第3頁共3頁公司目前情況及減員降耗方案一、目前情況1、人員情況：公司目前共有員工132人（其中女工52人，占39.4%），在正常生產(chǎn)期間，員工人數(shù)最多時為269人，到目前已流失了137人。2、生產(chǎn)情況：（1）生產(chǎn)情況：自2013年下半年以來，產(chǎn)品的生產(chǎn)已基本停止，其市場、成本、資金及人員等因素都是停止生產(chǎn)的直接原因，當前，生產(chǎn)技術(shù)部門及車間生產(chǎn)骨干已基本都走了，已很難有效組織生產(chǎn)與加工，與車間生產(chǎn)直接相關(guān)人員（包括生產(chǎn)、倉儲、電鉗值班維護及管理等崗位）尚有42人，其中女工23人，平均年齡37周歲，占到55%，目前處于干零活及發(fā)放最低工資標準狀態(tài)。（2）生產(chǎn)人員工資、社保費用：以上與生產(chǎn)相關(guān)人員每月的工資（79,800元）及社保費用（56,965元）約136,765元。全年約164.1萬元。3、公司費用情況：目前每月費用約112萬元/月，全年約1,344萬元，構(gòu)成如下。（1）工資、社保：每月約60萬元。（2）廠區(qū)租賃費：每月約15萬元。（3）廠區(qū)水電、暖氣費：每月約10萬元。（4）財務(wù)費用：每月約13萬元。（5）車輛費用：每月約2.5萬元。（6）辦公、電話及其他費用：每月約11.5萬元。4、電費收入情況：（目前公司的主要收入來源）每月電站電費收入約42萬元，全年可收電費約500萬元。5、清欠情況：（1）項目補貼款等的收回，存到位時間及政策變化等不確定因素。截至目前，各項目尚未回收金額約5,521.76萬元，其中補貼款為4,440萬元。（2）外欠貨款：截至目前，公司未付貨款約6,500萬元。從以上的數(shù)據(jù)分析來看，如果公司再沒有新的收入來源，僅靠每月40～50萬元的收入，是很難養(yǎng)活目前的130多人。如果公司還想生存、維持下去，唯一的出路就是實行減員與降耗。二、減員的思路減員可以分以下三個步驟進行。1、第一步，裁減目前與生產(chǎn)相關(guān)人員40人。其工資、社保費用每月約130,252元。年約156.30萬元。對裁減人員按政策規(guī)定實行經(jīng)濟補償。與生產(chǎn)相關(guān)的人員裁減后，人員為92人。2、第二步，在停止產(chǎn)品生產(chǎn)的前提下，公司搬出原廠區(qū)，理由：一是每年180萬元的租賃費；二是整個廠區(qū)的水電、暖氣費每年約120萬元；三是承擔相關(guān)企業(yè)的后勤服務(wù)職能（包括門衛(wèi)、食堂/宿舍、勤雜等崗位目前16人），年工資、社保費用約53萬元。其三項合計年費用約353萬元。（1）后勤服務(wù)人員剝離：目前16人。（2）工程施工部門剝離：目前人員4人。（3）銷售部門剝離：目前人員13人。上述人員剝離后，剩余人員59人。3、第三步，公司重新整合（1）公司定員：30～35人①運營部門10人（負責各運營、維護）；②研發(fā)設(shè)計部門10人（包括：設(shè)計、新技術(shù)跟蹤、新的安裝方式、建筑一體化等項目的跟蹤與研發(fā)）；③行政部門（包括辦公室、財務(wù)、供應(yīng)及綜合事等）。（2）其它人員19人，依據(jù)政策規(guī)定，暫時不能解除勞動合同的人員。①三期（孕、產(chǎn)、哺乳）人員，目前7人，需待假期結(jié)束后另行安置。②男55周歲、女45周歲人員，目前11人。③工傷醫(yī)療期人員1人。（3）最后剩余人員約49人。三、降耗的思路通過上述減員的實現(xiàn)，再結(jié)合下列四個方面的降耗措施,可以達到減員降耗的目標，確保公司的生存。1、降耗措施之一：廠區(qū)租賃房屋租賃費由每年180萬元，降為80萬元，年減少100萬元。搬出目前辦公區(qū)域，用40萬元/年，租賃新的辦公場所，再用40萬元租賃倉庫存放目前的生產(chǎn)設(shè)備等。2、降耗措施之二：水、電、暖氣搬出廠區(qū)后，水、電、暖氣費可由每年約120萬元；降為20萬元，年減少100萬元。3、降耗措施之三：工資、福利實行減員83人后，工資、社保費用由原來的年720萬元，降為390萬元，年減少330萬元。4、降耗措施之四：車輛、辦公車輛、辦公、電話及其他費用，由原來的年168萬元，降為84萬元，年減少84萬元。如果上述措施到位后，年可減少費用約614萬元，每月公司的費用可控制在58.4萬元以內(nèi)，全年費用約700萬元，構(gòu)成如下。（1）工資、社保：