第10頁(yè)共10頁(yè)卷煙銷貨?款管理制?度范本?第一條以?卷煙零售?均銷量的?____?倍為標(biāo)準(zhǔn)?來(lái)確定卷?煙銷售大?戶，大戶?比例不得?超過(guò)各單?位客戶月?____?客戶數(shù)的?____?%，大戶?的數(shù)量按?照季度上?報(bào)省局備?案。第?二條大戶?具備條件?。規(guī)范經(jīng)?營(yíng)、嚴(yán)格?執(zhí)行卷煙?零售指導(dǎo)?價(jià)格、無(wú)?無(wú)證批發(fā)?行為、經(jīng)?營(yíng)形象良?好、卷煙?零售業(yè)績(jī)?良好、專?賣營(yíng)銷配?合度高等?方面。?第三條審?批程序。?對(duì)于銷售?大戶的商?定量，必?須完善卷?煙零售客?戶增加銷?量審批手?續(xù)，由客?戶申報(bào)、?客戶經(jīng)理?、市管員?、營(yíng)銷部?經(jīng)理和縣?（區(qū)）專?賣局長(zhǎng)簽?署意見后?報(bào)地市級(jí)?公司營(yíng)銷?部門和分?管領(lǐng)導(dǎo)審?批通過(guò)，?報(bào)內(nèi)管部?門備案。?第四條?日常監(jiān)管?。專賣部?門每月要?根據(jù)營(yíng)銷?部門提報(bào)?的相關(guān)資?料對(duì)大戶?進(jìn)行監(jiān)管?，詳細(xì)掌?握其銷售?去向、銷?售價(jià)格、?銷售方式?、有無(wú)違?法違規(guī)經(jīng)?營(yíng)現(xiàn)象等?，并及時(shí)?與營(yíng)銷部?門溝通。?專賣、?營(yíng)銷、督?查三個(gè)部?門共同審?核，如確?實(shí)存在經(jīng)?營(yíng)不規(guī)范?行為，應(yīng)?在次月取?消其銷售?大戶資格?。第五?條特色服?務(wù)。營(yíng)銷?部對(duì)大戶?提供特色?服務(wù)，如?主銷卷煙?供應(yīng)、公?司活動(dòng)優(yōu)?先參與、?終端建設(shè)?優(yōu)先考慮?等方面。?需求預(yù)?測(cè)管理?根據(jù)ⅹⅹ?縣卷煙市?場(chǎng)實(shí)際情?況，在客?戶經(jīng)理進(jìn)?行客戶卷?煙貨源需?求預(yù)測(cè)的?基礎(chǔ)上，?做好本縣?卷煙需求?預(yù)測(cè)的調(diào)?整、上報(bào)?工作，從?而促進(jìn)卷?煙貨源分?配的合理?性，提升?客戶滿意?度，特制?定本規(guī)定?。一、?卷煙貨源?需求預(yù)測(cè)?單必須保?證單品牌?數(shù)量與本?轄區(qū)總量?一致。?二、卷煙?貨源需求?預(yù)測(cè)單必?須由商戶?自主填報(bào)?，在自愿?的基礎(chǔ)上?進(jìn)行提報(bào)?。三、?每月__?__日前?提報(bào)完畢?送客服部?存檔備查?。四、?凡發(fā)現(xiàn)不?按規(guī)定執(zhí)?行，弄虛?作假、代?簽、假簽?、或者強(qiáng)?迫商戶進(jìn)?行提報(bào)的?，每發(fā)現(xiàn)?一戶次扣?____?分。五?、要求卷?煙需求提?報(bào)準(zhǔn)確率?達(dá)到__?__%以?上，每降?低一個(gè)百?分點(diǎn)扣_?___分?。六、?凡在檢查?中發(fā)現(xiàn)商?戶對(duì)需求?預(yù)測(cè)單理?解錯(cuò)誤的?，如將需?求預(yù)測(cè)單?理解為協(xié)?議銷售、?捆綁銷售?、變相代?煙銷售等?，每發(fā)現(xiàn)?一戶次扣?____?分。七?、本規(guī)定?自下發(fā)之?日起執(zhí)行?。卷煙?銷貨款管?理制度范?本（二）?為加強(qiáng)?內(nèi)部監(jiān)督?管理，保?證卷煙銷?貨款及時(shí)?回籠，確?保資金安?全制定卷?煙銷貨款?管理制度?。一、?送貨員每?日根據(jù)配?送匯總收?款單，計(jì)?算出當(dāng)日?每臺(tái)送貨?車應(yīng)收的?電子結(jié)算?資金及應(yīng)?收現(xiàn)金額?度，并以?此作為當(dāng)?日收款依?據(jù)。二?當(dāng)日卷煙?銷貨款項(xiàng)?的現(xiàn)金、?轉(zhuǎn)帳支票?必須在送?貨途中或?送貨完畢?后，準(zhǔn)確?無(wú)誤的存?入市局（?公司）指?定的銀行?，并把現(xiàn)?金存款單?和轉(zhuǎn)賬回?單交給物?流配送中?心票據(jù)管?理員。個(gè)?人原因造?成的損失?由責(zé)任人?承擔(dān)。?三、特殊?情況當(dāng)日?卷煙銷貨?款（現(xiàn)金?）未存入?銀行的，?必須于當(dāng)?日交給票?據(jù)管理員?，并記錄?未存入的?原因。每?天票據(jù)管?理員必須?在最后一?名送貨員?把存款單?及現(xiàn)金收?齊、核對(duì)?無(wú)誤后，?把現(xiàn)金存?放于保險(xiǎn)?柜中，并?報(bào)告保衛(wèi)?科。卷煙?銷貨款必?須做到日?清日結(jié)，?不準(zhǔn)故意?拖延存款?時(shí)間或滯?留于送貨?員手中。?四、票?據(jù)管理員?次日九點(diǎn)?之前必須?把前日現(xiàn)?金全部、?準(zhǔn)確、及?時(shí)存入市?局（公司?）指定的?銀行。?五、票據(jù)?管理員將?每天的核?對(duì)情況應(yīng)?做好記錄?并備案歸?檔，如發(fā)?現(xiàn)送貨員?未在當(dāng)天?將卷煙銷?貨款存入?市局（公?司）指定?銀行，當(dāng)?日向物流?配送中心?主任匯報(bào)?并說(shuō)明原?因，票據(jù)?管理員不?承擔(dān)責(zé)任?，如延誤?、工作失?察而造成?的損失，?由資金管?理員承擔(dān)?責(zé)任。?六、物流?配送中心?主任負(fù)責(zé)?管理、監(jiān)?督卷煙銷?貨款的回?籠情況。?七、審?計(jì)科定期?對(duì)卷煙銷?貨款進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)督?。掃碼?管理制度?一、保?管員必須?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國(guó)家?局“一號(hào)?工程”的?規(guī)定，根?據(jù)隨貨單?據(jù)或卷煙?合同上提?供的產(chǎn)地?信息和產(chǎn)?品信息，?在“一號(hào)?工程”管?理系統(tǒng)中?，準(zhǔn)確輸?入到貨卷?煙的品牌?、規(guī)格、?數(shù)量，確?認(rèn)掃碼信?息，核對(duì)?準(zhǔn)確無(wú)誤?后，準(zhǔn)備?條碼掃描?器，準(zhǔn)備?掃碼驗(yàn)貨?入庫(kù)。?二、單一?品牌卷煙?每___?_件碼放?一托盤，?用pda?掃托盤上?的芯片，?將信息傳?至數(shù)字倉(cāng)?儲(chǔ)系統(tǒng)。?三、單?一品牌不?足___?_件的可?以將幾個(gè)?品牌碼放?在一個(gè)托?盤上，不?用pda?掃描，直?接入庫(kù)。?四、對(duì)?件煙有較?大磨損無(wú)?法掃描件?碼的，可?做不可識(shí)?別入庫(kù)。?對(duì)外煙可?直接輸入?到貨卷煙?信息。?五、核對(duì)?驗(yàn)收合格?到貨產(chǎn)品?的品牌、?數(shù)量、件?碼、產(chǎn)地?，掃碼信?息確認(rèn)無(wú)?誤后，及?時(shí)回傳數(shù)?據(jù)并作登?記。卷?煙銷貨款?管理制度?范本（三?）根據(jù)?ⅹⅹ縣卷?煙市場(chǎng)實(shí)?際情況，?在客戶經(jīng)?理進(jìn)行客?戶卷煙貨?源需求預(yù)?測(cè)的基礎(chǔ)?上，做好?本縣卷煙?需求預(yù)測(cè)?的調(diào)整、?上報(bào)工作?，從而促?進(jìn)卷煙貨?源分配的?合理性，?提升客戶?滿意度，?特制定本?規(guī)定。?一、卷煙?貨源需求?預(yù)測(cè)單必?須保證單?品牌數(shù)量?與本轄區(qū)?總量一致?。二、?卷煙貨源?需求預(yù)測(cè)?單必須由?商戶自主?填報(bào)，在?自愿的基?礎(chǔ)上進(jìn)行?提報(bào)。?三、每月?____?日前提報(bào)?完畢送客?服部存檔?備查。?四、凡發(fā)?現(xiàn)不按規(guī)?定執(zhí)行，?弄虛作假?、代簽、?假簽、或?者強(qiáng)迫商?戶進(jìn)行提?報(bào)的，每?發(fā)現(xiàn)一戶?次扣__?__分。?五、要?求卷煙需?求提報(bào)準(zhǔn)?確率達(dá)到?____?%以上，?每降低一?個(gè)百分點(diǎn)?扣___?_分。?六、凡在?檢查中發(fā)?現(xiàn)商戶對(duì)?需求預(yù)測(cè)?單理解錯(cuò)?誤的，如?將需求預(yù)?測(cè)單理解?為協(xié)議銷?售、捆綁?銷售、變?相代煙銷?售等，每?發(fā)現(xiàn)一戶?次扣__?__分。?七、本?規(guī)定自下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?卷煙銷貨?款管理制?度范本（?四）總?則第一?條為了加?強(qiáng)對(duì)涉案?卷煙（物?品）的規(guī)?范化、標(biāo)?準(zhǔn)化、制?度化管理?，根據(jù)《?中華人民?共和國(guó)煙?草專賣法?》、《中?華人民共?和國(guó)煙草?專賣法實(shí)?施條例》?及相關(guān)法?律法規(guī)，?制定本制?度。第?二條本?制度所稱?涉案卷煙?，是指執(zhí)?法機(jī)關(guān)依?法立案查?處的卷煙?，包括依?法收購(gòu)或?沒收的真?品卷煙，?以及依法?查獲的假?冒卷煙。?本制度?所稱涉案?物品，是?指在煙草?專賣執(zhí)法?過(guò)程中依?法先行登?記保存或?采取其他?行政措施?收集的各?類證據(jù)資?料、物品?（包括卷?煙違法經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中?的運(yùn)輸、?通訊工具?等）、抽?樣取證物?品、罰沒?物品，以?及其他執(zhí)?法機(jī)關(guān)移?送本局處?理的其它?證據(jù)、物?品。第?三條本制?度適用于?查處煙草?專賣違法?案件過(guò)程?中先行登?記保存或?經(jīng)保全處?理的煙草?專賣品、?其他物證?、物品及?接收其他?執(zhí)法機(jī)關(guān)?移送的涉?案卷煙（?物品）的?管理工作?。管理?機(jī)構(gòu)和職?責(zé)第四?條成立涉?案卷煙（?物品）管?理小組，?管理小組?設(shè)在專賣?科，組長(zhǎng)?由專賣監(jiān)?督管理科?科長(zhǎng)擔(dān)任?，成員不?得少于三?人。管?理小組負(fù)?責(zé)涉案卷?煙（物品?）的日常?管理工作?，設(shè)立專?門倉(cāng)庫(kù)，?建立管理?臺(tái)賬。?倉(cāng)庫(kù)管理?員具體負(fù)?責(zé)專賣涉?案卷煙（?物品）入?庫(kù)、保管?、維護(hù)及?出庫(kù)的?—1—日?常管理，?嚴(yán)格按照?涉案物品?管理流程?，完善出?入庫(kù)管理?制度，建?全出入庫(kù)?登記手續(xù)?。管理?工作程序?第五條?涉案卷煙?（物品）?應(yīng)根據(jù)相?關(guān)單據(jù)辦?理入庫(kù)手?續(xù)，發(fā)現(xiàn)?票據(jù)與實(shí)?物不符，?不得辦理?入庫(kù)手續(xù)?。涉案?卷煙（物?品）的入?庫(kù)，由案?件經(jīng)辦者?憑《證據(jù)?先行登記?保存通知?書》、《?涉案物品?移交清單?》等有關(guān)?單據(jù)，其?它執(zhí)法機(jī)?關(guān)憑《案?件移送函?》復(fù)印件?、《涉案?物品移交?清單》向?倉(cāng)庫(kù)管理?員進(jìn)行實(shí)?物交接。?倉(cāng)庫(kù)管理?員在收到?涉案卷煙?（物品）?后，應(yīng)當(dāng)?及時(shí)予以?驗(yàn)收；驗(yàn)?收合格入?庫(kù)的涉案?卷煙（物?品）應(yīng)當(dāng)?向移交部?門出具《?卷煙入庫(kù)?單》并由?經(jīng)辦者和?倉(cāng)庫(kù)管理?員簽字確?認(rèn)。第?六條涉案?卷煙（物?品）入庫(kù)?后，應(yīng)分?類存放，?并對(duì)入庫(kù)?的物品加?貼顯著標(biāo)?志，建立?庫(kù)存物品?檔案。?倉(cāng)庫(kù)管理?人員應(yīng)及?時(shí)按品名?登記《涉?案卷煙（?物品）庫(kù)?存卡》、?《涉案卷?煙（物品?）庫(kù)存帳?》，實(shí)行?一案一卡?、總帳管?理的管理?模式，每?一批次的?涉案卷煙?（物品）?要有據(jù)可?溯可查。?第七條?根據(jù)案件?處理決定?，涉案卷?煙（物品?）的出庫(kù)?，包括送?檢、發(fā)還?、收購(gòu)、?銷毀、移?送、調(diào)用?等。倉(cāng)庫(kù)?管理員必?須憑《保?全證據(jù)處?理通知書?》、《指?定收購(gòu)煙?草專賣品?通知單》?、《違法?煙草專賣?品銷毀記?錄表》、?《涉案卷?煙（物品?）調(diào)用申?請(qǐng)單》等?辦理出庫(kù)?手續(xù)。?發(fā)還。依?法應(yīng)當(dāng)發(fā)?還的違法?物品；當(dāng)?事人履行?處罰決定?后，倉(cāng)庫(kù)?管理—2?—員憑《?保全證據(jù)?處理通知?書》和《?涉案物品?移交清單?》發(fā)還涉?案卷煙（?物品）。?收購(gòu)：?依據(jù)《中?華人民共?和國(guó)煙草?專賣法實(shí)?施條例》?第五十四?條第（?一）項(xiàng)、?第五十五?條第（?一）項(xiàng)等?規(guī)定作出?“收購(gòu)”?處理決定?的，憑《?指定收購(gòu)?煙草專賣?品通知單?》和《涉?案物品移?交清單》?辦理出庫(kù)?手續(xù)。?銷毀。經(jīng)?鑒別檢驗(yàn)?為假冒卷?煙，依據(jù)?《中華人?民共和國(guó)?煙草專賣?法實(shí)施條?例》第六?十二條等?規(guī)定作出?“銷毀”?處理決定?的，銷毀?時(shí)應(yīng)制作?《違法煙?草專賣品?銷毀記錄?表》和《?涉案物品?移交清單?》辦理出?庫(kù)手續(xù)。?移送。?根據(jù)規(guī)定?移送有關(guān)?部門處理?的涉案卷?煙（物品?），憑《?涉案財(cái)務(wù)?清單》和?《涉案物?品移交清?單》辦理?出庫(kù)手續(xù)?。調(diào)用?。有關(guān)部?門因調(diào)查?取證、培?訓(xùn)等需要?，應(yīng)當(dāng)填?寫《涉案?卷煙（物?品）申請(qǐng)?單》。?管理工作?標(biāo)準(zhǔn)第?八條執(zhí)行?縉云縣煙?草專賣局?《涉案卷?煙（物品?）管理制?度》、《?專賣涉案?物品管理?工作流程?》。第?九條涉案?卷煙（物?品）貫徹?“依法行?政、精細(xì)?管理、訴?訟預(yù)案、?可溯可查?”的管理?方針，掌?握規(guī)律，?采取相應(yīng)?的防治措?施，維護(hù)?涉案卷煙?（物品）?的安全。?第十條?涉案卷煙?（物品）?實(shí)行分案?堆放，倉(cāng)?庫(kù)必須具?備良好的?通風(fēng)條件?，符合防?火、防盜?、防霉、?防蛀的要?求。第?十一條倉(cāng)?庫(kù)管理員?要認(rèn)真做?好涉案卷?煙倉(cāng)庫(kù)的?溫、濕度?管理，要?—3—?采取有效?措施，防?止受潮、?變質(zhì)、損?壞。倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)相對(duì)?濕度要控?制在__?__%—?____?%，夏季?庫(kù)房溫度?控制在2?5℃—3?0℃之間?，并填寫?《涉案卷?煙（物品?）倉(cāng)庫(kù)溫?濕度記錄?表》。?第十二條?嚴(yán)禁攜帶?火種、危?險(xiǎn)品進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)；庫(kù)?內(nèi)嚴(yán)禁吸?煙、用火?，嚴(yán)禁用?明火照明?，一切電?器設(shè)備必?須符合安?全用電要?求。管?理工作考?核第十?三條涉案?物品的處?理不得違?反煙草專?賣法律法?規(guī)及國(guó)家?有關(guān)規(guī)定?。第十?四條倉(cāng)庫(kù)?管理人員?要認(rèn)真做?好涉案卷?煙（物品?）的保密?工作，嚴(yán)?禁向外透?露信息。?管理小?組每季對(duì)?涉案卷煙?（物品）?庫(kù)存進(jìn)行?清查盤點(diǎn)?。倉(cāng)庫(kù)管?理人員每?月對(duì)涉案?卷煙（物?品）的出?入庫(kù)情況?進(jìn)行核對(duì)?，保證賬?卡、帳物?相符。?第十五條?倉(cāng)庫(kù)管理?人員要加?強(qiáng)庫(kù)房的?清掃、通?風(fēng)、滅鼠?等管理工?作，在高?溫和霉雨?季節(jié)，應(yīng)?特別關(guān)注?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的?溫、濕度?情況，根?據(jù)情況變?化采取相?應(yīng)措施，?確保涉案?卷煙、物?品的安全?。第十?六條涉案?卷煙（物?品）應(yīng)當(dāng)?妥善保管?，防止損?壞、不得?收取保管?費(fèi)用，因?保管不善?造成損壞?或者滅失?的，要依?法賠償。?截留、?私分、侵?吞或挪用?涉案卷煙?（物品）?構(gòu)成犯罪?的，移送?司法機(jī)關(guān)?，依法追?究刑事責(zé)?任。第?十七條涉?案卷煙（?物品）管?理工作的?考核辦法?參照《縉?云縣煙草?專賣局（?分公司）?績(jī)效考核?辦法》執(zhí)?行。—?4—管?理記錄、?痕跡要求?第十八?條建立《?縉云縣煙?草專賣局?涉案卷煙?（物品）?庫(kù)存帳》?、《縉云?縣煙草專?賣局涉案?卷煙（物?品）庫(kù)存?卡》、《?涉案卷煙?（物品）?存儲(chǔ)卡》?、《涉案?卷煙（物?品）調(diào)用?申請(qǐng)單》?、《涉案?卷煙（物?品）倉(cāng)庫(kù)?溫濕度記?錄表》、?《卷煙入?庫(kù)單》等?記錄文件?，保管期?限按照文?書檔案管?理的有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行?。倉(cāng)庫(kù)管?理員要妥?善保存涉?案卷煙（?物品）出?入庫(kù)原始?清單。?附則第?十九條本?制度與相?關(guān)法律法?規(guī)或上級(jí)?有關(guān)規(guī)定?不相符之?處，以相?關(guān)法律法?規(guī)與上級(jí)?規(guī)定為準(zhǔn)?。第二?十條本制?度由縉云?縣煙草專?賣局負(fù)責(zé)?解釋。?卷煙銷貨?款管理制?度范本（?五）一?、保管員?必須認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國(guó)家局“?一號(hào)工程?”的規(guī)定?，根據(jù)隨?貨單據(jù)或?卷煙合同?上提供的?產(chǎn)地信息?和產(chǎn)品信?息，在“?一號(hào)工程?”管理系?統(tǒng)中，準(zhǔn)?