物流質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：CFWL-A-0001版本：A頒布令我司根據(jù)ISO9001：?質(zhì)量治理體系----規(guī)定?編制完畢了?質(zhì)量手冊?A版，現(xiàn)予以同意頒布實行。本手冊是企業(yè)質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實行質(zhì)量治理體系的大綱和行動準(zhǔn)那么。企業(yè)全體職工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：12上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次1/33質(zhì)量手冊制修訂日期序號修改記錄摘要版本頁次總頁數(shù)核準(zhǔn)制訂/12/151新版A33上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次2/33一.質(zhì)量手冊封面頁……………………..1二.質(zhì)量手冊內(nèi)容頁次闡明……………………..2三.企業(yè)簡介……………………..3四.治理者代表任命令……………………..4五.質(zhì)量系統(tǒng)文獻(xiàn)內(nèi)容……………………..4.質(zhì)量治理系統(tǒng)……………………..4.1同樣規(guī)定……………………..54.2文獻(xiàn)化規(guī)定……………………..65.治理責(zé)任……………………..5.1治理者承諾……………………..85.2顧客導(dǎo)向……………………..95.3質(zhì)量方針……………………..105.4規(guī)劃……………………..115.5責(zé)任,權(quán)責(zé)與溝通……………………..125.6治理審查……………………..136.資源治理……………………..6.1資源的供應(yīng)……………………..146.2人力資源……………………..146.3基礎(chǔ)建設(shè)……………………..156.4工作環(huán)境……………………..167產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)/服務(wù)的實現(xiàn)……………………..7.1實現(xiàn)過程規(guī)劃……………………..177.2顧客有關(guān)操縱過程……………………..187.3采購……………………..197.4生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作……………………..207.5量測和監(jiān)控儀器的操縱……………………..228.量測,分析和改善……………………..8.1概述……………………..248.2量測和監(jiān)控……………………..258.3不合格生產(chǎn)制……………………..278.4資料分析……………………..288.5改善……………………..29六附件……………………..附件一企業(yè)組織構(gòu)造圖……………………..30附件二ISO9001原則職能分派表………………………31附件三質(zhì)量治理系統(tǒng)互動關(guān)系圖附件五質(zhì)量治理系統(tǒng)互動關(guān)系圖…………………323附件四各部門職責(zé)…………………33上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次3/33企業(yè)簡介企業(yè)沿革：上海FC物流地處上海市嘉定工業(yè)開發(fā)區(qū)虬橋村，始創(chuàng)于一九九七年，倉庫物流組建于一九九八年五月，屬于集體制企業(yè)。企業(yè)致力于倉庫產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)的寄存與運(yùn)送。我司以物品的寄存與運(yùn)送為主，輔以小加工組裝的多元化企業(yè)。質(zhì)量是企業(yè)的生命，我企業(yè)以服務(wù)客戶為宗旨，以客戶規(guī)定不停改善為依托。不停改善客戶規(guī)定，是企業(yè)治理工作的關(guān)鍵。不停地追求完善與精良，是企業(yè)取勝于客戶的保證。2.產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)/服務(wù)范圍產(chǎn)品的儲存/運(yùn)送服務(wù)及小加工產(chǎn)品的組裝/儲存/運(yùn)送服務(wù)3.組織單元：組織機(jī)構(gòu)圖(附件一)4.過程：本手冊的內(nèi)容與規(guī)定事項為合用我司服務(wù)提供過程,從事ISO9001：質(zhì)量治理體系。由于我司的組裝產(chǎn)品/服務(wù)均由客戶提供規(guī)格規(guī)定，我司無設(shè)計開發(fā)的責(zé)任，以及運(yùn)送線路為固定線路，故對ISO9001：原則的7.3予以刪減我司在服務(wù)過程中無專門過程操縱，故對ISO9001：原則的7.5.2條款予以刪減。上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次4/33治理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：?質(zhì)量治理體系----規(guī)定?，加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命馮菊為我企業(yè)的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1.保證質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實行和保持；2.向最高治理者匯報質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改善的需要；3.保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；4.就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：12上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次5/33同樣規(guī)定1.目的：組織應(yīng)遵照本國際原則的規(guī)定建立、制定文獻(xiàn)并執(zhí)行、堅持且持續(xù)改善質(zhì)量系統(tǒng)。2.范圍：質(zhì)量系統(tǒng)。3.名詞定義：無。4.權(quán)責(zé)：質(zhì)量系統(tǒng)由有關(guān)部門及治理代表討論后制定，由總經(jīng)理審核。5.操縱內(nèi)容：5.1組織執(zhí)行質(zhì)量治理系統(tǒng)時應(yīng)：a)鑒別并運(yùn)用質(zhì)量治理系統(tǒng)所需要的操縱過程；b)決定這些操縱過程的次序與互有關(guān)聯(lián)；C)決定有效運(yùn)作并操縱這些過程的準(zhǔn)那么與措施；d)保證可以獲得必要的資源與信息,以支持這些過程的運(yùn)作及監(jiān)控；e)量測、監(jiān)督、分析這些過程；f)實行欲到達(dá)預(yù)期規(guī)劃成果與持續(xù)改善這些過程所需要的行動；5.2質(zhì)量治理系統(tǒng)所需之過程包括治理、資源、產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)和量測、我司無外包操縱，我司之質(zhì)量治理系統(tǒng)須到達(dá)此規(guī)定,質(zhì)量治理系統(tǒng)有關(guān)之程序參照:附件二ISO9001原則職能分派表6.參照文獻(xiàn)：6.1附件二ISO9001原則職能分派表文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次6/33文獻(xiàn)化規(guī)定目的：制定企業(yè)質(zhì)量治理系統(tǒng)文獻(xiàn)與資料之治理體系，使所有質(zhì)量操縱皆有相對比之書面程序，以求操縱之原則化。質(zhì)量手冊必須建立和堅持，質(zhì)量操縱有關(guān)過程中之記錄的書寫規(guī)定，與記錄檔案之治理，以保證質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效運(yùn)作及展現(xiàn)對需求的符合性。2.范圍：企業(yè)所有之質(zhì)量文獻(xiàn)與資料，包括外來之文獻(xiàn)/原則，質(zhì)量手冊，與質(zhì)量有關(guān)之記錄均屬之。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：4.1文獻(xiàn)操縱中心負(fù)責(zé)所有文獻(xiàn)與資料之操縱與友好操縱。4.1.1文獻(xiàn)之制作：由要緊執(zhí)行單位之主管指派專人撰寫。4.1.2文獻(xiàn)之文獻(xiàn)于制作完畢經(jīng)單位之主管審核。4.1.3文獻(xiàn)之核發(fā)：文獻(xiàn)經(jīng)有關(guān)單位主管會簽無誤后經(jīng)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)后，由文獻(xiàn)操縱中心進(jìn)行復(fù)制分發(fā)。4.2質(zhì)量手冊由有關(guān)部門及治理代表討論后制定，由總經(jīng)理審核。4.3質(zhì)量記錄:企業(yè)所有單位。5.操縱內(nèi)容：5.1質(zhì)量方針及質(zhì)量目的之制修訂參照本手冊5.2建立和堅持一份質(zhì)量手冊，細(xì)那么參照原則條文規(guī)定。5.2.1質(zhì)量治理系統(tǒng)的范圍〔包括任何刪減的細(xì)節(jié)和理由〕須明定于手冊當(dāng)中。5.2.2文獻(xiàn)化的程序或其參照之處,依ISO9001條文建立質(zhì)量手冊，并于手冊內(nèi)容中闡明對應(yīng)的程序文獻(xiàn)或參照文獻(xiàn)。5.2.3質(zhì)量治理系統(tǒng)中的過程次序及其互相關(guān)系之陳說，參照質(zhì)量治理系統(tǒng)互動關(guān)系圖.5.2.4質(zhì)量手冊依【文獻(xiàn)與資料操縱程序】加以做文獻(xiàn)操縱。5.3ISO9001國際原則所規(guī)定的書面化程序參照:附件二：ISO9001原則職能分派表。質(zhì)量治理系統(tǒng)的文獻(xiàn)化內(nèi)容應(yīng)取決于：組織的規(guī)模與活動的型態(tài)；過程的復(fù)雜度與關(guān)聯(lián)性；c)人員的能力。上海FC物流上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次7/335.4文獻(xiàn)操縱5.4.1文獻(xiàn)分發(fā)操縱：文獻(xiàn)操縱中心須將多種文獻(xiàn)之制作權(quán)責(zé)單位、審核單位、與被分發(fā)單位等資料將操縱文獻(xiàn)建立文獻(xiàn)分發(fā)繳回記錄以利操縱操縱。5.4.2文獻(xiàn)之分發(fā)：針對所有對質(zhì)量制度有效運(yùn)作極為重要之操縱場所均應(yīng)持有合適之文獻(xiàn)。5.4.3使用中文獻(xiàn)對的版次之保證：文獻(xiàn)操縱中心須定期發(fā)行文獻(xiàn)之最新版次一覽表至文獻(xiàn)使用單位供查對,以防止其使用無效及或過期之文獻(xiàn)。5.4.4發(fā)行前之核準(zhǔn)：文獻(xiàn)于制作后發(fā)行前須參照【文獻(xiàn)與資料操縱程序】經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。5.4.5無效或過時文獻(xiàn)之處置：5.4.5.1文獻(xiàn)新版分發(fā)后，舊版無效之文獻(xiàn)須回收以防止誤用。5.4.5.2儲存之任何過期文獻(xiàn),須經(jīng)合適之標(biāo)示識別治理，以防止被誤用。5.4.6資料之治理：除非另有專門規(guī)定,企業(yè)內(nèi)所有之外來文獻(xiàn),國際性原則/原則書皆須由有關(guān)負(fù)責(zé)單位轉(zhuǎn)交至文獻(xiàn)操縱中心,對外來文獻(xiàn)加以編號、識別并操縱其分發(fā)。5.4.7保證文獻(xiàn)清晰易讀,輕易識別。5.4.7被界定為質(zhì)量記錄文獻(xiàn)必須加以操縱,參照【記錄操縱程序】。5.4.8文獻(xiàn)與資料之其他操縱操縱：細(xì)那么參照【文獻(xiàn)與資料操縱程序】。5.5質(zhì)量記錄操縱5.5.1有關(guān)質(zhì)量記錄之識別、儲存、索引、愛惜、儲存時刻與處理之操縱細(xì)那么參照【記錄操縱程序】。5.5.2窗體字段之填寫應(yīng)清晰易讀,輕易識別。假設(shè)無法使填表人一目了然時，須附帶書面填寫闡明或施以教育訓(xùn)練。5.5.3檔案資料應(yīng)妥善儲存應(yīng)幸免有缺頁、破舊、遺漏。5.5.4窗體之儲存期限應(yīng)加以規(guī)定。6.參照文獻(xiàn)：6.1文獻(xiàn)與資料操縱程序6.2記錄操縱程序上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次8/33治理者承諾:1.目的：總經(jīng)理必須提出對進(jìn)展和改善質(zhì)量治理系統(tǒng)的承諾。2.范圍：2.1顧客及法規(guī)需求。2.2質(zhì)量方針。2.3質(zhì)量目的。2.4治理審查。2.5必要資源之可用性。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理負(fù)有承諾的責(zé)任,必須提供證據(jù)、記錄以展現(xiàn)對進(jìn)展和改善質(zhì)量治理系統(tǒng)的承諾。5.操縱內(nèi)容：總經(jīng)理必須保證如下操縱被實行：5.1溝通符合顧客及法規(guī)需求的重要性：總經(jīng)理應(yīng)重視客戶及法規(guī)的需求，并透過質(zhì)量方針/目的的制定,合約審查,客戶中意度治理等使有關(guān)部門及人員得以理解、實行。5.2訂定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：細(xì)那么參照本手冊。5.3實行治理審查：細(xì)那么參照【治理評審操縱程序】。5.4保證必要資源之可用性：細(xì)那么參照【人力資源操縱程序】【設(shè)施操縱程序】。6.參照文獻(xiàn)：6.1【治理評審操縱程序】6.2【設(shè)施操縱程序】6.3【治理評審操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次9/33顧客導(dǎo)向1.目的：總經(jīng)理或高階治理階層必須保證顧客、法律/規(guī)定的需求和期望被確定并轉(zhuǎn)換成可實行的程序規(guī)定,到達(dá)顧客中意。2.范圍：顧客需求和期望，包括法律/規(guī)定需求并予以考慮。3.名詞定義：無權(quán)責(zé)：總經(jīng)理保證顧客需求和期望被決定且轉(zhuǎn)換成需求,并轉(zhuǎn)達(dá)給各有關(guān)部門人員。5.操縱內(nèi)容：5.1保證顧客的需求和期望已被決定且轉(zhuǎn)換成需求,有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)及/或服務(wù)應(yīng)盡的義務(wù)，包括法律/規(guī)定需求,參照【顧客需求鑒別審查程序】之規(guī)定對客戶、法律等之需求加以鑒別、記錄、審查并傳達(dá)至有關(guān)單位人員。5.2理解客戶需要和期望,并實現(xiàn)到達(dá)客戶中意之目的,對客戶中意度須加以調(diào)查,并記錄分析,操縱細(xì)那么參照【顧客中意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善操縱程序】。5.3透過【顧客需求鑒別審查程序】保證客戶及其他有關(guān)方面的需求在組織內(nèi)被各有關(guān)部門及人員理解及實行。6.參照文獻(xiàn)6.1【顧客需求鑒別審查程序】6.2【顧客中意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號SX-A-0001版本A制定部門治理代表頁次10/33質(zhì)量方針1.目的：質(zhì)量方針被訂定、操縱以保證質(zhì)量系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。2.范圍：質(zhì)量方針之制定、操縱。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。5.操縱內(nèi)容：我司之質(zhì)量方針:安全儲備準(zhǔn)時配送互通信息精益物流我司之質(zhì)量目的：1．每月小加工產(chǎn)品合格率95％以上客戶投訴件數(shù)不超過2件/每月事故件數(shù)不超過1件/月準(zhǔn)時配送率95％以上5.1適合組織的目的。5.2符合多種需求和持續(xù)改善的承諾。5.3提供訂定及審查質(zhì)量目的的架構(gòu)。5.4在有關(guān)部門、單位被溝通及理解。5.5定期審查質(zhì)量方針之合用性。5.6質(zhì)量方針制定后通過口號張貼,會議等方式宣導(dǎo)全員知悉,并定期于治理審查中檢討合用性.6.參照文獻(xiàn)：上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次11/33規(guī)劃1目的：質(zhì)量目的被建立并有效執(zhí)行,建立企業(yè)整體性之質(zhì)量治理體系,并制定質(zhì)量操縱內(nèi)容，藉此操作系統(tǒng)之運(yùn)作以保證產(chǎn)品/服務(wù)之質(zhì)量。2.范圍；組織中的有關(guān)功能部門須建立其質(zhì)量目的。質(zhì)量治理系統(tǒng)規(guī)劃為企業(yè)質(zhì)量手冊所涵蓋之范圍。3名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理需保證并審查各功能部門的質(zhì)量目的。為使企業(yè)之質(zhì)量系統(tǒng)能有效實行與堅持,須透過企業(yè)組織之有效運(yùn)作，其組織隨內(nèi)外在條件之變更而適時調(diào)整。有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)之規(guī)劃、進(jìn)展、實行及堅持等決策，各個部門有關(guān)之治理階層均負(fù)有最終之責(zé)任。5.操縱內(nèi)容：5.1質(zhì)量目的5.1.1各有關(guān)功能部門、單位須建立自立的質(zhì)量目的并向上呈核,最終須總經(jīng)理審查。參照各部門質(zhì)量目的展開表5.1.2質(zhì)量目的必須是可衡量的，且能符合質(zhì)量方針及持續(xù)改善承諾的需求。5.1.3質(zhì)量目的必須包括符合各項產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)需求。5.2質(zhì)量治理系統(tǒng)規(guī)劃5.2.1質(zhì)量規(guī)劃之系統(tǒng)規(guī)定：高階治理者必須保證到達(dá)質(zhì)量目的所需的過程及資源均被鑒別與打算。各項系統(tǒng)文獻(xiàn)為規(guī)劃輸出的成果。5.2.2同樣規(guī)定：企業(yè)內(nèi)所有質(zhì)量活動皆應(yīng)有相對應(yīng)之書面文獻(xiàn)，規(guī)定出其質(zhì)量規(guī)定與執(zhí)行之程序，針對無法原則化之執(zhí)行過程或應(yīng)用之操縱原則，實行前必須制定出質(zhì)量打算。且于程序書中注名其核準(zhǔn)程序,該項操縱依打算書行事。5.2.3企業(yè)之質(zhì)量打算：我司既有之質(zhì)量手冊及其有關(guān)之程序書中已隱含同樣性之質(zhì)量打算內(nèi)容,質(zhì)量打算必須保證變更在操縱方式下予施行,由總經(jīng)理或其指定之人員主持每年之治理審查，或企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營治理會議中檢討,并于下次會議中持續(xù)檢討與跟催，并留存會議記錄。5.2.4質(zhì)量打算之制定內(nèi)容與規(guī)定；〔如下視打算之性質(zhì)而定〕5.2.4.1質(zhì)量治理系統(tǒng)規(guī)劃需滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量治理系統(tǒng)同樣規(guī)定。5.2.4.2質(zhì)量治理系統(tǒng)更換進(jìn)行規(guī)劃和實行時,堅持質(zhì)量治理6.參照文獻(xiàn)：無上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次12/33責(zé)任、權(quán)責(zé)與溝通1.目的：為使質(zhì)量治剪發(fā)揮績效，權(quán)責(zé)必須界定溝通。指派治理代表以保證質(zhì)量系統(tǒng)的建立、堅持、改善及對顧客需求的認(rèn)知。有關(guān)質(zhì)量治理系統(tǒng)過程及效益做合適的溝通。2.范圍：組織中的功能和接口關(guān)聯(lián)，職責(zé)與權(quán)限。治理代表的權(quán)責(zé)。于有關(guān)層級與功能中做合適溝通。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：各部門的權(quán)責(zé)由總經(jīng)理加以審核,由總經(jīng)理指派治理代表。溝通包括我司各部門、各層級職工。5.操縱內(nèi)容：5.1責(zé)任與權(quán)責(zé)5.1.1組織的功能和互相關(guān)系：我司組織圖制定于本質(zhì)量手冊之附件一中。5.1.2組織中的職責(zé)與權(quán)限：各部門之職責(zé)權(quán)限由各部門主操縱定,與有關(guān)部門溝通后,呈總經(jīng)理審核。5.2治理代表:高階治理者須在治理人中指派一位治理代表,治理代表必須不受其他職務(wù)阻礙，予以其權(quán)責(zé)以到達(dá)如下權(quán)責(zé)：5.2.1保證質(zhì)量治理系統(tǒng)的過程被建立和堅持。5.2.2向董事長或高階治理者匯報質(zhì)量治理系統(tǒng)的績效,包括改善的需要。5.2.3倡導(dǎo)組織對顧客需求的認(rèn)知。5.2.4與外界就質(zhì)量治理系統(tǒng)有關(guān)事宜〔如外部審核〕之聯(lián)絡(luò)。5.3內(nèi)部溝通5.3.1包括各部門間之溝通,各層級之溝通,建立合適的溝通管道,如開會、宣導(dǎo)訓(xùn)練、公告或聯(lián)絡(luò)單等。5.3.2質(zhì)量治理系統(tǒng)過程及其效益,客戶導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御、全員參與、過程治理、系統(tǒng)治理、持續(xù)改善、事實導(dǎo)向、互惠互利供應(yīng)商關(guān)系等皆可在組之內(nèi)做合適溝通。6.參照文獻(xiàn)：無上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次13/33治理審查1.目的：高階治理者必需在打算期間內(nèi)審查質(zhì)量系統(tǒng),以保證其持續(xù)之適切性、充份性及有效性。2.范圍：治理審查。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：高階治理者負(fù)有執(zhí)行與督導(dǎo)之責(zé)任。5.操縱內(nèi)容：5.1治理審查：企業(yè)須于規(guī)定期間內(nèi)執(zhí)行治理審查,其審查范圍內(nèi)容須含企業(yè)之質(zhì)量系統(tǒng)制度與系統(tǒng)運(yùn)作后之成果,以及所既定之質(zhì)量方針與目的,以充份保證其適切性與有效性,且能持續(xù)符合ISO9001之原則規(guī)定,此項審查必須評估組織質(zhì)量治理系統(tǒng)需要的變化,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目的之變化。審查后須留存記錄按【記錄操縱程序】規(guī)定儲存。5.2審查的輸入治理審查的輸入必須包括對有關(guān)如下事項有關(guān)之現(xiàn)行績效與改善機(jī)會：審核成果；顧客回饋；過程績效和產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)的符合性；防止與糾正措施之狀況；對以往治理審查之追蹤行動；阻礙質(zhì)量治理系統(tǒng)之變動；對改善的提議；5.3審查的輸出治理審查之輸出必須包括有有關(guān)如下事項之行動：質(zhì)量治理系統(tǒng)及其過程有效性之改善；有關(guān)顧客需求產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)的改善；資源需要。參照文獻(xiàn):6.1記錄操縱程序上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次14/33資源的供應(yīng)1.目的：組織必須決定及適時提供資源需求：以實行和持續(xù)改善質(zhì)量治理系統(tǒng)各項過程；及到達(dá)顧客中意。藉由教育訓(xùn)練的實行,使職工充足理解工作內(nèi)容及專業(yè)知識,擴(kuò)展人力資源之運(yùn)用,以提高工作績效及提高職工素養(yǎng),進(jìn)而增長產(chǎn)能。2.范圍：企業(yè)全體職工。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：人力資源由辦公室主辦，由各有關(guān)部門協(xié)辦。5.操縱內(nèi)容：5.1資源的供應(yīng)組織必需提供如下資源:人力資源:詳見【人力資源:操縱程序】?；A(chǔ)建設(shè):詳見【設(shè)施操縱程序】工作環(huán)境:5.2人力資源5.2.1受指派負(fù)有質(zhì)量治理系統(tǒng)中所界定責(zé)任的人員,根據(jù)合適的教育、訓(xùn)練、技能和體會.由人事單位留下資格鑒定的記錄。5.2.2訓(xùn)練、認(rèn)知與能力組織必須：對執(zhí)行阻礙質(zhì)量活動的人員鑒定其所需能力；提供訓(xùn)練或采用其他措施以滿足這些需要；評估所提供訓(xùn)練的有效性；保證所屬職工對其操縱活動之有關(guān)性與重要性的認(rèn)知,以及怎樣奉獻(xiàn)以到達(dá)質(zhì)量目的；5.2.3企業(yè)定期舉行之訓(xùn)練：由人事列入年度打算實行。5.2.4不定期舉行之訓(xùn)練：5.2.4.1企業(yè)不定期舉行：由需求單位申請經(jīng)核準(zhǔn)后由人事協(xié)助安排執(zhí)行。5.2.4.2部門不定期舉行：由部門主管視實際需要而隨時舉行在職訓(xùn)練,如新進(jìn)人員或人員調(diào)動后之訓(xùn)練,以操縱技能學(xué)習(xí)為主。5.2.5企業(yè)舉行之訓(xùn)練,訓(xùn)練后由講師負(fù)責(zé)考核。5.2.6訓(xùn)練記錄：由人事堅持教育、訓(xùn)練、資格與體會的記錄.6.參照文獻(xiàn):6.1【人力資源:操縱程序】6.2【設(shè)施操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次15/33基礎(chǔ)建設(shè)1.目的：組織必須鑒定、提供和愛惜為到達(dá)產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需之設(shè)施,對設(shè)施之安頓規(guī)劃及愛惜應(yīng)予以規(guī)范。2.范圍：建筑物,工作空間與有關(guān)的設(shè)施；過程儀器量具、硬件與軟件；支持性服務(wù)。3.名詞定義：無4權(quán)責(zé)：4.1建筑物,工作空間與有關(guān)的設(shè)施：后勤單位4.2過程儀具:質(zhì)檢;硬件:后勤單位;軟件:治理部.4.3支持性服務(wù):治理部.5.操縱內(nèi)容：5.1建筑物,工作空間及有關(guān)設(shè)施之安頓5.1.1有關(guān)建筑物,工作空間的安排(如動線規(guī)劃)及有關(guān)設(shè)施之安頓等事宜,可行時可繪制場地布置圖。規(guī)劃時需考量有關(guān)要點(diǎn),以其到達(dá)最對的化的安排。5.2儀具,硬件及軟件5.2.1軟件及通訊操縱我司軟件和有關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)由治理部門統(tǒng)一愛惜治理,包括防毒,備份等動作。5.2.2儀具及硬件儀具之操縱根據(jù)【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】規(guī)定執(zhí)行。5.2.3硬件:生產(chǎn)/服務(wù)用之設(shè)備須定期保養(yǎng)、及經(jīng)合適的選用與核準(zhǔn)并堅持其精確性以保證制程能力之持續(xù),參照【設(shè)施操縱程序】。5.3支持性服務(wù)：5.3.1出貨之交通運(yùn)送由物流部加以操縱參照【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】。6.有關(guān)文獻(xiàn)6.1【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】6.2【設(shè)施操縱程序】6.3【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次16/33工作環(huán)境1.目的︰組織應(yīng)鑒定并治理為到達(dá)產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需之工作環(huán)境的原因,以愛惜廠區(qū)環(huán)境規(guī)定，并持之以恒。2.范圍：凡本廠各單位操縱區(qū)均屬之。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：4.1操縱區(qū)域：由使用單位負(fù)責(zé)。4.2公共廠區(qū)：公共廠區(qū)由治理部門負(fù)責(zé)。4.3督導(dǎo)責(zé)任：各單位之主管負(fù)責(zé)該單位責(zé)任區(qū)域之督導(dǎo)之責(zé)。5.操縱內(nèi)容：5.1整頓、整頓、打掃、清潔、教養(yǎng)：將工作區(qū)域內(nèi)之物品皆有定點(diǎn)定位,不需要之物品，那么依狀況予以儲存或報廢處理之，制。過道上不得有油污、污水以保持潔凈的工作空間。確實遵守操縱原則與規(guī)范,養(yǎng)成自主治理的適應(yīng)，參照【工作環(huán)境操縱程序】5.2安全：我司各單位執(zhí)行工作時,所應(yīng)注意之安全事項,必須符合法規(guī)規(guī)定,且必要時應(yīng)建立有關(guān)原則書及宣導(dǎo)方式,使職工理解及遵守。6.有關(guān)文獻(xiàn)：6.1【工作環(huán)境操縱程序】

上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次17/33實現(xiàn)過程規(guī)劃1.目的：組織必需規(guī)劃產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)所需的過程,以使產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)在實現(xiàn)過程中符合規(guī)定規(guī)定,保證過程均在操縱狀態(tài)之下。2.合用范圍：我司所有產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)之實現(xiàn)過程。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：質(zhì)量目的,質(zhì)量打算確定,質(zhì)量操縱,檢查測試記錄5.操縱內(nèi)容5.1質(zhì)量目的：各單位應(yīng)根據(jù)客戶對產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)/服務(wù)質(zhì)量規(guī)定，及企業(yè)以往之質(zhì)量狀況，確定質(zhì)量目的,并經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn),公布并貫徹執(zhí)行之。5.2產(chǎn)品/服務(wù)過程及文獻(xiàn)化的需要,以及專門申明：業(yè)務(wù)單位根據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)及客戶之規(guī)定,在既有設(shè)備及檢測儀器能力下,制定出質(zhì)量操縱程序，以及程序中各過程之人力資源需求及操縱原則。5.3倉儲/物流/組裝單位根據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)程序規(guī)劃制定產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)實現(xiàn)過程之質(zhì)量打算(產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)、項目或合約),藉此執(zhí)行產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)檢查，以到達(dá)產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)所需質(zhì)量規(guī)定。5.4產(chǎn)品/服務(wù)所需的驗證,監(jiān)控和驗收活動,及產(chǎn)品/服務(wù)的驗收準(zhǔn)那么:由質(zhì)檢加以檢查并記錄檢查成果,由質(zhì)檢制定驗收準(zhǔn)那么及有關(guān)檢查原則書。5.5產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)過程記錄：過程及產(chǎn)品/服務(wù)成果提供符合性之記錄,各項記錄及資料,須經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)及核準(zhǔn)并加以儲存參照【記錄操縱程序】。6有關(guān)文獻(xiàn)：6.1記錄操縱程序上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次18/33顧客有關(guān)操縱過程1.目的：為使我司業(yè)務(wù)單位與客戶簽訂合約事務(wù)處理有所遵照,特定本規(guī)那么；藉以保證產(chǎn)品/服務(wù)符合客戶規(guī)定,包括交貨和交貨后的活動。2.范圍：凡業(yè)務(wù)單位與客戶所簽訂與產(chǎn)品/服務(wù)銷售有關(guān)之訂單或合約書皆包括之。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：要緊由業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)友好所有產(chǎn)品/服務(wù)合約之有關(guān)事宜。5.操縱內(nèi)容：5.1顧客需求的鑒別:細(xì)那么參照【顧客需求鑒別審查程序】組織必須鑒別顧客需求包括：a)顧客指定之產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定,包括交貨和支持之規(guī)定；b)非顧客指定,但為既定或特性的產(chǎn)品/服務(wù)使用所必須的規(guī)定；c)法令規(guī)章規(guī)定產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)之責(zé)任。d)組織確定的任何附加規(guī)定.5.2產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定審查:細(xì)那么參照【顧客需求鑒別審查程序】。組織必須審查顧客及組織所決定的附加規(guī)定。在約定提供產(chǎn)品和/或服務(wù)給顧客前〔例如提供標(biāo)單、同意合約訂單或訂單變更〕,組織必須保證：a)訂定產(chǎn)品/服務(wù)/規(guī)定：b)合約和訂單規(guī)定不一樣于先前的陳說〔例如在標(biāo)單或報價單〕已處理。c)組織有能力符合所設(shè)定之產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定。審查及后續(xù)跟催行動的成果必須記錄.當(dāng)顧客無提供書面規(guī)定申明時，同意前要確認(rèn)顧客規(guī)定；當(dāng)產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定變更時,組織必須保證有關(guān)文獻(xiàn)完畢修正。組織必須保證人員已理解所修改的規(guī)定。5.3顧客溝通:組織必須訂定和執(zhí)行與顧客溝通的安排,有關(guān)：產(chǎn)品/服務(wù)信息；問詢、合約或訂單處理,包括變更；顧客回饋,包括顧客埋怨。6.參照文獻(xiàn)6.1【顧客需求鑒別審查程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次19/33采購1.目的：保證供應(yīng)商之供料質(zhì)量能符合特定之規(guī)定,進(jìn)而使產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量獲得保證,提高在同業(yè)間之競爭力。2.范圍：凡經(jīng)由采購所采購產(chǎn)品操縱過程與供應(yīng)商之治理均合用本程序。3.名詞定義：3.1供應(yīng)商：所謂供應(yīng)商含輔助用品及與生產(chǎn)/服務(wù)有關(guān)之設(shè)備/儀器之供應(yīng)商。4.權(quán)責(zé)：4.1采購單位為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購及廠商治理之要緊單位。4.2有關(guān)部門為協(xié)辦單位。5.操縱內(nèi)容：5.1供應(yīng)商之評估5.1.1凡與企業(yè)有交易往來之供應(yīng)商均需透過書面調(diào)查、評估而選擇。5.1.2評估規(guī)定：細(xì)那么參照【供應(yīng)商評鑒操縱程序】。5.1.2.1應(yīng)評估供應(yīng)商到達(dá)合約規(guī)定之能力,包括其質(zhì)量制度及任何特定質(zhì)量保證規(guī)定之到達(dá)。5.1.2.2組織必須操縱其采購過程保證所采購的產(chǎn)品/服務(wù)符合組織規(guī)定。操縱的型態(tài)和范圍必須依所交貨的產(chǎn)品/服務(wù)的效應(yīng)而定。5.1.3合格供應(yīng)商之交期或質(zhì)量愛惜：參照【供應(yīng)商評鑒操縱程序】。5.1.4質(zhì)量記錄：針對有交易往來之供應(yīng)商評估即后續(xù)跟催行動應(yīng)建立并堅持其質(zhì)量記錄。5.2采購信息：5.2.1采購文獻(xiàn)應(yīng)能明確闡明其所欲訂購之產(chǎn)品/服務(wù)信息,如合用時可考慮如下：5.2.1.1產(chǎn)品/服務(wù)、程序、過程、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或資格之規(guī)定。5.2.1.2質(zhì)量治理系統(tǒng)規(guī)定。5.2.2組織必須保證特定規(guī)定適切性在采購文獻(xiàn)發(fā)送前已涵蓋。5.3采購之產(chǎn)品/服務(wù)驗證：當(dāng)組織或其顧客提出至供應(yīng)商執(zhí)行驗證活動時,組織必須在采購信息中載明產(chǎn)品/服務(wù)所需的驗證安排和措施,參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量操縱程序程序】。組織必須實行檢查和鑒別或其他必要活動以保證采購產(chǎn)品/服務(wù)符合特定規(guī)定,細(xì)那么參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量操縱程序程序】。6.參照文獻(xiàn)：6.1【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量操縱程序程序】6.2【供應(yīng)商評鑒操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次20/33生產(chǎn)和服務(wù)過程1.目的：保證產(chǎn)品/服務(wù)能符合規(guī)格及顧客規(guī)定。2.合用范圍：我司產(chǎn)品/服務(wù)運(yùn)作操縱均屬之。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：組裝/物流/倉儲單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)過程確認(rèn),業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)安排排程,5.操縱內(nèi)容：5.1生產(chǎn)及服務(wù)規(guī)定:細(xì)節(jié)參照【生產(chǎn)和服務(wù)過程運(yùn)作操縱程序】組織必須在打算及操縱條件下實行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作：獲得明確的產(chǎn)品/服務(wù)特性信息；當(dāng)必要時,獲得工作指導(dǎo)書；生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的合適裝備之使用和愛惜；量測和監(jiān)測裝備的使用和可用性；量測和監(jiān)測活動的執(zhí)行；實行放行、交貨和售后活動的程序。5.2生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定過程確認(rèn):組織必須驗收任何生產(chǎn)和服務(wù)過程,當(dāng)其輸出的成果無法由后續(xù)的量測或監(jiān)控加以驗證時,確認(rèn)必需展現(xiàn)過程實現(xiàn)所規(guī)劃的成果之能力。組織必須定義過程驗收的安排,可行時必須包括：訂定過程審查及核準(zhǔn)的準(zhǔn)那么；裝備和人員限制的核準(zhǔn)；特定措施和程序的使用：記錄的規(guī)定；e)再驗收。5.3鑒別和追溯:本廠以標(biāo)識牌，區(qū)域劃分等方式對產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。組織必須以量測和監(jiān)測規(guī)定鑒別產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)狀態(tài)。當(dāng)追溯性是需求時,組織必須操縱和記錄產(chǎn)品/服務(wù)唯獨(dú)的鑒別〔參閱5.5.7〕。5.4顧客財產(chǎn):我司所組裝及儲運(yùn)產(chǎn)品均為客戶財產(chǎn)參見【客戶財產(chǎn)操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次21/335.5產(chǎn)品防護(hù):細(xì)節(jié)參照【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】組織必須在內(nèi)部過程中和最終交貨至目的地時,按顧客規(guī)定防護(hù)產(chǎn)品。必須包括鑒別、搬運(yùn)、包裝、儲存和愛惜。6.參照文獻(xiàn)：6.1【生產(chǎn)和服務(wù)過程運(yùn)作操縱程序】6.2【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】6.3【客戶財產(chǎn)操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次22/33量測和監(jiān)控儀器的操縱1.目的：保證量測和監(jiān)控活動,愛惜檢查與試驗設(shè)備、量規(guī)儀器之精確度,及保證量測成果之精確性,以實行量測和監(jiān)控規(guī)定的一致性。2.范圍：為使產(chǎn)品/服務(wù)的特性功能符合預(yù)期之工程規(guī)格,及產(chǎn)品/服務(wù)特性功能之試驗成果具有高信任度，而使用之檢查與試驗設(shè)備、量規(guī)、比對樣品、原則件等皆屬之。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全廠儀器之校驗。5.操縱內(nèi)容：5.1校驗原則追溯體系：企業(yè)內(nèi)之最高級精確度校驗原則器件須定期同意外部原則試驗室之校驗,以保證使用之資格條件符合既定規(guī)定,其校驗原則必須能追溯至國際或國標(biāo)。當(dāng)無上述原則時,調(diào)校所用基準(zhǔn)必須記錄之。比對用樣品或治具那么以有關(guān)之校驗原則書與合格之產(chǎn)品或樣品檢核確認(rèn)。5.2外校機(jī)構(gòu)之治理：5.2.1資格條件：其使用之最高級校檢原則件須至少能追溯至國家級之二級原則獨(dú)立試驗室或以上之獨(dú)立試驗室。5.3環(huán)境操縱：校驗場所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件。5.4校驗標(biāo)識：須校驗之儀器校驗完后須貼附標(biāo)簽以闡明儀器之狀態(tài)。5.5校驗不合格時之處理：當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝備已超過調(diào)校范圍且缺乏合適行動時,評估其先前成果的妥當(dāng)性。儀器校驗經(jīng)鑒定不合格規(guī)格時，須以質(zhì)量專門糾正，交由質(zhì)檢與使用單位共同討論對產(chǎn)品/服務(wù)之阻礙程度,并做合適之處置,期間須追溯至上次之校驗執(zhí)行日期,并趕忙處理該儀器。5.6強(qiáng)制召回治理：儀器未準(zhǔn)時受校或校驗不合格時儀校人員須趕忙貼上嚴(yán)禁使用標(biāo)識。5.7量測儀器之運(yùn)用與治理：詳見【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】5.7.1用以量測儀器之選用時,須考慮其精確度及周密度,保證量測之不確定性已被理解，且與所須之測定能力一致對多種所使用之多種檢查、量測與測試設(shè)備應(yīng)建立并堅持各項書面程序，加以操縱、校正及堅持,以顯示產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定。當(dāng)測試軟件,或比較參照件，如測試軟件,用來作為合適之檢查方式時,于發(fā)放至生產(chǎn)、安裝或服務(wù)之前,均應(yīng)加以查核,以證明其對產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)允收能力之驗證能力,且應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)再復(fù)加查核。上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次23/33應(yīng)建立此類查核之范圍及頻率,并儲存查核記錄。5.7.5新添購儀器之校驗：為保證新添購儀器在使用前須先通過校驗合格后方可使用,儀器之驗收單須經(jīng)儀校人員簽訂后方可使用,儀器經(jīng)校驗合格后須趕忙建檔治理。儀校人員之資格限制：儀校之人員須同意過專業(yè)訓(xùn)練且留有記錄。文獻(xiàn)檔案治理：有關(guān)之記錄依【記錄操縱程序】,原則或技術(shù)資料等文獻(xiàn)依【文獻(xiàn)與資料操縱程序】治理,于客戶或客戶代表提出規(guī)定期可適時提供有關(guān)資料,以證明量測儀器或治具功能之合適性。檢查量測與試驗設(shè)備之搬運(yùn)防護(hù)及儲備應(yīng)妥善處理檢查量測與試驗設(shè)備之校正設(shè)定應(yīng)幸免不妥的調(diào)整而產(chǎn)生設(shè)定失效。6.參照文獻(xiàn):【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】【記錄操縱程序】【文獻(xiàn)與資料操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次24/33概述下文8.2~8.5含蓋規(guī)劃并實行以到達(dá)如下目的所須進(jìn)行的監(jiān)控,量測,分析和持續(xù)改善過程:a)證明產(chǎn)品/服務(wù)的符合性b)保證質(zhì)量治理系統(tǒng)的符合性c)實現(xiàn)質(zhì)量治理系統(tǒng)有效性的改善上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次25/33量測與監(jiān)控1.目的：企業(yè)為保證證明產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)的符合性保證質(zhì)量治理系統(tǒng)的符合性,訂定合適打算及執(zhí)行內(nèi)稽,量測和監(jiān)控的活動并到達(dá)客戶中意。2.范圍：顧客中意度,內(nèi)部審核,過程及產(chǎn)品/服務(wù)/服務(wù)的量測和監(jiān)控。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：治理代表統(tǒng)籌內(nèi)部審核,質(zhì)檢及各有關(guān)部門均負(fù)責(zé)有各時期量測、監(jiān)控之職責(zé)與承諾,業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)顧客中意之調(diào)查。5.操縱內(nèi)容：5.1顧客中意5.1.1與顧客聯(lián)絡(luò)接口之有關(guān)部門必須監(jiān)控顧客中意度或不中意度的信息,作為質(zhì)量系統(tǒng)績效運(yùn)作的一種量測。5.1.2顧客中意度/或不中意度的信息獲得措施參照【顧客中意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善操縱程序】。5.2內(nèi)部審核5.2.1治理代表負(fù)責(zé)召集實行定期內(nèi)部審核,以決定質(zhì)量治理系統(tǒng)能:a)符合我司之打算安排和質(zhì)量治理系統(tǒng)的規(guī)定及ISO-9001國際原則規(guī)定b)有效執(zhí)行和愛惜5.2.2內(nèi)部審核應(yīng)能考量受稽地點(diǎn)的情形及重要性及前次審核的成果來規(guī)劃執(zhí)行。5.2.3審核范圍、頻率、措施及人員客觀性安排,成果,匯報,執(zhí)行,排除不合格事項,及跟催參照【內(nèi)部審核操縱程序】。5.3過程的量測和監(jiān)控及產(chǎn)品/服務(wù)的量測和監(jiān)控。5.3.1過程的量測和監(jiān)控。a)外部〔顧客、第三方〕對企業(yè)的審核，評審等，發(fā)現(xiàn)的缺失依?糾正與防止操縱程序?執(zhí)行。b)內(nèi)部審核，參見?內(nèi)部審核操縱程序?。c)記錄技術(shù)，使用報表為主。e)通過對人員的培訓(xùn)及評估對人力資源提供過程進(jìn)行量測和監(jiān)控，參見?人力資源操縱程序?。f)通過對設(shè)備進(jìn)行愛惜保養(yǎng)對設(shè)備提供過程進(jìn)行量測和監(jiān)控，參見?設(shè)施操縱程序?。g)產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)過程的量測與監(jiān)控參見各有關(guān)的文獻(xiàn)。上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次26/335.3.2企業(yè)內(nèi)各層級,均應(yīng)依規(guī)劃安排在產(chǎn)品/服務(wù)合適時期實行量測及監(jiān)控。5.3.3所有實現(xiàn)操縱過程必須保證能有效,且亦能持續(xù)滿足顧客需求的意圖及目的。5.3.4所有實現(xiàn)過程均需有合適原則據(jù)以實行,并留下履行證據(jù)之資料。參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量操縱程序】。5.3.5符合放行的權(quán)責(zé),必須在記錄中明顯指明。。5.4.6有不合格事項時,采用必要的糾正與防止措施。6.參照文獻(xiàn)6.1【顧客中意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善操縱程序】6.2【內(nèi)部審核操縱程序】6．3【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次27/33不合格品操縱1.目的：企業(yè)為保證符合到達(dá)改善,訂定合適打算及執(zhí)行不合格生產(chǎn)制,俾能順從顧客導(dǎo)向需求。2.范圍:不合格產(chǎn)品/服務(wù)操縱3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部及各有關(guān)部門均負(fù)責(zé)有各時期不合格產(chǎn)生操縱、改善之職責(zé)與承諾。5.操縱內(nèi)容：5.1不合格產(chǎn)生操縱當(dāng)不合格規(guī)定的產(chǎn)品/服務(wù)能有效的鑒別與操縱,如能防止不合格的產(chǎn)品/服務(wù)被使用或出貨。參照【不合格品操縱程序】.不合格產(chǎn)品/服務(wù)的處理方式:排除不合格產(chǎn)品/服務(wù)的行動;特采;或采用行動來排除原預(yù)期使用或應(yīng)用。不合格性質(zhì)及采用的后續(xù)措施,包括所獲讓步,必須記錄。不合格產(chǎn)品/服務(wù),于處理糾正后應(yīng)再執(zhí)行驗證。當(dāng)不合格的產(chǎn)品/服務(wù),在交貨或開始使用時始被檢知,應(yīng)有能力依規(guī)定追溯處理。當(dāng)顧客有明文規(guī)定,不合格的產(chǎn)品/服務(wù)需特采使用時,應(yīng)獲得客戶許可。6.參照文獻(xiàn)6.1【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量操縱程序】6.2【不合格品操縱程序】6.3【糾正與防止操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次28/33資料分析1.目的：企業(yè)為保證符合到達(dá)改善,訂定合適打算及執(zhí)行資料分析,使能順從顧客導(dǎo)向需求。2.范圍：資料分析3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：質(zhì)檢,業(yè)務(wù)及有關(guān)單位負(fù)有分析、改善之職責(zé)。5.操縱內(nèi)容：5.1資料分析5.1.1證明質(zhì)量治理系統(tǒng)執(zhí)行的適切性及有效性并評估可以實行質(zhì)量治理系統(tǒng)的持續(xù)改善。5.1.2分析資料應(yīng)包括量測監(jiān)督活動,及其他有關(guān)來源。分析資料可提供如下信息：a).顧客中意度。b).符合產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定。c).過程、產(chǎn)品/服務(wù)特性和其趨勢包括采用防止行動的機(jī)會。d).供應(yīng)商。須決定,搜集和分析合適資料,合適時可使用檢查表,推移圖,柏拉圖,特性要因圖等QC手法分析記錄.6.參照文獻(xiàn)無上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次29/33改進(jìn)1.目的：企業(yè)為保證符合到達(dá)改善,訂定合適打算及執(zhí)行量測和監(jiān)控的活動,才能順從顧客導(dǎo)向需求。2.范圍:持續(xù)改善、糾正、防止。3.名詞定義：無4.權(quán)責(zé)：企業(yè)治理階層及各有關(guān)部門均負(fù)責(zé)有改善之職責(zé)與承諾,生產(chǎn)統(tǒng)籌成果。5.操縱內(nèi)容：5.1持續(xù)改善規(guī)劃.5.1.1經(jīng)由質(zhì)量方針、目的、內(nèi)部審核成果、資料分析、糾正和防止行動、治理審查等運(yùn)用。以利質(zhì)量治理系統(tǒng)有效性的持續(xù)改善.5.2糾正行動:細(xì)節(jié)參照【糾正與防止操縱程序】5.2.1當(dāng)不合格產(chǎn)生時,視問題的嚴(yán)峻程度采用糾正行動,以防止再次發(fā)生。5.2.2糾正行動書面的程序應(yīng)可充足體現(xiàn)：a).不合格的鑒別〔包括顧客埋怨〕。b).不合格緣故的鑒定。c).評估所需的行動,以保證不合格不再發(fā)生。d).決定和實行所需的糾正行動.e).記錄采用行動成果。f).審查所采用的糾正行動。5.3防止行動:細(xì)節(jié)參照【糾正與防止操縱程序】5.3.1當(dāng)不合格的緣故,也許行程為潛在不合格緣故時,應(yīng)能以防止行動之書面文獻(xiàn),以防止發(fā)生。5.3.2防止行動應(yīng)先充足考慮遭遇問題之重大與沖擊程度。5.3.3防止行動的書面程序應(yīng)可充足闡明：a).潛在不合格的鑒別和緣故。b).評估所需的行動,以防止不合格發(fā)生。c).決定排除不合格緣故所需的防止行動。d).記錄防止行動的成果。e).審查所采用的防止行動。參照文獻(xiàn)6.1【不合格品操縱程序】6.2【糾正與防止操縱程序】上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次30/33附件一：組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理治理代治理代表業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部組裝部物流部倉儲部財務(wù)部治理業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部組裝部物流部倉儲部財務(wù)部治理部采購文管后勤人事采購文管后勤人事上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次31/33附件二:ISO9001原則職能分派表原則條款對應(yīng)文獻(xiàn)職能部門總經(jīng)理理治理者代表業(yè)務(wù)部管理部倉儲部組裝部質(zhì)檢部物流部4.1總規(guī)定△△4.2文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量手冊△△文獻(xiàn)資料操縱程序△記錄操縱程序△5.1治理承諾△5.2以顧客為中心△△5.3質(zhì)量方針△5.4籌劃△△55.5職責(zé)\權(quán)限與溝通溝通△△5.6治理審查治理評審操縱程序△△6.1資源提供△6.2人力資源人力資源操縱程序△6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施操縱程序△6.4工作環(huán)境工作環(huán)境操縱程序△7.1產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)籌劃△△7.2與顧客有關(guān)過程關(guān)過程顧客需求鑒別審查程序△7.4采購采購操縱程序△供應(yīng)商評鑒操縱程序△7.5生產(chǎn)服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)過程運(yùn)作操縱程序△△△客戶財產(chǎn)操縱程序△產(chǎn)品防護(hù)操縱程序△△7.6監(jiān)測設(shè)備操縱量規(guī)和監(jiān)控儀器操縱程序△8.2監(jiān)視和測量顧客中意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序△過程及產(chǎn)品監(jiān)控測量操縱程序△△△內(nèi)部審核操縱程序△8.3不合品操縱不合格品操縱程序△△8.4資料分析△△△△△8.5改善糾正防止操縱程序△上海FC物流文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次32/33附件三:質(zhì)量治理系統(tǒng)互動關(guān)系圖第8節(jié)第7節(jié)第7節(jié)第6節(jié)第5節(jié)內(nèi)部品質(zhì)稽核管理審查持續(xù)改進(jìn)糾正與預(yù)防作業(yè)績效記錄與衡量顧客中意度調(diào)查報廢品管制特采作業(yè)管制不合格品管