5-5-#危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序1目的識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源、并將危險(xiǎn)源進(jìn)行分類，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3術(shù)語及定義無4職責(zé)4.最1高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布公司級(jí)重大、重要危險(xiǎn)源及相關(guān)控制措施。4.安2全管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)審核公司級(jí)重大、重要危險(xiǎn)源、相關(guān)控制措施及變更評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)。4.行3政部4.3負(fù).責(zé)1對(duì)全公司危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制工作歸口管理；4.3負(fù).責(zé)2協(xié)助各部門開展本部門危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制工作；4.3負(fù).責(zé)3會(huì)簽各部門重大危險(xiǎn)源變更評(píng)審報(bào)告，編制公司級(jí)重大危險(xiǎn)源變更評(píng)審報(bào)告。4.3負(fù).責(zé)4對(duì)各部門識(shí)別的重大、重要危險(xiǎn)源及相關(guān)控制措施進(jìn)行校核和補(bǔ)充。4.3負(fù).責(zé)5監(jiān)督各部門重點(diǎn)控制措施的執(zhí)行情況。4.公4司全體員工參與危險(xiǎn)源的識(shí)別和控制工作。4.副5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所分管部門危險(xiǎn)源清單、變更清單和重大危險(xiǎn)源變更評(píng)審報(bào)告4.各6部門專兼職安全員負(fù)責(zé)編制本部門危險(xiǎn)源清單、變更清單和重大危險(xiǎn)源變更評(píng)審報(bào)告。4.各7部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門危險(xiǎn)源清單、變更清單和重大危險(xiǎn)源變更評(píng)審報(bào)告。4.人8力資源部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源識(shí)別方法的培訓(xùn)、相關(guān)部門配合實(shí)施。4.工9藝技術(shù)部、裝備動(dòng)力部負(fù)責(zé)會(huì)簽危險(xiǎn)源相關(guān)文件，對(duì)各廠現(xiàn)有控制措施不能滿足本質(zhì)要求的重點(diǎn)控制危險(xiǎn)源提出并實(shí)施工藝技術(shù)或工程裝備改進(jìn)，以達(dá)到本質(zhì)安全要求。4.1基0建工程部負(fù)責(zé)工程建設(shè)、基建技改項(xiàng)目的前期設(shè)計(jì)、規(guī)劃中和實(shí)施管理過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、匯總并且制定相應(yīng)的控制措施。4.1公1司各部門負(fù)責(zé)本部門控制下的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查、識(shí)別，組織相關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的評(píng)審和分類、并且制定相關(guān)的控制措施。4.1未2設(shè)立專兼職安全員、生產(chǎn)主管的部門的危險(xiǎn)源清單、變更清單和重大危險(xiǎn)源變更評(píng)審報(bào)告的編制和審核由該部門負(fù)責(zé)人指定的人員進(jìn)行，但編制和評(píng)審的人員不能為同一人。5工作程序5.危1險(xiǎn)源識(shí)別5.1危.險(xiǎn)1源識(shí)別路徑5.1.危1險(xiǎn).源1識(shí)別需考慮如下方面：——物的不安全狀態(tài)——人的不安全行為——作業(yè)環(huán)境的影響——管理上缺陷5.1.考1慮.六2種危害類型：物理性、化學(xué)性（有毒、有害、易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕性等）、生物性、人的心理生理性、人的行為性、其他危害。覆1蓋.三3種時(shí)態(tài)：——過去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；——現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；——將來：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源?？?慮.三4種狀態(tài)——正常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)；——異常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；——緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。5.1危.險(xiǎn)2源識(shí)別范圍——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；如：常規(guī)活動(dòng)—正常的生產(chǎn)活動(dòng)；非常規(guī)活動(dòng)—臨時(shí)搶修、故障、停機(jī)、啟動(dòng)等活動(dòng)。——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括相關(guān)方人員和訪問者）的活動(dòng)；——人的行為、能力和其他人的因素；如：人員的不安全行為、技術(shù)/專項(xiàng)技能的缺乏及其他人為因素。——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；如：上下班途中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。——在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；如：附近組織的工作場(chǎng)所噪聲、粉塵、有毒有害氣體擴(kuò)散造成對(duì)本組織職業(yè)健康安全產(chǎn)生有害影響危險(xiǎn)源?！杀窘M織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；——所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；如：在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定必要控制措施時(shí)應(yīng)考慮適用相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。——對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。5.1危.險(xiǎn)3源特性識(shí)別危險(xiǎn)源特性識(shí)別依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（ ）有關(guān)危險(xiǎn)和有害因素分類進(jìn)行識(shí)別。5.1危.險(xiǎn)4源識(shí)別方法危險(xiǎn)源識(shí)別方法主要采用但不局限于采用問卷調(diào)查法、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照法、事故頻次法。5.1.問4卷.調(diào)1查法：即要求被調(diào)查系統(tǒng)內(nèi)的所有作業(yè)人員，根據(jù)本崗位的設(shè)備情況、操作情況、自身素質(zhì)情況、作業(yè)環(huán)境及操作規(guī)程的完善情況，提出本崗位的危險(xiǎn)源。5.1.標(biāo)4準(zhǔn).對(duì)2照法：即依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的安全管理、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境及人員狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，找出不符合項(xiàng)。5.1.事4故.頻3次法：即在總結(jié)系統(tǒng)內(nèi)事故教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì)已發(fā)生事故的設(shè)施、事故的防范措施及再次發(fā)生事故的可能性進(jìn)行調(diào)查。對(duì)事故頻次較高的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.危2險(xiǎn)評(píng)價(jià)與制定控制措施5.2控.制1措施制定原則識(shí)別危險(xiǎn)源后，應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定控制措施，制定控制措施時(shí)應(yīng)按如下順序考慮降低危險(xiǎn):—消除；—替代；——工程控制措施；—標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；—個(gè)體防護(hù)裝備。5.2危.險(xiǎn)2評(píng)價(jià)、控制措施省略四原則如有充分的證據(jù)證明如下內(nèi)容同時(shí)成立，危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施可以忽略，否則就需要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施?！ｋU(xiǎn)明顯是輕微的，受人身傷害或健康損害者完全可以接受（如：輕微的割傷和擦傷、粉塵對(duì)眼睛的刺激）；——控制措施的結(jié)果完全符合相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；——控制措施絲毫不影響工作任務(wù)的實(shí)施；——危險(xiǎn)程度和確定的控制措施被每個(gè)員工充分理解。危.險(xiǎn)3評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用對(duì)照法和打分法結(jié)合的形式進(jìn)行。在能直觀判斷的情況下，優(yōu)先采用直觀判斷。.法3律.法1規(guī)對(duì)照法按照公司最新版法律法規(guī)及其他要求清單，部門運(yùn)行管理中，可能違反法規(guī)并導(dǎo)致停工停產(chǎn)處罰、暫扣吊銷營業(yè)執(zhí)照、罰款十萬以上的行政處罰的，危險(xiǎn)等級(jí)直接判定為重要危險(xiǎn)源。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（評(píng)價(jià)法）針對(duì)某種特定的作業(yè)條件，綜合三個(gè)評(píng)介因子（事故發(fā)生的可能性、暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率、一旦發(fā)生事故可能造成的損失）進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)估。三個(gè)評(píng)價(jià)因子的分值依據(jù)參見表，然后依據(jù)XX,將值與表 的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照后進(jìn)行分級(jí)。表5.評(píng)2介因子分值表分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果完全可能預(yù)料相當(dāng)可能連續(xù)暴露大災(zāi)難，許多人死亡續(xù)表可能，但不經(jīng)常每天工作時(shí)間暴露災(zāi)難，數(shù)人死亡可能性小，完全意外每周暴露一次非常嚴(yán)重，一人死亡很不可能，可以設(shè)想每月暴露一次嚴(yán)重，重傷極不可能每年幾次重大，致殘實(shí)際不可能非常罕見的暴露引人注目，需要救護(hù)表5，危3險(xiǎn)等級(jí)及危險(xiǎn)控制措施確定原則分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)控制措施確定原則一級(jí)（重要危險(xiǎn)源）極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)不限成本。若即使以無限資源投入亦不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作。二級(jí)（重要危險(xiǎn)源）高度危險(xiǎn)，需立即整改直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。三級(jí)（一般危險(xiǎn)源）顯著危險(xiǎn)，需要整改努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)量并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。四級(jí)（一般危險(xiǎn)源）一般危險(xiǎn)，需要注意不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來確?？刂拼胧┑挠行缘靡跃S持。五級(jí)（一般危險(xiǎn)源）稍有危險(xiǎn)，可以接受不需要采取措施且不必保留文件記錄。危3險(xiǎn)源的分級(jí)、匯總部.門1重要危險(xiǎn)源判定部門重點(diǎn)控制危險(xiǎn)源清單判定法則如下：——按照 評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)危險(xiǎn)等級(jí)為一級(jí)、二級(jí)的；——公司重點(diǎn)控制危險(xiǎn)源必為部門重點(diǎn)控制危險(xiǎn)源；——依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（ ）的規(guī)定，儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品超過臨界量的。5.3公.司2重要危險(xiǎn)源判定公司級(jí)重要危險(xiǎn)源判定采用專家法及頭腦風(fēng)暴法。公司重點(diǎn)控制危險(xiǎn)源由管理者代表組織判定。5.可4接受/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的判分5.4非.重1要危險(xiǎn)源均為可接受風(fēng)險(xiǎn)。5.4重.要2危險(xiǎn)源控制措施失效的，為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。5.變5更管理5.5變.更1條件組織應(yīng)在組織結(jié)構(gòu)、員工、管理體系、過程、活動(dòng)、材料使用等變更進(jìn)行前對(duì)變更進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.5.在1相.關(guān)1法律法規(guī)及其他要求或組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件，以及相關(guān)方要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。5.5.對(duì)1于.非2常規(guī)性的活動(dòng)；工藝的變更；設(shè)備設(shè)施更新、維修；新材料的使用；事故發(fā)生后恢復(fù)生產(chǎn)等活動(dòng)前應(yīng)適時(shí)進(jìn)行。5.5.體1系.運(yùn)3行中如各部門發(fā)現(xiàn)原先評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源及其控制措施與現(xiàn)實(shí)情況不符，可以隨時(shí)提出對(duì)該危險(xiǎn)源進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。5.5變.更2流程5.5.部2門.危1險(xiǎn)源清單的變更。危險(xiǎn)源的重新辨識(shí)和評(píng)價(jià)由產(chǎn)生以上變化的各相關(guān)部門提出、行政部組織進(jìn)行，在變化完成后一個(gè)月內(nèi)完成變動(dòng)區(qū)域的危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，具體執(zhí)行5.和15.的2要求，并填寫《職業(yè)健康安全危害因素更新清單》，更新危險(xiǎn)源相關(guān)表單。5.5.公2司.級(jí)2重要危險(xiǎn)源清單的更新當(dāng)公司級(jí)重要危險(xiǎn)源發(fā)生變動(dòng)后，管理者代表應(yīng)于30日內(nèi)組織行政部、總經(jīng)理辦公室、生管物流部、工藝技術(shù)部、裝備動(dòng)力部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同對(duì)各部門重要危險(xiǎn)源清單進(jìn)行討論，整理出公司級(jí)重要危險(xiǎn)源清單后報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。5.持6續(xù)評(píng)審5.6以.公1司的全體部門和活動(dòng)為對(duì)象，每年在職業(yè)健康安全體系內(nèi)審前進(jìn)行。管理者代表組織公司相關(guān)人員對(duì)《公司級(jí)職業(yè)健康安全重要危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行每年一次的定期更新。5.6當(dāng).部2門職業(yè)健康安全運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新。5.6每.年3的管理評(píng)