不合格品管理制度1、目的使不合格品得到識別和控制，防止非預期使用或交付。2、范圍合用于和生產(chǎn)過程有關的材料及交付后出現(xiàn)不合格品的標識、評審、處置、記錄等工作的控制。3、職責3.1總工程師負責質量事故、顧客重大投訴的評審，提出處置意見，指導糾正措施的制定和驗證工作，并將驗證成果通報有關方。3.2試驗室負責本程序的編制、實行和管理，負責過程中出現(xiàn)一般不合格品和嚴重不合格品的評審、處置，負責生產(chǎn)過程和交付中不合格品的識別和處置，并對成果進行驗證。3.3試驗室負責檢查和試驗中出現(xiàn)的不合格品的評審、標識和處置并驗證。4、程序4.1不合格品分類4.1.1采購和顧客提供的不合格品a原材料、半成品、委托加工件；b監(jiān)視和測量裝置。4.1.2已交付和使用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.3試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.2不合格品識別4.2.1進貨材料中的不合格品識別a項目部物質部收料員對進廠原材料進行目測檢查，如目測鑒定不合格，應當場拒收不合格原材料，并進行記錄，由供方簽字。如供方對目測成果提出異議，項目部物質部告知試驗室進行復檢，以復檢成果作為最終鑒定成果；b項目部物質部應規(guī)定供方按規(guī)定提供進廠原材料的多種質量證明文獻，如出具的質量證明文獻不符合原則規(guī)定，應做好標識和記錄，并告知試驗室，對供方進行重新評價。c項目部物質部應對進場材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測成果不符合原則規(guī)定，試驗室應將檢查成果反饋項目部物質部，由項目部物質部進行記錄，并匯報主任工程師。4.2.2已交付和使用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品識別工程或監(jiān)視和測量裝置保修期內，屬原材料、構造件和設備自身原因導致的不能滿足使用規(guī)定，均屬不合格品。項目物質部負責整個過程中的質量檢查,對經(jīng)檢測不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品要做出不合格的判斷、標識，形成記錄，并匯報總工程師。試驗室對項目物質部委托樣進行檢測，將檢測匯報及時反饋物質部，項目部物質部根據(jù)原則進行判斷、標識，形成記錄，并匯報主任工程師。4.原材料（試件）不符合檢查規(guī)范規(guī)定期，均屬于不合格品。4.3不合格品評審4.3.1采購和顧客提供的不合格品評審由采購單位、部門或接受單位部門組織評審。4.3.2施工過程中的不合格品評審由項目部組織評審，必要時可邀請企業(yè)有關部參與。4.3.3已交付和使用產(chǎn)品的不合格品評審由工程管理部組織評審。4.3.4試驗過程中不合格品評審由試驗室組織評審，必要時可邀請物資采購部門參與。4.4不合格品處置4.4.1不合格品的處置方式有如下幾種:a采用措施消除不合格,開盤檢查及生產(chǎn)過程中檢查出的一般不合格品,項目部物質部查明原因,負責調整/處置和糾正、直至合格。運送到施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品（如坍落度不符合顧客規(guī)定或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付顧客，應立即返回攪拌處，由質檢員重新檢查，經(jīng)調整合格可返回施工現(xiàn)場，或提出降級使用。b降級使用：對混凝土生產(chǎn)中檢查出的嚴重不合格品，由項目部物質部向主任工程師匯報，由主任工程師組織有關職能人員分析原因進行評審，并提出改善措施，做出降級使用或報廢處理決定，并做好記錄。c報廢：對經(jīng)評審確認無法滿足顧客的規(guī)定，不能降級使用的產(chǎn)品，由主任工程師做出報廢處理決定，并作出記錄；d拒收：對無法滿足混凝土產(chǎn)品質量的原材料，由材料科做出拒收處理，并做出記錄。4.5不合格品標識凡不合格品均應標識，可行時，應隔離。標識的措施有：記錄、標牌、分區(qū)堆放、涂抹印記等。4.6不合格品記錄4.6.1進廠材料中經(jīng)目測或試驗室檢測確認的不合格品，由項目部物質部告知材料科直接退貨，填寫《不合格品評審處置記錄》。4.6.2項目部物質部組織有關人員對一般不合格品進行評審和提出處置方案，并填寫《不合格品評審處置記錄》。4.6.3主任工程師組織有關部門人員對嚴重不合格、質量事故、顧客重大投訴等進行調查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫《不合格品評審處置記錄》。4.7記錄分析企業(yè)有關部門、分企業(yè)、項目部應根據(jù)記錄對不合格品進行記錄分析，以便分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施。5、記錄5.1《不合格品匯報》5.2《不合格品評審處置記錄》不合格品匯報編號：共頁第頁工程（項目）名稱不合格品名稱發(fā)現(xiàn)時間地點不合格狀況：匯報人：年月日不合格品評審處置記錄編號：共頁第頁時間：