重慶市豐都縣公共資源交易中心2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況（一）職能職責(zé)?？h公共資源交易中心由政府辦主管的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：一是對各類交易活動辦理入市交易登記和受理相關(guān)業(yè)務(wù)，統(tǒng)一發(fā)布交易信息，受理交易報名，并組織實施各類交易活動;二是收集、存貯、公布公共資源交易的政策法規(guī)以及相關(guān)價格、企業(yè)、科技和人才等方面信息，并為公共資源交易各方面提供信息、咨詢等服務(wù)，負(fù)責(zé)綜合性評審專家?guī)斓木S護(hù);三是為監(jiān)督部門、交易中介（代理）服務(wù)機構(gòu)參與交易活動提供條件，負(fù)責(zé)交易過程的見證性監(jiān)督；四是協(xié)助制定進(jìn)入中心項目的交易規(guī)則，維護(hù)交易場內(nèi)秩序；五是受招標(biāo)人委托，依法代理相關(guān)招投標(biāo)事項，并做好交易檔案的收集、整理、立卷、歸檔和管理；六是負(fù)責(zé)對進(jìn)入中心的各類公共資源交易活動進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)管，配合有關(guān)職能部門和監(jiān)察部門對有關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理；七是建立公共資源交易平臺“企業(yè)、人員、項目”三大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，建成市場誠信綜合評價體系技術(shù)平臺，配合有關(guān)部門完善對市場主體的實時信用管理；八是建立、運行和維護(hù)公共資源網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)；九是承辦縣政府安排的其他工作。（二）機構(gòu)設(shè)置。豐都縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個職能科室，分別為綜合科、交易一科、交易二科、交易三科及信息技術(shù)科。（三）單位構(gòu)成。本單位無納入2021年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2021年度收入總計484.71萬元，支出總計484.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加105.74萬元、增長27.9%，主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。

2.收入情況。2021年度收入合計484.71萬元，較上年決算數(shù)增加106.41萬元，增長28.1%，主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。其中：財政撥款收入484.71萬元，占100%；

3.支出情況。2021年度支出合計484.71萬元，較上年決算數(shù)增加105.74萬元，增長27.9%，主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。其中：基本支出291.16萬元，占60.1%；項目支出193.55萬元，占39.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財政撥款收、支總計484.71萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加105.74萬元，增長27.9%。主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入484.71萬元，較上年決算數(shù)增加106.41萬元，增長28.1%。主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加138.34萬元，增長39.9%。主要原因主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出484.71萬元，較上年決算數(shù)增加105.74萬元，增長27.9%。主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加138.34萬元，增長39.9%。主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）一般公共服務(wù)支出422.08萬元，占87.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加127.99萬元，增長43.5%，主要原因是當(dāng)年有2020年收回資金支付2020年未付項目資金和2021年年中新增檔案電子數(shù)字化整理項目資金。（2）社會保障與就業(yè)支出36.21萬元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.40萬元，增長45.9%，主要原因是職工社保有所增加。（3）衛(wèi)生健康支出14.01萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降7%，主要原因是在職職工其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出比預(yù)算減少。（4）住房保障支出12.41萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出291.16萬元。其中：人員經(jīng)費265.27萬元，較上年決算數(shù)增加8.40萬元，增長3.3%，主要原因是住房公積金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所提升導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、基本醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費25.88萬元，較上年決算數(shù)減少0.11萬元，下降0.4%，主要原因是牢固樹立過“緊日子”思想，減少了辦公用品開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、手續(xù)費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降16.6%，主要原因牢固樹立過“緊日子”思想一是嚴(yán)格落實公務(wù)車使用規(guī)定，公務(wù)車運行成本下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加1.52萬元，增長57.4%，主要原因是較上年公務(wù)接待支出基數(shù)較小，同時由于公務(wù)車輛已購置十余年，為確保安全行駛，導(dǎo)致維修費增加，嚴(yán)格按照2021年年初預(yù)算執(zhí)行。“三公”經(jīng)費分項支出情況。2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）支出。公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置支出。公務(wù)車運行維護(hù)費4.00萬元，主要用于公務(wù)車運行維護(hù)費，費用支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平。較上年支出數(shù)增加1.46萬元，增長57.5%，主要原因是公務(wù)車輛已購置十余年，為確保安全行駛，導(dǎo)致維修費增加，嚴(yán)格按照2021年年初預(yù)算執(zhí)行。

公務(wù)接待費0.17萬元，主要用于接待市級部門及招商引資來豐人員，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降83%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費大幅下降，較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長54.5%，主要原因是上年度接待費用基數(shù)較小，本年度僅接待2次來豐人員就導(dǎo)致出現(xiàn)增支0.06萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次20人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費85.20元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出1.63萬元，較上年決算數(shù)增加1.58萬元，增長3160%，主要原因是將歷年未納入培訓(xùn)費統(tǒng)計的“黨員遠(yuǎn)程教育費”納入了培訓(xùn)費統(tǒng)計范圍。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金193.55萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。2021年度項目績效自評表項目名稱專家評審及驗收費自評總分100主管部門豐都縣公共資源交易中心實施單位豐都縣公共資源交易中心項目資金（萬元）38年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預(yù)算執(zhí)行率（%）（全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù)）年度總金額383838100%其中：財政撥款383838100%上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)全年完成情況年初設(shè)定該項目的績效目標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)，聘請評審專家數(shù)量1000人，參與評審項目數(shù)量260項，質(zhì)量指標(biāo)項目評審驗收合格率100%，時效指標(biāo)項目評審按計劃完成率100%，成本指標(biāo)項目總投入資金38萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)節(jié)約財政資金746.57萬元，社會效益指標(biāo)基本保障采購項目評審公正，可持續(xù)影響指標(biāo)項目后期長期延續(xù)性；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益對象滿意度90%，主管部門滿意度90%。已完成全年預(yù)算總體目標(biāo)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量目標(biāo)聘請評審專家數(shù)量≧1000人≧1000人1515數(shù)量目標(biāo)參與評審項目數(shù)量≧260項≧260項1515質(zhì)量目標(biāo)項目評審驗收合格率≧100%≧100%1515效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)節(jié)約財政資金≧500萬元746.57萬元1515社會效益目標(biāo)保障采購項目評審公正達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)1010可持續(xù)影響目標(biāo)項目后續(xù)延續(xù)性長期長期1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度目標(biāo)受益對象滿意度≧90%≧90%1010服務(wù)對象滿意度目標(biāo)主管部門滿意度≧90%≧90%1010說明績效自評報告或案例。我單位未委托第三方開展績效自評

。關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。我單位已完成全年績效目標(biāo)。（三）重點績效評價結(jié)果。我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用