,,,,,,,,

等級：,,,,,,,

A,90~100,優(yōu)秀供方,,,,姓名,審核日期

B,80~89,良好供方,,,,,

C,65~79,合格供方,,,,,

D,65以下,不可接受供方,,,,,

,供方代號：,,,供方名稱：,,,

,,審核內(nèi)容,,分值,得分,審核記錄,備注

質(zhì)量,1體系,通過IATF16949體系認證，通過ISO9001體系認證有可行ATF16949體系認證計劃，僅通過ISO9001體系認證,,3,,,

,,文件評審以及輸出結(jié)果（文件升級、更新）,,1,,,

,,公司內(nèi)部審核記錄表以及輸出結(jié)果（審核結(jié)果以及改善結(jié)果）,,1,,,

,,新制定文件申請受控流程,,1,,,

,,受控文件變更流程以及記錄表單,,1,,,

,,更新后的文件培訓記錄,,1,,,

,,內(nèi)部指標包含客戶要求，并在相關(guān)員工中形成共識，表現(xiàn)有持續(xù)改善趨勢,,1,,,

,2IQC/SQE,人員上崗證書,,0.5,,,

,,特殊管控記錄表（如現(xiàn)場溫濕度、特殊存儲設備）,,0.5,,,

,,供應商清單記錄以及變更記錄,,1,,,

,,供應商定期審核記錄（供應商審核、評分）,,1,,,

,,現(xiàn)場環(huán)境6S（物料區(qū)域劃分、檢驗桌面區(qū)域劃分、辦公桌面區(qū)域劃分）,,1,,,

,,供應商來料良率管控比例與異常針對處理（反饋報告以及供應商異?；貜偷募皶r性、有效性）,,1,,,

,,來料抽樣比例（外觀、尺寸）與來料性能驗證結(jié)果,,1,,,

,,異常物料應對措施以及輸出結(jié)果,,1,,,

,,IQC檢驗設備的點檢記錄、外校標簽、使用記錄,,1,,,

,,特殊物料是否單獨存放,,1,,,

,,新員工培訓記錄與考核記錄,,1,,,

,,來料不良品處理方法,,1,,,

,,MRB會議流程（針對讓步放行的來料）,,1,,,

,,來料檢驗指導書與來料檢驗記錄表,,1,,,

,3PQC,生產(chǎn)設備點檢記錄表確認,,1,,,

,,首末件檢驗記錄表,,1,,,

,,流程卡記錄齊全，按照流程順序作業(yè),,1,,,

,,生產(chǎn)審核記錄表以及輸出結(jié)果（審核結(jié)果以及改善結(jié)果）,,1,,,

,,生產(chǎn)異常應對措施以及輸出結(jié)果（停線流程）,,1,,,

,,現(xiàn)場PQC作業(yè)指導書，新員工培訓記錄與考核記錄,,1,,,

,,現(xiàn)場PQC檢驗記錄表,,1,,,

,,測量設備作業(yè)指導書以及維護保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,測量設備外校標簽,,1,,,

,,特殊管控記錄表（如現(xiàn)場溫濕度、特殊存儲設備點檢記錄）,,1,,,

,,失效模式分析流程以及輸出結(jié)果,,1,,,

,,人員上崗證書,,0.5,,,

,,失效產(chǎn)品處理流程規(guī)范,,1,,,

,,現(xiàn)場人員操作手法管控,,1,,,

,4OQC,出貨檢驗作業(yè)指導書與出貨記錄表,,1,,,

,,特殊管控記錄表（如現(xiàn)場溫濕度、特殊存儲設備）,,1,,,

,,產(chǎn)品異常應對措施以及輸出結(jié)果（8D等報告回復）,,1,,,

,,測量設備外校標簽,,1,,,

,,測量設備操作規(guī)范以及維護保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,人員上崗證書,,0.5,,,

,,新員工培訓記錄以及考核記錄,,1,,,

,,客訴報告回復的及時性、有效性,,1,,,

,,流程卡記錄齊全,,1,,,

,,成品不良處理規(guī)范,,1,,,

,,現(xiàn)場6S檢查（文件柜、檢驗桌面區(qū)域劃分、成品區(qū)域劃分、辦公桌面區(qū)域劃分）,,1,,,

生產(chǎn),5生產(chǎn)運作,人員上崗證書,,0.5,,,

,,不同工段現(xiàn)場作業(yè)指導書、設備操作規(guī)范,,1,,,

,,現(xiàn)場6S（生產(chǎn)工段區(qū)域劃分、警示標語或符號、產(chǎn)品/工具擺放區(qū)域劃分、人員安全意識等）,,1,,,

,,新員工培訓記錄與考核記錄,,1,,,

,,現(xiàn)場消防設備齊全以及消防設備點檢記錄,,1,,,

,,產(chǎn)品生產(chǎn)流程明確，流程卡記錄齊全,,1,,,

,,工段責任人明確,,0.5,,,

,,生產(chǎn)計劃明確，無頻繁變動,,1,,,

,,生產(chǎn)設備點檢記錄表、維修記錄表、保養(yǎng)記錄表,,1,,,

,6完工檢（針對產(chǎn)品性能）,人員上崗證書,,0.5,,,

,,產(chǎn)品完工檢記錄,,1,,,

,,現(xiàn)場6S（產(chǎn)品區(qū)域劃分、設備區(qū)域劃分、警示標語/符號、人員安全意識等）,,1,,,

,,新員工培訓記錄與考核記錄,,1,,,

,,完工檢作業(yè)指導書，設備操作規(guī)范,,1,,,

,,完工檢設備點檢記錄、維修記錄、保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,流程卡記錄齊全,,1,,,

技術(shù),7新品開發(fā),有明確責任的產(chǎn)品開發(fā)體系規(guī)范，文件評審記錄以及輸出結(jié)果（文件更新與更改記錄）,,1,,,

,,設計評估和驗證,,1,,,

,,新品開發(fā)工藝評審記錄以及產(chǎn)品開發(fā)周期事項記錄,,1,,,

,,新品開發(fā)的文件記錄與歸檔,,1,,,

,,新品開發(fā)檢驗作業(yè)指導書培訓記錄,,1,,,

,8工藝變更,有明確的程序文件規(guī)定變更管理的流程，明確對變更后的質(zhì)量進行評估。,,1,,,

,,在生產(chǎn)過程更新前已經(jīng)對生產(chǎn)變更的測試和許可進行了記錄和存檔,,1,,,

,,工藝變更流程以及相關(guān)申請、記錄表單,,1,,,

,,制定了在生產(chǎn)過程更新前的客戶通知和客戶許可規(guī)程,,1,,,

采購,9采購跟蹤,針對生產(chǎn)計劃，制定相應的采購計劃,,1,,,

,,供應商物流跟蹤,,1,,,

,10管理,供應商變更記錄以及供應商訂單管理規(guī)范,,0.5,,,

,,供應商選擇辦法以及供應商調(diào)查記錄表,,1,,,

,,緊急物料采購管理規(guī)范,,1,,,

,,發(fā)票接收記錄表,,1,,,

,,外包加工、返工記錄表,,1,,,

倉庫,11來料,現(xiàn)場6S（不同產(chǎn)品區(qū)域劃分、來料標識卡明確、警示標語/符號、人員安全意識、運輸工具擺放位置明確）,,1,,,

,,不良品的標識,,1,,,

,,來料使用遵循先進先出的原則,,1,,,

,,供應商收料單、質(zhì)量保證書齊全,,1,,,

,12出貨,有針對緊急交貨的流程規(guī)范,,1,,,

,,具有短期交付能力，例如三小時內(nèi)送貨.有更優(yōu)秀的物流跟蹤控制能力,,1,,,

,,有正常的出貨計劃,,1,,,

人事,13員工培訓,新員工入職培訓記錄（公司規(guī)章制度、安全等）,,1,,,

,,上崗證書頒發(fā)的規(guī)范,,1,,,

,,人員配置和上崗計劃,,0.5,,,

,14制度,制定了有效的員工考核和獎勵制度,,1,,,

,,有明確的崗位職責、崗位培訓記錄,,1,,,

設備,15設備維修、保養(yǎng),企業(yè)內(nèi)設備維修記錄表,,1,,,

,,設備操作規(guī)范,,1,,,

,,企業(yè)內(nèi)設備維護保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,企業(yè)內(nèi)設備使用記錄表,,1,,,

,,設備維修暫停使用標識,,0.5,,,

,16校準,外校記錄表,,1,,,

,,設備內(nèi)校方法指導書,,1,,,

,,設備年校計劃,,1,