2021年度益陽市工傷保險服務(wù)中心部門整體支出績效評價自評報告一、部門（單位）基本情況1、部門在職人員情況。市編委核定全額撥款事業(yè)編制14人，其中：主任1名，副主任3名。現(xiàn)實際在編在崗13人，臨聘人員3人。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。我中心根據(jù)機(jī)構(gòu)編制劃分為：辦公室、財務(wù)科、征繳科、業(yè)務(wù)科、調(diào)查稽核科。3、主要職能職責(zé)情況。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市本級工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)。二、績效評價組織情況為深入貫徹黨中央精神，增強(qiáng)預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)績效管理工作安排和益陽市財政局《關(guān)于開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，我中心成立了績效評價工作小組，對我中心2021年度績效工作進(jìn)行評價。三、一般公共預(yù)算支出情況(一)基本支出情況:1、基本支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。2021市財政批復(fù)的基本支出年初預(yù)算為210.22萬元，年初預(yù)留及年中調(diào)整追加58.08萬元，本年實際支出268.30萬元。按經(jīng)濟(jì)科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出225.49萬元；商品和服務(wù)支出41.79萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.69萬元；資本性支出0.33萬元；合計268.30萬元。2、“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年市財政批復(fù)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)全年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)2.71萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.71萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。與年初預(yù)算持平，較2020年支出總額下降0.14萬元，同比下降5%。具體情況如下：??????????????????????????????????金額單位：萬元項目本年支出上年支出同比變動（負(fù)數(shù)為節(jié)約）金額占比因公出國（境）費(fèi)用0000公務(wù)接待費(fèi)2.712.85-0.14-5%公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0?000??其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0000公務(wù)用車購置費(fèi)0000合計2.7152.85-0.14-5%(二)項目支出情況:無四、政府基金預(yù)算支出情況（無）五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況（無）六、工傷保險基金預(yù)算支出情況工傷保險基金預(yù)算支出情況如下：市本級工傷保險基金預(yù)算收入為7249萬元，其中：工傷保險保費(fèi)收入5529萬元，利息收入370萬元，下級上解收入1350萬元。實際收入為2709萬元，其中：工傷保險保費(fèi)收入2120萬元，利息收入374萬元。完成預(yù)算的38%。主要原因是：2020年因疫情原因，政府出臺政策減免中小微企業(yè)征收工傷保險費(fèi)。市本級工傷保險基金預(yù)算支出為5577萬元，其中：工傷保險支出4805萬元，勞動能力鑒定支出17萬元，其他支出755萬元。實際支出數(shù)為4486萬元，其中：工傷保險支出3934萬元，勞動能力鑒定支出12萬元，其他支出540萬元。支出完成預(yù)算80%。主要原因是:2020年因疫情影響，上半年企業(yè)開工少，工傷發(fā)生數(shù)少。2020度收支結(jié)余-1777萬元，期初結(jié)余19630萬元，期末滾存結(jié)余17853億元。七、預(yù)算管理情況為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金的管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高財政資金的使用效益，我中心重點開展了以下幾方面的工作：（一）完善制度我中心歷年來在部門整體支出管理上嚴(yán)格流程操作和制度管理，先后編發(fā)《工作流程匯編》、《窗口單位為民服務(wù)指南》等業(yè)務(wù)規(guī)范流程，同時根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制訂了《財務(wù)管理辦法》以及《部門預(yù)算管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《非稅收入管理辦法》、《項目管理辦法》、《支出管理補(bǔ)充規(guī)定》、《政府采購管理辦法》等一系列財務(wù)制度。（二）嚴(yán)控支出我中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項、省委九項和中共中央、國務(wù)院《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的要求，確保厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)。下發(fā)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，梳理費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里。三公經(jīng)費(fèi)控制：各項費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍必須符合《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項的通知》（湘人社辦發(fā)【2013】33號）等規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)事先填報《公務(wù)接待審批表》，按審批程序?qū)徟?，?yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，實行接待費(fèi)支出總額控制制度。（三）規(guī)范管理明確費(fèi)用報銷審批程序和權(quán)限，嚴(yán)把各項費(fèi)用開支合規(guī)合紀(jì)。按照內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合、事前事中事后監(jiān)督相結(jié)合的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范財務(wù)內(nèi)部流程；明確崗位職責(zé)，在財務(wù)審核和支付時實行雙人雙崗雙審，銀行印鑒實行雙人雙控，確保資金安全。（四）信息公開???????我中心積極推進(jìn)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)公開，資金申報使用情況公開，自覺接受監(jiān)督。按照要求在主管部門網(wǎng)站及時公開了基金預(yù)、決算和部門預(yù)、決算以及“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，做到了公開透明。通過以上一系列措施，確保了我中心預(yù)算管理的規(guī)范性。八、部門整體支出績效情況績效自評結(jié)論:2021年我中心部門整體支出績效自評分為98分，為“優(yōu)”等級。九、存在的問題及原因分析信息能力不強(qiáng)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦嚴(yán)重受制于信息系統(tǒng)建設(shè)，系統(tǒng)功能開發(fā)慢，網(wǎng)上經(jīng)辦起步晚，網(wǎng)絡(luò)化程度不高，單位辦事不便捷，經(jīng)辦服務(wù)不完善，數(shù)據(jù)共享缺乏，向信息化要能力難保障。十、下一步改進(jìn)措施在編制項目資金績效目標(biāo)時，要求指向明確，細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。以利于對工作的有效指導(dǎo)、過程的有效控制、結(jié)果的精確評價。十一、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用通過績效自評，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、健全資金支出項目、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。（二）績效自評結(jié)果公開情況將此次績效自評報告在本單位主管部門的官網(wǎng)或者政府門戶網(wǎng)站上予以全文公布，向社會公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。十二、其他需要說明的情況無?附件：1、2021年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2、2021年度部門整體支出績效自評表益陽市工傷保險服務(wù)中心2022年4月14日?附件12021年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2021年實際在職人數(shù)控制率1413經(jīng)費(fèi)控制情況（萬元）2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)支出總額212.18210.22268.30基本支出212.18206.72268.30其中：公用經(jīng)費(fèi)52.1642.18項目支出3.5其中：1、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2、專項資金（一個項目一行）…………三公經(jīng)費(fèi)1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)2、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待2.852.71政府采購金額——樓堂館所控制情況

（2021年完工項目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施說明：“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出?！绊椖恐С觥毙枰顖蠡局С鲆酝獾乃许椖恐С銮闆r，“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”填報項目支出中用于人員類和公用運(yùn)轉(zhuǎn)類的支出。填表人：填報日期：聯(lián)系電話：單位負(fù)責(zé)人簽字：

附件22021年度部門整體支出績效自評表預(yù)算部門益陽市工傷保險服務(wù)中心年度預(yù)算申請

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額210.22268.30268.3010分100%按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：260.30其中：基本支出：268.30政府性基金撥款：項目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……總分100分填表人：填報日期：聯(lián)系電話：單位負(fù)責(zé)人簽字：

附件32021年度項目支出績效自評表項目名稱益陽市工傷保險服務(wù)中心主管部門益陽市人力資源和社會保障局實施單位項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額210.22268.30268.3010分其中：當(dāng)年財政撥款210.22260.30260.30上年結(jié)轉(zhuǎn)資金88其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)