定一式三份，經(jīng)建設(shè)單位審查確認后返回一份由企業(yè)檔案室歸檔，特殊狀況下需增長工程竣工技術(shù)文獻及竣工圖份數(shù)時，應在工程協(xié)議中注明。4.5.3按照工程協(xié)議規(guī)定及設(shè)計文獻、施工圖紙規(guī)定完畢所承擔的所有工程，并經(jīng)質(zhì)量檢查評估合格后，由項目質(zhì)保工程師、項目負責人員負責在兩個月內(nèi)向建設(shè)單位移交裝訂成冊的全套竣工技術(shù)文獻，同步填寫工程竣工技術(shù)文獻移交書，并負責將建設(shè)單位審核蓋章后退回的一套副本文獻交企業(yè)檔案室歸檔。5支持性文獻《工程建設(shè)交工技術(shù)文獻規(guī)定》SH3503《質(zhì)量記錄管理程序》6質(zhì)量記尋工程竣工技術(shù)文獻工程竣工技術(shù)文獻歸檔記錄程序文件文獻編號：XZX/PF06-共2頁第1頁標題6、物資采購管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合協(xié)議及技術(shù)原則規(guī)定。2范圍在程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的物資采購管理。3職責物資采購由項目部供應站負責組織和管理，各有關(guān)業(yè)務科室配合實行。4物資采購內(nèi)容4.1物資采購計劃4.1.1采購計劃編制的根據(jù)為經(jīng)審批的安裝施工材料預算，施工材料預算中需注明管道等級、材料原則、設(shè)計或顧客提出的特殊檢查項目.4.1.2項目部供應組計劃員，根據(jù)材料預算，平衡庫存后編制物資采購計劃經(jīng)項目材料負責人員審核，企業(yè)供應科科長(或主管經(jīng)理)同意后，交采購員組織實行。4.2分供方的評審4.2.1供應企業(yè)已評審、定點的分供方，供應部門不做重新評審。4.2.2特殊狀況下，需從非定點進貨時，由項目材料負責人員會同供應科科長負責組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。4.3物資采購4.3.1采購員根據(jù)已審批的物資采購計劃進行物資采購。4.3.2采購員必須選擇供應企業(yè)已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。4.3.3.采購員根據(jù)物資采購計劃，向分供方詢價(一般不少于三家)，經(jīng)企業(yè)供應科長（或項目負責人）審核，主管經(jīng)理同意后，方可采購。4.3.4物資采購協(xié)議1）對重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件規(guī)定高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨協(xié)議。程序文件文獻編號：XZX/PF06-共2頁第2頁標題6、物資采購管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日2）物資采購協(xié)議文本必須以工商行政管理機構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。3）采購協(xié)議的內(nèi)容，一般遵照示范文本購銷協(xié)議或加工定作協(xié)議的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家《經(jīng)濟協(xié)議法》的有關(guān)規(guī)定。4)協(xié)議經(jīng)雙措施定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方協(xié)議章后生效。4.3.5物資采購協(xié)議的變更因設(shè)計文獻發(fā)生變化導致原物資采購協(xié)議無法履行時，應及時辦理物資采購協(xié)議的變更或另行簽訂采購協(xié)議。4.3.6采購協(xié)議的履行物資采購協(xié)議簽訂后，項目供應采購員負責協(xié)議的履行，項目材料負責人負責監(jiān)督。4.3.7采購物資到貨后，采購人員及時索取質(zhì)量證明文獻，檢查質(zhì)量證明文獻項目與否齊全，同步對照協(xié)議對物資進行初步檢查。4.3.8采購員填寫到貨告知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。5質(zhì)量記錄物資采購計劃分供方的評審記錄采購協(xié)議到貨告知單詢價表程序文件文獻編號：XZX/PF07-共3頁第1頁標題7、物資入庫、保管、發(fā)放管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對采購物資和顧客提供的物資實行入庫、保管、發(fā)放控制，保證物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)原則規(guī)定。2范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)采購物資和顧客提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。3職責項目部供應組負責組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實行．4物資入庫4.1采購物資到貨后，采購員將附有質(zhì)量證明書的到貨告知單轉(zhuǎn)交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購員負責處理．顧客提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。4.2保管員(或用料單位材料員)接到到貨告知后，對物資進行初步驗收。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量.4.3到貨品資按不一樣的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標志，以備檢查。4.4經(jīng)檢查合格的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。4.5保管員(或用料單位材料員)將物資標識及時移植到實物和有關(guān)資料上，及時辦理上架、歸位、記帳等工作。4.6出現(xiàn)—下列狀況之一的物資不得入庫；4.6.1到貨品資與采購計劃或材料預算規(guī)定不符，4.6.2材料質(zhì)量證明書與材料技術(shù)原則規(guī)定不符，4.6.3材料質(zhì)量證明書內(nèi)容不全、不清或與實物不符，4.6.4材料經(jīng)補項試驗或復驗不合格。5物資保管5.1物資入庫后，保管員或用料單位保管員，應加強對物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到；程序文件文獻編號：XZX/PF07-共3頁第2頁標題7、物資入庫、保管、發(fā)放管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1)標識明顯，名稱對的，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量對的，整潔清潔。2)做到“四?！焙汀叭薄Ｋ谋＃罕Ｙ|(zhì)、保量、保安全、保急需三化：庫房料場規(guī)格化、物資寄存系列化、保管、保養(yǎng)常常化5.2對不一樣的物資要根據(jù)其性能、用途、材質(zhì)和存儲規(guī)定，進行保管保養(yǎng)。5.3合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標識。5.4物資的保管要做到，帳、卡、物、證一致。5.5焊材庫應有去濕機、溫度計和濕度計，庫房相對濕度≤60％，溫度保持在5'C以上，焊材擺放應距地面、墻250mm以上。6物資的發(fā)放6.1物資發(fā)放的根據(jù)是材料總預算和用料單位的分預算。6.2保管員根據(jù)計劃員填寫的出庫單或借條發(fā)放，且認真查對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標識。6.3保管員對發(fā)放后的物資的數(shù)量及時調(diào)整、及時下帳。6.4對分離物資應按規(guī)定進行標識移植。6.5出現(xiàn)下列狀況的物資不得出庫：1)手續(xù)不全、不清不出庫。2)數(shù)量不點清不出庫。3)材質(zhì)不清，質(zhì)量不合格，保養(yǎng)不好不出庫。4)附件零件不配套不出庫。6·6物資緊急放行的發(fā)放1）具有下列狀況的物資可緊急放行：a.工程急需的物資；b.檢查時間過長無法等待，經(jīng)項目質(zhì)量檢查負責人員及項目材料負責人員檢查的物資；c.物資質(zhì)量證明書滯后，認為信譽很好，可信程度較強的物資。2)物資的緊急放行由計劃員提出，填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)項目材料程序文件文獻編號：XZX/PF07-共3頁第3頁標題7、物資入庫、保管、發(fā)放管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日負責人員審核，項目質(zhì)保工程師同意后方可實行，《緊急放行申請單》要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。項目材料負責人員和項目質(zhì)保工程師簽字。3)緊急放行的物資應是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號，并在表面做好緊急放行的標識，驗收人員應在專用記錄本上作好記錄。4)緊急放行后，如檢查不合格應立即告知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7、質(zhì)量記錄工程材料預算到貨告知單物資入庫、出庫單緊急放行申請表程序文件文獻編號：XZX/PF08-共2頁第1頁標題8、顧客提供物資管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對顧客提供的物資實行質(zhì)量控制，以保證顧客提供物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)原則規(guī)定。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)顧客提供物資的管理。3職責由項目材料負責人員詳細組織實行，企業(yè)有關(guān)科室和用料單位配合實行。4顧客提供物資的組織實行4.1進貨的根據(jù)為預算部門提供的經(jīng)甲方審批的材料預算，材料預算的規(guī)定與采購物資相似。4.2項目部供應組計劃員接到材料預算后，應及時與顧客進行對接，掌握到貨和缺口狀況，并根據(jù)工程的需要分批組織進貨。4.3計劃員在進貨的同步向顧客索取質(zhì)量證明書及有關(guān)的檢、試驗匯報并檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容與否齊全。質(zhì)量證明文獻的規(guī)定：1）質(zhì)量證明文獻為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗機構(gòu)提供的檢、試驗匯報(包括復印件)。2)質(zhì)量證明文獻項目齊全，品名、規(guī)格型號、材質(zhì)，生產(chǎn)批號和執(zhí)行的原則與實物和預算相符。3)質(zhì)量證明文獻有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。4)質(zhì)量證明文獻字跡清晰，不得涂改。4.4物資到貨后，項目供應組材料計劃員填寫到貨告知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5顧客提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責任轉(zhuǎn)移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負責。4.6顧客提供物資由項目供應組材料計劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員(或用料單位材料員)負責材料標識的移植。程序文件文獻編號：XZX/PF08-共2頁第2頁標題8、顧客提供物資管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日4.7未經(jīng)檢查或不合格的物資(緊急放行狀況除外)不得使用。4.8不合格物資由項目供應組計劃員辦理退貨等事宜。5物資檢查遵照《物資檢查、試驗管理程序》規(guī)定執(zhí)行。6物資的入庫、保管、發(fā)放，遵照《物資入庫、保管發(fā)放管理程》規(guī)定執(zhí)行。7質(zhì)量記錄工程材料預算質(zhì)量證明文獻到貨告知單程序文件文獻編號：XZX/PF09-共3頁第1頁標題9、產(chǎn)品標識管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對有追溯性規(guī)定的壓力管道安裝施工過程和產(chǎn)品進行標識管理，保證在需要時對壓力管道安裝工程質(zhì)量的形成過程與質(zhì)量保證體系的運行過程實現(xiàn)追溯。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標識管理。3職責3.1壓力管道安裝過程和產(chǎn)品的標識措施由企業(yè)質(zhì)量保證工程師負責組織確定。4標識的分類4.1壓力管道安裝的文獻、資料標識；4.2壓力管道安裝的器材標識；4.3壓力管道安裝的施工過程標識；4.4壓力管道安裝的檢查與試驗狀態(tài)標識。5標識的范圍5.1壓力管道安裝的文獻、資料標識范圍5.1.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文獻；5.1.2壓力管道安裝施工與驗收規(guī)范、原則；5.1.3工程協(xié)議、施工圖紙、設(shè)計文獻和設(shè)計變更、材料代用文獻；5.1.4施工技術(shù)文獻和施工技術(shù)交底文獻；5.1.5壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄和工程竣工技術(shù)文獻。5.2壓力管道安裝的器材標識范圍5.2.1入庫保管的管材、管件和閥門；5.2.2現(xiàn)場儲存保管的管材、管件；5.2.3安裝前的預制管段或管件。5.3壓力管道安裝的施工過程標識范圍5.3.1焊接、無損檢測等特殊工種作業(yè)標識；程序文件文獻編號：XZX/PF09-共3頁第2頁標題9、產(chǎn)品標識管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標識；5.3.3工序交接標識。5.4壓力管道安裝的檢查和試驗狀態(tài)標識范圍5.4.1庫存器材的檢查和試驗狀態(tài)；5.4.2管道預制安裝過程的檢查與試驗狀態(tài)；5.4.3檢查、測量和試驗設(shè)備的檢查、試驗狀態(tài)。6標識措施6.1文獻和資料的標識措施6.1.1我司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文獻，在文獻封面填寫文本類別和文獻編號做為標識；6.1.2我司的壓力管道安裝施工及驗收規(guī)范、原則和施工技術(shù)文獻，以文獻自身的文獻名稱或文號做為標識;6.1.3我司的壓力管道安裝施工圖紙，在圖面加蓋“施工圖”章做為標識，我司的壓力管道安裝竣工圖紙，在圖面加蓋“竣工圖”章做為標識;6.1.4我司失效、作廢的文獻或文獻合訂文本中的失效、作廢文本,在文獻的封面或扉頁標注“作廢”字樣做為標識；6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本，在文獻、資料的封面標注“作廢留存”或“留存”字樣做為標識。6.2器材標識措施6.2.1管材、管件以懸掛標牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標識，但自身有銘牌或標識的器材不需另做標識；6.2.2管材、管件的標識按附錄A規(guī)定進行。6.3施工作業(yè)標識措施。6.3.1特殊工種作業(yè)標識措施1)壓力管道安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作為作業(yè)標識，標識措施按附錄B規(guī)定進行。2)壓力管道安裝無損檢測作業(yè)，由無損檢測人員在透照底片和布片圖上標程序文件文獻編號：XZX/PF09-共3頁第3頁標題9、產(chǎn)品標識管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日注透照編號作為作業(yè)標識，標識措施按附錄C規(guī)定進行。6.3.2特殊工序作業(yè)標識措施1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標識，2)焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫“熱處理匯報”做為作業(yè)標識，3)酸洗鈍化后充氮保護的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標牌或標注“充氮保護”字樣作為作業(yè)標識，4)當管線需安裝臨時墊片、盲板時，由作業(yè)人員在對應部位懸掛“臨時墊片”或“臨時墊板”等標牌作為作業(yè)標識。6.3.3工序交接標識措施壓力管道安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄”做為工序交接標識。6.4檢查、試驗狀態(tài)標識措施我司壓力管道安裝施工過程的檢查、試驗狀態(tài)標識措施，執(zhí)行QJB/GZ0224《檢查與試驗狀態(tài)管理程序》的規(guī)定。7.標識的移植和保護7.1標識的移植7.1.2若下道工序需對預制管件號等產(chǎn)品進行覆蓋，而產(chǎn)品標識仍需保留時，應在下道工序施工后，對產(chǎn)品標識進行移植。7.2標識的保護7.2.1產(chǎn)品標識應受保護，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標識時。應經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工，7.2.2、施工過程中發(fā)現(xiàn)標識被破壞，應立即告知項目檢查負責人，由項目檢駐負責人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進行追溯，并重新進行標識。8可追溯性規(guī)定我司對有追溯性規(guī)定自的壓力管道安裝和產(chǎn)品進行唯一性的標識，以便于追溯。9支持性文獻《物資入庫、保管、發(fā)放管理程序》《檢查與試驗狀態(tài)管理程序》程序文件文獻編號：XZX/PF09-共2頁第1頁標題附錄A：壓力管道安裝器材標識措施第01版第0次修改實行日期：01月01日1、標識內(nèi)容村料牌號規(guī)格標識號檢查確認號標識號由四部分構(gòu)成。第一部分為項目代號，兩個漢語拼音字母縮寫構(gòu)成，第二部分為入庫年份，由兩位阿拉伯數(shù)字構(gòu)成。第三部分為入口次序號由兩位阿拉伯數(shù)字構(gòu)成。第四部分為物資類別，用大寫英文字母表達。檢查確認號：“A”表達檢查合格，“AA”表達復驗合格。2、物資類別表達：P－鋼板K－人孔G－鋼管Y－圓鋼T－焊條S－焊絲J－焊劑LM－螺母FM－閥門F－法蘭FT－封頭WT－彎頭LS－螺栓3、標識措施：（1）打鋼?。?）油漆或記號筆書寫（3）掛標簽4、標識部位：（1）鋼板：厚度≥6mm，在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書寫，厚度<6mm掛標簽。(2)圓鋼、鋼管：直徑≥30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直徑<30mm掛標簽。（3）焊材：在每件上掛標簽或在焊條箱上粘貼標簽。（4）配件：選擇配件易于觀測的非加工面上打鋼印或書寫標識。5、標識移植：施工過程中分離物資應由供應站保管員或用料單位材料員、施工人員及時進行標識移植，且與原標識內(nèi)容一致6、標識示例：程序文件文獻編號：XZX/PF09-共2頁第2頁標題附錄A：壓力管道安裝器材標識措施第01版第0次修改實行日期：01月01日20＃89X5DX9612GA表達牌號為20菩鋼，規(guī)格為89X5，丁二烯項目96年入庫的第12批鋼管，標識號為DX9612G，一次檢查合格。程序文件文獻編號：XZX/PF09-共1頁第1頁標題附錄B：壓力管道安裝焊接作業(yè)標識措施第01版第0次修改實行日期：01月01日1、標識內(nèi)容：管段編號－焊縫編號－焊工號管段編號按管道施工圖編號編制。焊縫編號由兩部分構(gòu)成：第一部分為焊縫類別，G表達固定口，F(xiàn)表達活動口。第二部分為焊縫次序號，與管段圖焊口編號一致。焊工號為企業(yè)質(zhì)檢科統(tǒng)一頒發(fā)的焊工鋼印號。2、標識措施(1)、管段編號、焊縫編號采用油漆或記號筆書寫。(2)、焊工號采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號筆書寫)3、標識部位：焊接作業(yè)標識標識在距焊縫中心50mm的管壁表面，并與焊縫中心線平行。DN40如下管道標識可沿管道軸向書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。4、同一焊道原則上由同一名焊工持續(xù)焊完，如不能由同一名焊工持續(xù)焊完，則用分線將鋼印號隔開，分線上邊為坡口外側(cè)施焊者鋼印，分線下邊為坡口內(nèi)側(cè)施焊者鋼印。程序文件文獻編號：XZX/PF09-共1頁第1頁標題附錄C：壓力管道安裝無損檢測標識措施第01版第0次修改實行日期：01月01日1、標識內(nèi)容：管段編號焊縫代號中心標識底片序號XXXX—1。，XX管段編號、焊縫代號同附錄B《壓力管道安裝焊接作業(yè)標識措施》。底片序號采用阿拉伯數(shù)字表達。2、標識措施：采用打鋼印和油漆(或記號筆)書寫的方式進行標識。3、標識部位無損檢測標識標注在距焊縫邊緣5—20mm范圍內(nèi)，并與焊縫中心線平行。4、工件上檢測標識應清晰、精確、完整，并與底片(或匯報)上的標識相吻合。程序文件文獻編號：XZX/PF10-共2頁第1頁標題10、焊接管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道焊接進行質(zhì)量控制，以保證壓力管道焊縫質(zhì)量。2、使用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的焊接質(zhì)量管理。3、職責3.1、壓力管道焊接工藝技術(shù)文獻，由焊接技術(shù)員負責編制，經(jīng)項目焊接負責人員審批后實行。3.2壓力管道焊縫質(zhì)量，由項目質(zhì)量檢查負責人員實行質(zhì)量檢查，項目焊接負責人員負責監(jiān)督、檢查和指導。4焊接管理4.1壓力管道焊接應具有的條件4.1.1壓力管道焊接前，應對管道進行如下確認1)管道按規(guī)定點焊完畢，2)外觀質(zhì)量檢查合格。’4.1.2壓力管道焊接前，應對焊接條件和環(huán)境進行如下確認：1)焊接設(shè)備性能已經(jīng)調(diào)試合格，電流、電壓表在檢查周期內(nèi)，2)焊工具有與其施焊位置一致的合格證，’3)焊工勞保穿戴齊全，周圍輔助設(shè)施到達有關(guān)安全管理規(guī)定規(guī)定，4)焊接作業(yè)環(huán)境條件應符合如下規(guī)定：a.手工焊時風速不不小于8m/s，氣保護焊時風速不不小于2m/s，b.相對濕度不不小于90%;c.雨、雪環(huán)境嚴禁施焊。4.2壓力管道焊接施工前，必須按照施工圖紙和國家有關(guān)規(guī)范原則規(guī)定編制焊接工藝卡，用于指導焊接施工。4.3焊接質(zhì)量控制4.3.1壓力管道焊縫施焊前，項目焊接負責人員必須根據(jù)焊接工藝規(guī)定進行技術(shù)交底，保證焊工熟悉掌握焊接工藝規(guī)定。程序文件文獻編號：XZX/PF10-共2頁第2頁標題10、焊接管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日4.3.2焊工班長按工藝卡規(guī)定填寫“焊材發(fā)放票”發(fā)給焊工，焊工持票領(lǐng)用焊材，按焊接工藝規(guī)范施焊并由施工作業(yè)單位質(zhì)檢員填寫施焊記錄。4.3.3焊工施焊完畢并經(jīng)自檢合格后，在規(guī)定部位打鋼印或做標識。4.3.4經(jīng)質(zhì)檢人員確認后，施工技術(shù)員按規(guī)定委托探傷。4.3.5焊縫返修由持證焊工擔任，同一部位返修合金鋼管道不得超過二次，非合金鋼管道不得超過三次。三次返修(非合金鋼管道)應由項目質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。4.3.6壓力管道焊縫應建立如下質(zhì)量記錄：1)焊接工藝卡2)管道焊接工作記錄程序文件文獻編號：XZX/PF11-共3頁第1頁標題11、無損檢測管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1.目的對壓力管道安裝無損檢測實行質(zhì)量監(jiān)控，以保證壓力管道安裝施工質(zhì)量。2、合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的無損檢測管理。3、職責3.1壓力管道安裝的無損檢測質(zhì)量控制工作，由項目無損檢測負責人員負責組織和管理，企業(yè)無損檢測責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導，3.2壓力管道安裝的無損檢測評估人員，必須由具有重級或夏級以上資格的無損檢測人員擔任。4無損檢測管理4.1無損檢測的范圍和措施4.1.1無損檢測的范圍壓力管道預制、安裝范圍內(nèi)的器材、管件等原材料的無損檢測；4.1.2無損檢測的措施1)射線檢測；2)超聲檢測；3)磁粉檢測；4)滲透檢測；4.2無損檢測人員資格4.2.1從事壓力管道預制、安裝的無損檢測操作及評估人員，必須按《鍋爐壓力容器檢測人員資格考核規(guī)則》考試合格，獲得對應無損檢測資格證書，方可進行對應的無損檢測工作。4.2.2壓力管道預制、安裝的無損檢測評估人員和項目無損檢測負責人，必須獲得對應檢測措施的II級或III級以上檢測資格的無損檢測人員但任。4.3無損檢測材料和設(shè)備4.3.1壓力管道預制、安裝施工現(xiàn)場必須設(shè)置暗室和評片室，并應符合JB4730《壓力容器無損檢測》原則的規(guī)定規(guī)定。程序文件文獻編號：XZX/PF11-共3頁第2頁標題11、無損檢測管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日4.3.2壓力管道預制、安裝的無損檢測，必須根據(jù)壓力管道的無損檢測工作量和技術(shù)規(guī)定選擇配置無損檢測設(shè)備，并由項目無損檢測負責人調(diào)試確認。4.3.3壓力管道預制、安裝用的無損檢測材料，必須按照壓力管道無損檢測的對應技術(shù)原則進行購置，并應經(jīng)項目無損檢測負責人進行質(zhì)量確認。4.4無損檢測程序4.4.1壓力管預制、安裝的無損檢測，必須按照無損檢測委托單規(guī)定的范圍內(nèi)容和措施進行。4.4.2壓力管道焊縫的無損檢測工作，必須經(jīng)焊縫外觀檢查合格后進行，未經(jīng)外觀檢查和外觀檢查不合格的焊縫，檢測人員有權(quán)拒絕檢測；壓力管道進行抽檢檢測時，其檢測部位應由質(zhì)量檢查人員指定。4.4.3壓力管道預制、安裝的無損檢測，必須按攝影應無損檢測工藝原則規(guī)定和無損檢測工藝卡的規(guī)定進行操作，并按規(guī)定進行無損檢測作業(yè)標識。具有延遲裂紋傾向材質(zhì)的焊縫應在施焊結(jié)束24小時后進行檢測。4.4.4壓力管道預制、安裝的無損檢測，必須建立無損檢測記錄，并按管段單線圖及管線號繪制檢測部位圖。4.4.5無損檢測結(jié)束后，無損檢測人員應及時簽發(fā)無損檢測匯報，并由項目無損檢測負責人進行審核確認。4.4.6如焊縫經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)缺陷需返修時，焊縫返修后應按原檢測措施重新進行檢測。4.4.7壓力管道預制、安裝無損檢測結(jié)束后，無損檢測匯報檢測部位圖和射線檢測底片應隨工程竣工技術(shù)文獻資料實行歸檔管理。5衛(wèi)生防護5.1無損檢測防護工作應嚴格執(zhí)行國務院、《放射性同位素與射線裝置放射防護條例》和GB4792《放射衛(wèi)生防護原則》的規(guī)定。5.2壓力管道預制、安裝現(xiàn)場的無損檢測防護，采用距離防護或屏蔽防護的措施進行；無損檢測作業(yè)時應劃定安全范圍，設(shè)置警戒燈或警戒號，并懸掛警戒標志。程序文件文獻編號：XZX/PF11-共3頁第3頁標題11、無損檢測管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日5.3無損檢測人員應佩帶個人計量儀器，并定期進行體檢。6支持性文獻《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》《無損檢測工藝原則》7質(zhì)量記錄無損檢測工藝卡無損檢測記錄(包括檢測部位圖)無損檢測匯報程序文件文獻編號：XZX/PF12-共2頁第1頁標題12、熱處理管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道焊縫熱處理進行質(zhì)量控制，以保證壓力管道焊縫熱處理質(zhì)量。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的熱處理質(zhì)量控制。3職責3.1壓力管道焊縫熱處理工藝技術(shù)文獻，由項目熱處理施工技術(shù)員負責組織編制，經(jīng)熱處理負責人員審批后實行，3.2壓力管道焊縫熱處理，由項目質(zhì)量檢查負責人員會同項目質(zhì)檢組實行質(zhì)量檢查，壓力智道焊縫熱處理質(zhì)量控制工作，由企業(yè)熱處理工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。4、熱處理管理4.1、壓力管道熱處理應具有的條件4.1.1壓力管道熱處理前，應對管道焊縫進行如下確認：1)管道焊接工作已經(jīng)完畢，并經(jīng)外觀質(zhì)量檢查合格，2)該管道焊縫的無損檢測已經(jīng)合格。4.1.2壓力管道熱處理前，應對熱處理條件和熱處理環(huán)境進行如下確認：1)熱處理設(shè)備性能已經(jīng)調(diào)試合格，2)加熱器、熱電偶的安裝和熱處理保溫層的敷設(shè)已符合規(guī)定規(guī)定，3)熱處理作業(yè)人員已經(jīng)培訓合格，熟悉熱處理設(shè)備、測溫儀表和熱處理工藝規(guī)定；4)熱處理作業(yè)的環(huán)境條件已符合規(guī)定規(guī)定；5)安全防護工作已符合對應安全管理規(guī)定規(guī)定。4.2壓力管道焊縫熱處理前，必須按照施工圖紙和規(guī)范、原則規(guī)定，編制熱處理施工工藝技術(shù)文獻。4.2.1壓力管道安裝熱處理施工，可以圍繞工程項目統(tǒng)一編制壓力管道安裝項目熱處理施工技術(shù)方案，用以指導熱處理施工，4.2.2壓力管道安裝熱處理施工，也可圍繞專題熱處理項目，編制專題熱處程序文件文獻編號：XZX/PF12-共2頁第2頁標題12、熱處理管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日理工藝卡，用以指導熱處理施工。4.3熱處理質(zhì)量控制4.3.1壓力管道焊縫熱處理施工前，應由項目熱處理施工技術(shù)員組織工程技術(shù)人員進行熱處理施工技術(shù)交底，保證熱處理作業(yè)人員熟悉掌握熱處理施工的范圍、內(nèi)容和工藝規(guī)定。4.3.2壓力管道焊縫熱處理作業(yè)，必須按照熱處理施工技術(shù)方案或熱處理工藝卡規(guī)定進行熱處理作業(yè)，并安排專人進行熱處理溫度監(jiān)控。4.3.3壓力管道烽縫熱處理后，應按規(guī)定規(guī)定進行熱處理后的焊縫硬度測定。4.3.4壓力管道焊縫熱處理應建立如下質(zhì)量記錄熱處理施工技術(shù)方案或?qū)ｎ}熱處理工藝卡熱處理匯報(包括實測熱處理工藝曲線)熱處理后的焊縫硬度測定匯報程序文件文獻編號：XZX/PF13-共2頁第1頁標題13、理化檢查管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道安裝過程中的理化檢查實行質(zhì)量控制，以保證壓力管道安裝質(zhì)量。2合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的理化試驗質(zhì)量原則。3、職責壓力管道安裝過程中的理化檢查，由項目理化負責人員負責組織，企業(yè)綜合試驗室組織實行，理化檢查責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。4理化檢查4.1理化檢查的范圍和內(nèi)容4.1.1理化檢查的范圍1)壓力管道安裝工藝試驗評估范圍內(nèi)的理化檢查，2)壓力管道材料質(zhì)量驗證范圍內(nèi)的理化檢查，3)壓力管道安裝施工過程質(zhì)量控制范圍內(nèi)的理化檢查4.1.2理化檢查的內(nèi)容1)力學性能試驗2)化學成分分析3)硬度測試4)光譜檢查，5)鐵素體含量測定及金相檢查。4.2理化檢查的管理4.2.1理化檢查的組織與管理4.2.1.1在壓力管道安裝施工現(xiàn)場進行的光譜檢查和硬度測定等理化檢查，由項目理化試驗負責人負責組織與管理。4.2.1.2需委托企業(yè)綜合試驗室或其他檢查機構(gòu)進行的化學成分分析，力學性能試驗和鐵素體含量測定及金相試驗等理化檢查，由項目理化負責人員負責組織委托與管理。4.2.1.3在企業(yè)綜合試驗室進行的各項理化檢查，由企業(yè)理化檢查責任工程程序文件文獻編號：XZX/PF13-共2頁第2頁標題13、理化檢查管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日師負責組織與管理。4.2.2理化檢查試樣的制備與送檢4.2.2.1凡需委托企業(yè)綜合試驗室或其他檢查機構(gòu)進行理化檢查時，其理化檢查試樣由項目理化負責人員負責組織制備。4.2.2.2理化檢查試樣的獲取與加工，必須嚴格執(zhí)行對應法規(guī)、原則的規(guī)定，并按規(guī)定實行標識和標識移植管理。4.2.3理化檢查的過程控制4.2.3.1在企業(yè)綜合試驗室進行的理化檢查，應符合如下規(guī)定：1)壓力管道安裝的理化檢查工作，必須由經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓合格，獲得對應檢查資格并在有效期內(nèi)的檢查人員擔任。2)理化檢查設(shè)備必須經(jīng)檢定合格。3)理化檢查設(shè)備在檢測前應經(jīng)調(diào)試合格并經(jīng)企業(yè)理化檢查責任工程師或項目檢查負責人確認。4)理化試驗室必須嚴格執(zhí)行對應技術(shù)規(guī)程和規(guī)范原則的規(guī)定規(guī)定，并按規(guī)定建立檢查記錄。5)理化檢查結(jié)束后，應及時簽發(fā)匯報，理化檢查匯報應經(jīng)項目理化檢查負責人員或理化責任工程師審查確認。4.2.3.2外委進行的理化檢查，由外委檢查機構(gòu)實行理化檢查質(zhì)量控制，項目檢查負責人應對理化檢查匯報進行審查確認。5質(zhì)量記錄理化檢查記錄理化檢查匯報程序文件文獻編號：XZX/PF14-共2頁第1頁標題14、設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的組織工程設(shè)計技術(shù)交底并進行施工圖紙會審，保證對的領(lǐng)會、貫徹設(shè)計意圖，掌握設(shè)計特點和深度，及時發(fā)現(xiàn)并糾正設(shè)計錯誤，保證壓力管道安裝施工質(zhì)量。2、合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的設(shè)計技術(shù)交底及施工圖紙會審管理。3職責3.1壓力管道設(shè)計技術(shù)交底會由顧客負責組織，設(shè)計單位負責實行、設(shè)計技術(shù)交底；3.2壓力管道安裝施工圖紙會審由項目工藝負責人員負責組織；3.3壓力管道安裝施工圖紙會審中確定的修改意見，由設(shè)計單位負責進行設(shè)計圖紙修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡單。4.設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審4.1設(shè)計技術(shù)交底4.1.1設(shè)計技術(shù)交底的內(nèi)容與規(guī)定1)設(shè)計技術(shù)交底內(nèi)容包括壓力管道安裝專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底與項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，常規(guī)性壓力管道安裝可只進行項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，如屬工藝技術(shù)復雜、專業(yè)技術(shù)規(guī)定特殊的壓力管道安裝項目應在項目綜合設(shè)計技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，根據(jù)需要組織專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底。2)設(shè)計人員在進行設(shè)計技術(shù)交底時，除應對設(shè)計意圖、設(shè)計特點、設(shè)計深度和應執(zhí)行的規(guī)范、原則進行交底外，尚應解答參與技術(shù)交底人員提出的有關(guān)問題。4.1.2設(shè)計技術(shù)交底的管理1)收到施工圖紙后，項目質(zhì)保工程師應會同項目負責人員在組織有關(guān)工程技術(shù)人員和施工人員熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，與顧客約定期間，由顧客負責邀請設(shè)計單位人員進行設(shè)計技術(shù)交底；2)參與設(shè)計技術(shù)交底的壓力管道安裝專業(yè)人員和施工人員，由項目質(zhì)保工程師生產(chǎn)計劃科主管科長負責組織；程序文件文獻編號：XZX/PF14-共2頁第2頁標題14、設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日3)設(shè)計技術(shù)交底會由顧客負責組織，設(shè)計單位負責實行設(shè)計技術(shù)交底，設(shè)計技術(shù)交底記錄由設(shè)計負責整頓和印發(fā)。4.2施工圖紙會審4.2.1施工圖紙會，審的內(nèi)容與規(guī)定施工圖紙會審包括施工圖紙專業(yè)會審與綜合會審。1)專業(yè)會審內(nèi)容與規(guī)定a．審查施工圖、原則圖及技術(shù)文獻的完整性，b．審查設(shè)計的合理性、對的性與安裝施工的工藝性，c．審查專業(yè)內(nèi)部有關(guān)圖紙的吻合性與各銜接碰頭處的一致性。2)綜合會審內(nèi)容與規(guī)定a、綜合會審應重點審查各專業(yè)之間施工圖紙的完整性、對的性和一致性，b、綜合會審應在專業(yè)會審之后組織進行。4.2.2施工圖紙會審管理a．施工圖紙會審由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝負責人員在熟悉并審查施工圖紙后負責組織進行。b．施工圖紙會審記錄由施工技術(shù)員在綜合會審后經(jīng)工藝負責人員審核后整頓成文，印發(fā)顧客和施工單位。c．施工圖紙會審中確定的圖紙修改意見，由設(shè)計單位原設(shè)計人員或設(shè)計單位現(xiàn)場代表負責實行設(shè)計修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡單。d．設(shè)計修改由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝負責人員負責組織實行。5支持性文獻國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收技術(shù)原則、規(guī)范；施工圖紙及設(shè)計文獻6質(zhì)量記錄設(shè)計技術(shù)交底記錄施工圖紙會審記錄設(shè)計變更聯(lián)絡單程序文件文獻編號：XZX/PF15-共2頁第1頁標題15、技術(shù)交底管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道安裝實行技術(shù)交底管理，以使施工人員對工程狀況、施工措施和技術(shù)規(guī)定做到對的理解，保證工程施工質(zhì)量。2、合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的技術(shù)交底管理。3、職責3.1壓力管道安裝項目綜合技術(shù)交底由項目經(jīng)理或生產(chǎn)計劃科主管科長會同項目質(zhì)保工程師負責組織與管理；3.2壓力管道安裝專題技術(shù)交底，由項目工藝負責人員負責組織與管理。4、技術(shù)交底的根據(jù)4.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案；4.2壓力管道安裝施工圖紙與設(shè)計技術(shù)文獻；4.3壓力管道安裝現(xiàn)行施工與驗收技術(shù)原則、規(guī)范；5、安裝技術(shù)交底的重要內(nèi)容及規(guī)定5.1技術(shù)交底的重要內(nèi)容5.1.1工程概況、施工特點、施工進度和工期規(guī)定；5.1.2施工程序、工序銜接和工序交叉配合規(guī)定，5.1.3施工圖紙、施工技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)定及施工關(guān)鍵技術(shù)問題；5.1.4采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的施工規(guī)定；5.1.5材料供應和施工設(shè)備的配置規(guī)定；5.1.6施工應執(zhí)行的技術(shù)原則、規(guī)范及質(zhì)量檢查評估原則；5.1.7其他有關(guān)事宜。5.技術(shù)交底的規(guī)定5.2.1技術(shù)交底規(guī)定簡要扼要，具有針對性，切忌模糊籠統(tǒng)地論述，5.2.2技術(shù)交底必須做詳細書面技術(shù)交底。6、技術(shù)交底的組織與管理6.1壓力管道安裝項目動工前，項目質(zhì)保工程師應會同項目負責人員負責組程序文件文獻編號：XZX/PF15-共2頁第2頁標題15、技術(shù)交底管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日織與工程施工有關(guān)的科室專業(yè)人員和施工人員進行技術(shù)交底。6.2壓力管道專題工程施工或新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備實行前，項目工藝負責人應會同項目施工單位負責人對參與工程施工的專業(yè)人員和施工人員組織技術(shù)交底。6.3工程技術(shù)交底時，均應邀請質(zhì)量檢查和安全監(jiān)督部門主管人員參與。6.4技術(shù)交底文獻由技術(shù)科資料室資料員負責發(fā)放，并建立發(fā)放手續(xù)。7、技術(shù)交底的變更與補充技術(shù)交底后如有設(shè)計、施工措施的變更與補充，一律由原技術(shù)交底人及時編寫技未交底變更與補充文獻，由技術(shù)科資料室資料員按原技術(shù)交底文獻發(fā)放程序進行發(fā)放并建立發(fā)放記錄。8、技術(shù)交底不明確問題的處理技術(shù)交底中的不明確問題，由技術(shù)交底人員負責及時予以明確的解答，必要時應做書面解答。9、支持性文獻9.1國家、行業(yè)現(xiàn)行壓力管道施工與驗收技木原則、規(guī)范；9.2壓力管道安裝施工技術(shù)方案；9.3壓力管道安裝專題施工工藝文獻。10、質(zhì)量記錄10.1工程技術(shù)交底文獻10.2技術(shù)交底變更補充文獻10.3技術(shù)文底發(fā)放記錄程序文件文獻編號：XZX/PF16-共2頁第1頁標題16、隱蔽工程管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對隱蔽工程施工實行質(zhì)量控制，保證隱蔽工程施工質(zhì)量一直處在受控狀態(tài)。2、合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的隱蔽工程施工管理。3、職責3.1隱蔽工程施工，由項目工藝負責人員會同生產(chǎn)計劃組組長負責組織實行工藝技術(shù)管理；3.2、隱蔽工程施工，由施工作業(yè)單位負責人組織實行；3.3隱蔽工程施工，由項目質(zhì)量檢查負責人員會同項目質(zhì)檢組組長負責組織實行質(zhì)量檢查與監(jiān)督。4隱蔽工程管理4.1隱蔽工程的范圍：1)地下管道工程；2)其他屬于被隱蔽的工程部位。4.2隱蔽工程施工的組織與管理4.2.1隱蔽工程施工的工藝技術(shù)管理我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的隱蔽工程，視為特殊施工工序進行管理。隱蔽工程施工前，項目工藝負責人員根據(jù)施工規(guī)定，按照《技術(shù)交底管理程序》的規(guī)定，負責組織施工前的技術(shù)交底。4.2.2隱蔽工程施工的物資管理隱蔽工程施工前，項目質(zhì)量檢查負責人員應會同企業(yè)質(zhì)量檢查責任工程師負責組織對用于隱蔽工程施工的物資的材質(zhì)、牌號及規(guī)格組織查驗和確認，必要時應查對質(zhì)量證明文獻。4.2.3隱蔽工程施工的管理1)隱蔽工程施工前，施工作業(yè)單位負責人應組織施工班組長和班組施工人員熟悉工程技術(shù)交底，明確隱蔽工程的施工技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量原則，2)隱蔽工程施工過程中．施工單位負責人應根據(jù)《工序質(zhì)量管理程序》的規(guī)程序文件文獻編號：XZX/PF16-共2頁第2頁標題16、隱蔽工程管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日定規(guī)定，對工程施工組織工序交接管理；3)隱蔽工程施工過程，由施工單位技術(shù)員負責按規(guī)定做好工程施工記錄。4.2.4隱蔽工程的檢查與試驗管理．1)隱蔽工程施工必須在班組質(zhì)量自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目質(zhì)量檢查負責人員會同企業(yè)質(zhì)檢科組織質(zhì)檢人員進行工程質(zhì)量檢查，2)規(guī)定進行工序交接的施工工序，必須經(jīng)質(zhì)檢人員檢查合格后，方可進行工序交接，上道工序未經(jīng)檢查合格不得轉(zhuǎn)入下道工序，3)隱蔽工程質(zhì)量撿驗后，質(zhì)檢人員應對檢查成果進行簽證確叢并根據(jù)《檢查與試—驗狀態(tài)管理程序》規(guī)定，實行檢查、試驗狀態(tài)標識管理。5不合格品處置5.1隱蔽工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目檢查負責人負責對不合格品進行標識、隔離并組織不合格評審。5.2不合格品經(jīng)評審后，由項目有關(guān)專業(yè)負責人員負責組織編制糾正措施，經(jīng)項目負責人員同意后，由質(zhì)量檢查人員監(jiān)督實行。5.3不合格品的糾正措施實行后，由質(zhì)檢人員重新進行質(zhì)量驗證。6、支持性文獻國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范、原則《技術(shù)交底管理程序}《不合格品控制管理程序》《糾正合和防止措施管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》7、質(zhì)量記錄隱蔽工程施工記錄程序文件文獻編號：XZX/PF17-共2頁第1頁標題17、設(shè)備管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1、目的對設(shè)備管理、使用、維修保養(yǎng)、設(shè)備事故處理等作出規(guī)定，保障設(shè)備完好運行以滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的規(guī)定。2、合用范圍本程序合用于我司壓力管道安裝范圍內(nèi)的設(shè)備管理。3、設(shè)備管理3.1設(shè)備反量控制由機動科詳細負責。生產(chǎn)科、供應科、綜合試驗室及各生產(chǎn)車間配合。設(shè)備管理質(zhì)量控制實行設(shè)備責任工程師負責制，并接受主管經(jīng)理和質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。設(shè)備質(zhì)量控制程序按“設(shè)備質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。3.2機動科建立健全設(shè)備臺帳及技術(shù)檔案(一臺一檔)、做好設(shè)備的購置選型使用、維修、保養(yǎng)及設(shè)備事故分析處理等管理工作。4、設(shè)備的使用4.1所有設(shè)備必須嚴格執(zhí)行定人、定機、定崗的三定原則，操作人員要按有關(guān)規(guī)程進行操作，特種專用設(shè)備必須持證上崗，杜絕無證操作和違章操作．4.2操作者對其操作的設(shè)備及附件負責管理和保養(yǎng)，應熟悉其構(gòu)造、性能和操作措施，使用中應精確及時填寫運轉(zhuǎn)記錄，按規(guī)定期間由設(shè)備員統(tǒng)一報機動科。4.3操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應立即檢查原因，及時反饋。發(fā)現(xiàn)異常響聲，應采用堅決措施，立即停車，并上報和告知班組長、設(shè)備員，不弄清原因，不排除故障不容許開車．5設(shè)備的維修保養(yǎng)5.1機動科設(shè)備管理員根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)實狀況和企業(yè)的生產(chǎn)狀況，編制年度和月份設(shè)備維修保養(yǎng)和大(中)修計劃，經(jīng)設(shè)備責任工程師審核，報主管經(jīng)理同意后實行。生產(chǎn)計劃科在安排生產(chǎn)計劃的同步，應保證設(shè)備串修保養(yǎng)和大(中)修計劃的完畢。5.2設(shè)備保修時送修方、承修方應辦理有關(guān)手續(xù)，承修過程中，承修方應認真檢修保證質(zhì)量，機動科及送修方不定期到維修現(xiàn)場督查，設(shè)備保修完畢要進行全面的試車檢查，合格后送修方、承修方雙方簽字并報設(shè)備責任工程師審核驗收程序文件文獻編號：XZX/PF17-共2頁第2頁標題17、設(shè)備管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日后生效送修方設(shè)備員應及時填寫維修記錄，進到設(shè)備技術(shù)檔案。5.3所有備用設(shè)備應有專人負責，定期檢查維護，注意防塵、防凍、防腐蝕，使其處在完好狀態(tài)。6設(shè)備事故分析處理6.1設(shè)備事故發(fā)生后，應保持現(xiàn)場并逐層上報。設(shè)備責任工程師組織對設(shè)備事故分析，提出分析匯報。在調(diào)查結(jié)束后，應積極組織人員搶修，盡快恢復生產(chǎn)。按事故的類別，召開不一樣層論的事故分析會，根據(jù)“三不放過”的原則進行處理，提出對事故負責人的處理意見，同步應追事其單位領(lǐng)導的責任，報企業(yè)領(lǐng)導審批。7工作見證1)設(shè)備臺帳2)設(shè)備技術(shù)檔案3)設(shè)備送修單4)設(shè)備檢查記錄程序文件文獻編號：XZX/PF18-共3頁第1頁標題18、施工工藝管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日1目的對壓力管道施工工藝進行管理，保證壓力管道工程的施工工藝原則化，用合理的施工工藝和過程控制保證工程質(zhì)量，使其到達有關(guān)原則及其法規(guī)的規(guī)定。2、合用范圍本程序合用于我司壓力管道工程施工工藝的實行管理。3、引用原則國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收技木規(guī)范、原則引用壓力管道工程施工工藝管理原則4、職責4.1施工工藝原則的實行，由項目質(zhì)保工程師負責組織與管理；4.2施工工藝質(zhì)量控制工作，由項目工藝負責人員負責組織和管理；企業(yè)工藝責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。5程序5.1壓力管道工程工藝質(zhì)量控制的重要內(nèi)容1)施工圖紙和設(shè)計技術(shù)文獻的工藝審查，2)工藝技術(shù)文獻的編制與審批，3)工藝試驗評估的組織與管理，4)停檢點確實定與驗證，5)工藝技術(shù)文獻的實行與管理。5.2壓力管道工程施工前，項目工藝負責人員應對施工圖紙組織工藝審查，未經(jīng)工藝審查的施工圖紙不得用于施工。施工圖紙工藝審查內(nèi)容包括：1)審查施工圖紙的設(shè)計與否符合國家法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；2)審查施工圖紙的設(shè)計深度能否滿足施工規(guī)定；3)審查施工圖—紙圖面設(shè)計的對的性；4)審查施工的可行性與安全可靠性。5.3施工圖紙工藝審查應做好審查記錄，工藝審查中確定的修改意見由設(shè)計單位負責進行設(shè)計修改或作書面解答，書面解答應視為正式文獻。程序文件文獻編號：XZX/PF18-共3頁第2頁標題18、施工工藝管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日5.4施工圖審查完畢后，施工技術(shù)員應根據(jù)設(shè)計規(guī)定和國家現(xiàn)行原則列出管段分級明細，轉(zhuǎn)交預算員，預算員在材料預算中應注明管道壓力等級。5.5壓力管道預制、安裝前，項目工藝負責人員應根據(jù)施工圖紙和施工驗收規(guī)范原則規(guī)定，組織編制壓力管道工藝技術(shù)文獻。壓力管道施工工藝文獻內(nèi)容：1)管道預制作業(yè)技術(shù)交底卡，2)管道焊接(返修)工藝卡，3）管道安裝作業(yè)技術(shù)交底卡，4)熱處理工藝卡；5)無損檢測工藝卡．5.6壓力管道預制、安裝工藝技術(shù)文獻的編制與審查5.6.1預制、安裝技術(shù)交底卡由項目工藝負責人員負責組織編制，項目責任工程師負責審核。5.6.2焊接（返修）工藝卡，由項目焊接負責人員負責組織編制，審核與同意應執(zhí)行《焊接管理程序》的有關(guān)規(guī)定；5.6.3熱處理工藝卡編制與審批，執(zhí)行《熱處理管理程序》的有關(guān)規(guī)定；5.6.4無損檢測工藝卡的編制與審批，執(zhí)行《無損檢測管理程序》的有關(guān)規(guī)定。5.7工藝技術(shù)文獻需要修改時，應由原編制人員負責修改，修改后的工藝技術(shù)文獻，應按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文獻發(fā)現(xiàn)如下狀況之一時，容許進行工藝修改：1)工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯；2)施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；3)經(jīng)評價，確有更經(jīng)濟、有效的工藝安排；4)經(jīng)驗證明原工藝確有不妥之處。5．8壓力管道預制、安裝前，項目專業(yè)負責人員必須進行書面技術(shù)交底，必要時應組織口頭技術(shù)交底，使施工人員明確所承擔的任務和施工技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，對的地按照施工圖紙和工藝技術(shù)文獻規(guī)定進行施工，保證壓力管道安裝質(zhì)量和施程序文件文獻編號：XZX/PF18-共3頁第3頁標題18、施工工藝管理程序第01版第0次修改實行日期：01月01日工安全，壓力管道預制、安裝技術(shù)交底由項目部質(zhì)保工程師負責審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應包括：1)工程概況和工程特點，2)施工措施、機具和工藝技術(shù)規(guī)定，3)施工驗收質(zhì)量原則和安全管理規(guī)定，4)過程質(zhì)量控制規(guī)定和工期計劃安排