威菱電器QM/WL-A-2015質量手冊持有者：受控狀態(tài)：2015-01-01發(fā)布2015-01-05實施威菱電器發(fā)布質量手冊編制：茅爾鈞批準：茅爾鈞校對：審核：林斌林斌發(fā)布：2015.01.01實施：2015.01.05受控狀態(tài)：版號：A質量手冊第1頁共1頁《質量管理體系要求》建立質量管理體系，編制了本公司質量手冊。本質量手冊闡明了我公司以“科學管理、全員參與、精益求客滿意”的質量方針，并描述了我公司的質量管理體系。本質量手冊經過審核，證實該質量管理體系符合：2008標準文件的要求，符合國家有關質量政策、法規(guī)，適合本公司實際，現在我正式批準發(fā)布于年月日起實施。本質量手冊是我公司質量管理體系運行的依據，質量管理體系法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。全體員工必須嚴格遵守執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行質量體系要求，加強對質量管理體系運作的領導，特任年月日質量手冊第1頁共1頁章節(jié)號1234500000000名稱頁數1112111158275測量、分析和改進質量手冊第1頁共1頁威菱電器坐落于有“塑料王國、模具之鄉(xiāng)”之稱的余，位于灣跨海大橋連接線公路旁，距市區(qū)公里，距櫟社機場公里，距北侖港公里。優(yōu)越的地理位置，已成為聚集工業(yè)經濟最具活力的地方，發(fā)展空間無限?！耙再|量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展”“信譽第一”是公司經營理念，專業(yè)生產食物處理器、切菜機等廚房小家電。產品遠銷歐美等發(fā)達國家。公司生產產品已通過多國認證（），環(huán)保認證(ROHS)和食品級認證。本公司全體員工熱忱歡迎社會各界新老客戶光臨。我們將以優(yōu)質的產品、優(yōu)惠的價格，全心全意為您服務。公司將用自己的心血，憑自己的實力與精神，打造出更高品質的產品，開拓更為廣擴的市場，共創(chuàng)樂業(yè)事業(yè)的輝煌。電傳地真：08址：省余市低塘街道家閘號質量手冊第1頁共2頁1本質量手冊依據：2008《質量管理體系要求》并結合本公司的實際編制而成的，包括：術語和定義2本質量手冊采用《質量管理體系基礎和術語》的術語和定義。質量手冊的編制和審批3本質量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經理批準，發(fā)布后實施。4本質量手冊的發(fā)放圍為總經理、管理者代表、各部門負責人和經總經理批準的相應人員，如需要可提供給認證機構和顧客，手冊的發(fā)放需經總經理批準；本質量手冊分“受控”版本和“非受控”版本，公司發(fā)放的屬“受控”版本，對“受控”版本的有效性作跟蹤，并在質量手冊封面上蓋紅色“受控”章作標記。一般對外發(fā)放的質量手冊屬“非受控”版本，當質量手冊作修改或換版本時對其不作通知，發(fā)放時在其封面上蓋上紅色“非受控”章作標記。質量手冊由辦公室負責發(fā)放，具體發(fā)放手續(xù)按《文件控制程序》5質量手冊的持有者對質量手冊需妥善保管，不得復制、涂改、外傳、外借丟失，工作調動或離開企業(yè)須歸還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。6當質量管理體系發(fā)生較大變化時，或總經理認為需要時，可對手冊進行修改或換版，新版本發(fā)放時，將舊版本作廢、回收，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。7在質量手冊使用期間如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反質量手冊第2頁共2頁饋到辦公室，辦公室應定期對質量手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對質量手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。質量手冊第1頁共1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準質量手冊第1頁共1頁總經理管理者代表品質部技術部生產部辦公室車倉間庫質量手冊第1頁共1頁主要領導職能部門銷售部△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲▲△▲△△△△△△△△注：▲為主要職能部門，△為相關職能部門。質量手冊第1頁共1頁為了滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進產品質量，增強企業(yè)競爭力，增進顧客滿意，特制定：本公司的質量方針是：科學管理、全員參與、精益求益、顧客滿意質量手冊第1頁共4頁4★目的說明對本公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件；在管理者代表的領導下，確保本公司質量管理體系正常運行。d)各部門本公司按照標準要求建立質量管理體系，形成文本公司對管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標；質量手冊第2頁共4頁對過程進行監(jiān)視、測量按標準要求管理已識別的過程和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。確保可獲得必要企業(yè)承諾按標準的要求管理體系過程的資源和本公司質量管理體系包括與絞肉切菜機、料理機、攪拌機和果汁機產品實現過程和支持過程、提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產品能力所要求的容；b)支持過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、測量分析和改進等部分組成,它們分別對應標準的第四、五章，并分別在本質量手冊四、五、六、八、十一章中表述；c)刪減的要求根據本公司生產產品的具體情況，本公司沒有開發(fā)設計、生產和服務提供過程的確認，ISO9001：2008的“7.3設計和開發(fā)”“7.5.2生產和服務提供過程的確認”條款予以刪減，刪減的理由見本質量手冊“7.3、7.5.2”條款；刪減不影響法律、法規(guī)及相關要求；d)本公司產品的生產流程圖。（具體產品的工藝流程圖詳見相應產品的工藝文件）按照標準的要求及本公司的實際情況，在管理者代表組織策劃下由辦公室具體組織編制適宜的文件，以使質量管理體系有效運行，本公司質量管理體系文件包括：a)形成文件的質量方針和質量目標；b)質量手冊；c)形成文件的程序個，包括標準所要求的6個形成文件的程序及（詳見本質量手冊第章《程序文件清單》）d)本標準所要求的記錄（詳見本質量手冊第章《質量記錄清單》）。質量手冊第3頁共4頁技術標準、質量記錄文件第三級文件、表格及其它質量文件本公司質量管理體系文件的層次分為三級，第一級為質量手冊，第二級為程序文件，共編制了個程序文件，第三級文件分為二類：a)管理體系標準，技術標準(作業(yè)指導書，檢驗規(guī)等)質量記錄等。b)其他質量文件：可以是針對特定產品項目或合同編制的質量計劃、技術文件或其他標準、規(guī)等，文件的組成適合于其特有的活動方式。質量手冊本公司由辦公室負責組織編制質量手冊，并形成獨立的文件。其容包括：質量管理體系的圍（見，包括任何刪減的細節(jié)與合理為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其的引用（見本質c)質量管理體系過程之間的相互作用的表述（見本質量手冊第d)質量方針、質量目標（見本質量手冊第3章）；e）組織結構、人員職責（見本質量手冊第1章、第2章和第5章中的條款）；f）質量手冊的管理（見本質量手冊第章）。文件控制質量手冊第4頁共4頁文件的規(guī)定應與實際運行保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、質量目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。對外來文件要識別其適應性，并控制分發(fā)以確保有效性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定；文件的詳略程度應取決于我公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用；c)文件可呈現任何媒體形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理；d)本公司對中的a)、b)、c)、d)四類文件的審批、更改、發(fā)放、回收、標識、作廢等控制要求按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。質量記錄是一種特殊類型的文件，它是質量管理體系運行有效的證據，本公司通過編制《質量記錄控制程序》對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置以及保持清晰規(guī)定了控制要求?！餅閷嵤┥鲜鲆蟊菊滦纬傻某绦蛭募骸顿|量記錄控制程序》質量手冊第1頁共8頁★目的適用于本公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據?！锫氊熆偨浝怼獮榻⒑透倪M質量管理體系作出承諾并提供證據，以實現顧客滿意為目標。按質量管理體系要求各部門各類人員為實現質量方針、質量目標和實現持續(xù)改進必須提高質量意識、法律法規(guī)意識，樹立讓顧客滿意是最基本要求的觀念。管理承諾本公司總經理通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據：總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；總經理應清楚了解產品質量與本公司每一個成員對質量的認識總經理應采取培訓、部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的認識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。總經理負責組織制定本公司的質量方針和質量目標，參見本質量手冊第3章和《管理策劃控制程序》?？偨浝戆从媱澋臅r間（時間間隔不得超過個月）主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》?？偨浝響_保本公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。質量手冊第2頁共8頁以顧客為關注焦點本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方面當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理以實現顧客滿意為目標，為此應做到：通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現，執(zhí)與顧客有關的過程控制程序》。確定顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。使轉化成的要求得到滿足：a)本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性認證和國家行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此，組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。質量方針本公司總經理負責制定質量方針（見本質量手冊第3章）。質量方針在容上的制定要求：a)質量方針應有長遠觀點。應是本公司經過努力可以達到的中長期的方向；b)應與公司的總體經營方針相適應、協(xié)調，應是本公司經營方針的一部分；e)應提供制定和評審質量目標的框架，質量方針與質量目標相對應，且便于質量目標依此需用逐層展開，逐層分解。質量方針實施要求質量手冊第3頁共8頁a)由總經理采用各種形式開展大力宣傳，要傳達本公司的管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使各層次都能理解及貫徹；b)總經理應不斷地對其進行適宜性評審（執(zhí)行管理評審程序），必要時對其修改，以適用公司外環(huán)境的改變。對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修或改進）都應進行控制執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定?？偨浝碡撠熢谫|量方針的基礎上按質量方針所提供的框架建立質量目標，本公司建立的質量目標（見本質量手冊第3章）應做到如下要求：a)要求所建立的質量目標是可測量的；b)質量目標的容包括產品要求和滿足產品要求所需的容，可涉及滿足產品要求所需資源、過程、文件和活動等也包括持續(xù)改進的承諾；c)設定目標的原則是不斷改進、提高質量使顧客滿意；d)質量目標應分解到本公司中與質量管理體系有關的部門及層次中，相關職能和層次的員工都應把質量目標轉化為各自的工作任務。質量管理體系策劃a)為實現本公司的質量目標，總經理負責組織進行質量管理體系策劃活動，以達到建立質量管理體系，形成文件加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性的要求。策劃的容包括策劃質量管理體系的過程，所建立的過程中應投入的資源，對質量目標的實現定期進行評審，找出差距不斷地尋找改進的機會，不斷提高質量管理的有效性及效率，包括變更已設定的過程，策劃的結果應形成文件（質量管理方案或質量計劃等）。b)當本公司質量管理體系中某一過程作出更改時，如本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生變化時或資源、市場情況發(fā)生重大變化時，本公司應對質量管理體系進行策劃，對因此引起的其他過程的變化作出判定，并采取相應措施，以確保質量管理體系的完整性，具體按《管理策劃控制程質量手冊第4頁共8頁職責、權限和溝通總經理應確保公司的職責、權限得到規(guī)定和溝通。職職責權限總經理a).營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客的要求；b).結合公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準實施質量方針和目標,并確保：使方針、目標與組織及其顧客的需求相適應；提供制定和評審質量目標的思路；在整個組織理解，貫徹實施質量方針、目標，并進行管理;評審質量方針，目標持續(xù)的適宜性；c).對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系，并作為質量體系有效運行提供充分的資源；d).負責質量管理體系的建立、策劃與改進；e).定期對質量管理體系進行管理評審，并任命管理者代表；f).負責領導制定公司員工的培訓要求，決定各部門負責人員的配置；g).對本公司產品質量負全責；h).負責組織協(xié)調公司的重大技術質量問題，組織制定技術發(fā)展方向,認真貫徹產品質量技術標準，對降低質量標準而造成產品質量低劣的情況和重大質量事故負責；i).組織質量策劃活動，主持制定產品升級創(chuàng)名牌計劃，各種質量計劃；j).組織產品重大質量問題的攻關改進和預防措施的實施；k).裁定技術質量問題；l).負責組織公司管理標準和工作標準的制定，審批和發(fā)布，確保這些標準與質量管理體系文件的一致性；m).組織編制公司年度工作計劃，將質量方針、目標按年度分解列入計劃，督促實施，并進行檢查，考核與獎懲；質量手冊第5頁共8頁n).督促各部門參與顧客要求的評審，產品實現過程控制和質量文件,質量記錄控制等體系要素規(guī)定的活動；o).負責組織市場調研，市場預測，市場開發(fā)，顧客要求的評審和籌劃營銷策略；p).組織銷售、服務系統(tǒng)的質量改進和預防措施的實施；q).主持銷售、服務體系的建立，保證公司對顧客承諾的兌現。對銷售、服務過程的質量管理能力負責；a).負責產品文件、工藝文件和檢驗文件待等技術文件的編制管理；b).負責對產品實現策劃中有關技術的評定；c).配合采購部做好產品要求的評審工作；d).配合技質部參與批量不合格品的評審：e).編制過程作業(yè)指導書。b).負責監(jiān)視和測量設備的控制和管理；c).負責不合格產品的控制；e).配合采購部做好產品評審工作；f).負責材料的進貨檢驗。質量手冊第6頁共8頁辦公室主任a).負責管理文件的控制；b).負責對質量記錄的控制；a).對生產設備和過程進行控制和管理；b).負責產品實現的策劃的組織；c).合理地進行生產安排；負責選擇和評定有資格的供方；監(jiān)督評估供方；負責采購滿足要求的物資；負責原材料和元器件的貯存保管。負責成品的管理并做好成品臺帳；銷售部經理負責產品防護的控制。b).市場調研，了解顧客的期望。質量手冊第7頁共8頁d).向顧客發(fā)運產品，并進行交付記錄；e).進行合同和訂單評審，對顧客有特殊要求的合同組織評審；f).向顧客聯(lián)系并向其提供服務；管理者代表由最高管理者指定一名本組織的管理者擔任。管理者代表可以是最高管理層成員，也可以是其他層次的管理者。重要的是管理者代表要真正承擔起質量管理體系的管理和協(xié)調的責任，要有足夠的管理權限去推動涉及到各相關職能的整個質量管理體系的工作，要能夠向最高管理者報告質量管理體系的工作。本公司應確保在不同層次和職能之間、在不同職能部門之間、不同的層次人員之間就質量管理體系過程，包括質量要求、質量目標及完成情況以及實施的有效性應建立縱向和橫向的聯(lián)系，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。質量管理體系有關的各種信息溝通可采用小組簡報、各種會議、布告欄、部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析控制程序》。管理評審總則總經理按策劃的時間間隔（每年進行一次管理評審，時間間隔不得超過個月）評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審還將包括充分評價質量方針和質量目標的實現情況以及與本公司質量手冊第8頁共8頁為適應外環(huán)境變化尋求改進機會及變更的需要。評審輸入c)過程的業(yè)績和產品的符合性；d)預防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質量管理體系的變更；g)改進的建議。評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：a)質量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關的產品的改進；質量手冊第1頁共2頁★目的確定并及時提供為建立和保持質量管理體系所需的資源，以實現保持和改進質量管理體系，增強顧客對本公司產品與服務提供的滿意程度?！飮m用于本公司質量管理體系的建立和保持其運行所需的資源配置活★職責資源可包括人員、信息、供方、基施、工作環(huán)境及財務資源等。承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員也包括臨時雇用的人員，這些人員應具備完成規(guī)定職責的本領，如不具備，則必須實施培訓。完善的質量管理體系需要有能力的人員來實施，在質量管理體系中承擔工作的人都應該是有能力的，這種能力由崗位職責和相應的工作容決定。直接從事影響產品要求符合性的人員有：生產過程的操作人員、服務提供過程的服務人員、產品質量檢驗員、材料采購管理人員、倉庫管理人員、售后服務人員、設備管理人員等；間接從事影響產品要求符合性的人員有：審員、文件管理員、銷售人員、人力資源管理人員等。能力、意識和培訓對從事影響產品質量工作的人員對其所需的教育、培訓經歷和技能由辦公質量手冊第2頁共2頁室提出要求，對不能滿足要求的人員提供培訓，以滿足要求。辦公室負責對培訓進行策劃，并評價所提供培訓的有效性，除了技能培訓以外，還必須接受意識方面的培訓，保存教育培訓技能和經驗的適當記錄,具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行。為實現產品符合性活動所需要的設施，生產部負責根據使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，確定所需的設施，提出基礎設施的配置申請，經總經理審批后實施。基礎設施包括：工作場所（如公司、車間、辦公場所）；相關設施（如水、氣供應的設施）；硬件、軟如計算機程序）；工具和設施：支持性服務（交付后的維護網點、配套用的運輸或通訊服務等）。對基礎設施的維護管理，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。工作環(huán)境生產部負責確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，其工作環(huán)境是指為實現產品的符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。人的因素包括工作方法、安全規(guī)則和指南、人體工效學、員工使用的特殊設備。物的因素是指熱、衛(wèi)生、濕度、光、噪聲、污染等，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定執(zhí)行?！度肆Y源控制程序》質量手冊第1頁共7頁7★目的通過產品實現的策劃以及其相關過程的控制，確保本公司生產的產品與服務的提供符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，增強顧客對本公司各項工作的滿意程度。管理者代表——負責批準有關部門編制的質量計劃。銷售部——負責產品的有關要求的確定和評審，并負責與顧客溝通生產部——負責生產和服務的提供和產品標識和可追溯性控制。采購部——負責外購外協(xié)件的采購、供方的評審和產品的防護★要求和方法產品實現是實現產品所要求的一組有序的過程與子過程，這些產品的實現過程，使本公司獲得產品，產生增值，這些過程中一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，在本手冊的第七章（7.2、7.4、7.5、7.6)中提供了這些過程的框架，本公司的產品實現過程在本手冊（4.1.2)條款中也作了描述。本公司產品實現的策劃由技術部組織實施，在策劃產品實現的過程中本公司確定了下述方面的容：b)根據標準的有關要求及本公司產品要求建立的過程和文件（詳見各部門的過程和文件目錄）。質量手冊第2頁共7頁c)為實現產品提供所需的資源和設施（詳見本手冊第6章節(jié)）d)產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產品接收準則；銷售部負責對與產品有關要求的確定，從以下方面來確定與產品有關的要求，本公司必須滿足這些要求。a)顧客提出的訂貨要求，包括交付后的活動要求，要記錄在合同或定單的草案上；b)對顧客雖然沒有作出規(guī)定，但屬規(guī)定的用途，或已知的預期用途所必需的要求，包括法律、法規(guī)要求；c)本公司確定的任何與之有關的附加要求。上述要求通過評審將用戶要求加以確定，由各部門負責實施。產品有關要求的評審1銷售部對承接的每一份合同、定單之前，對已識別的顧客要求和自行確定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的評審，包括接受合同或定單的更改，具體評審的過程方法按《與顧客有關的過程控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。應做到：a)產品的要求已得到明確規(guī)定；保存上述評審結果及所采取措施的記錄。顧客溝通a)在產品銷售前和銷售過程中，銷售部應通過多種渠道向顧客介紹產品、質量手冊第3頁共7頁b)在合同的執(zhí)行過程中，根據需要將合同的執(zhí)行情況，隨合同進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與本公司部相關部門及顧客協(xié)調一致；c)產品售出后，要搜集顧客反饋意見，妥善處理顧客投訴，顧客滿意度測量程序》有關規(guī)定執(zhí)行。由于本公司生產的產品是按相應的國家標準和客戶要求生產，所以本公司將“7.3設計與開發(fā)”條款予以刪減。本公司為確保采購產品符合規(guī)定要求，根據采購產品對最終產品的影響程度按其重要度，將采購產品分為A類關鍵物資、B類重要物資，C類一般物資，對其實施不同程度的控制方式。對這些物資的供方采用以下不同方式的評價和選擇：經評價后的供方中，符合要求者，由采購部報管理者代表審核，總經理批準，經批準后的供方由采購部負責編制《合格供方名錄》，總經理批準后發(fā)放至相關部門作為采購及采購物資驗證的依據之一。對合格供方的產品采用驗證的方法實施跟蹤控制，規(guī)定一年對其供應的產品質量、交貨務質量進行跟蹤評價采用百分制打分，驗收情況與評價結果在《供方業(yè)績評定表》中登錄，評定總分低于分（或質量分低于分），取消其合格供方資格。質量手冊第4頁共7頁a)倉庫保管員每天收集車間的生產物資需求結合倉庫庫存情況，提出采購申請，管理者代表或公司經理批準后實施；b)采購文件應表述擬采購產品的信息，明確采購產品的名稱、型號（圖號或標準號）、驗收標準、采購數量、到貨日期，需要時對供方的產品、程序、過程和設施提出批準要求，以及對人員資格和適用的質量管理體系提出要求；品質部負責采購產品的驗證和放行，按采購文件中驗證與放行規(guī)定驗收采購產品。本公司對采購產品的驗證可采用以下幾種方式：a)由品質部進行進貨驗證；d)由顧客在供方現場實施驗證。對后兩種方式，采購部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等方式。生產部負責生產和服務的提供控制，其他部門配合實施，確保本公司生產和服務的提供在受控狀態(tài)下實施，適用時受控條件應包括：a)獲得表述產品特性的信息；b)必要時獲得作業(yè)指導書；c)使用適宜的設備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量設備；質量手冊第5頁共7頁e)實施監(jiān)視和測量；f)放行、交付和交付后活動的實施。上述條件的具體實施按《生產和服務提供的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。生產過程的確認當生產過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，本公司應對這樣的過程實施確認。包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。由于本公司生產的產品只存在裝配過程,無特殊過程要求,故本章節(jié)不適用,“生產和服務提供過程的確認”條款予以刪減.生產部負責在生產的全過程中使用適宜的方法識別產品，品管部負責針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)，車庫負責產品標識的具體實施，技術部負責可追溯性產品的規(guī)定，執(zhí)行唯一性標識及記錄產品標識方式b)生產過程產品標識方式采用“領料單”“標識卡”“區(qū)域”c)成品的標識方式采用產品“銘牌”作標識。產品狀態(tài)標識方式a)本公司產品狀態(tài)標識分為“待檢”“合格”“不合格”b)進貨物資狀態(tài)標識采用“待檢區(qū)”“合格區(qū)”“不合格區(qū)”以及“標識卡”c)生產過程產品狀態(tài)標識采用“標識卡”“區(qū)域”d)成品狀態(tài)標識采用“合格證”產品的可追溯性要求追溯的產品及標識由技術部作出規(guī)定，實施產品的唯一性標識進行控制并記錄，執(zhí)行《質量記錄控制程序》。質量手冊第6頁共7頁上述要求中具體的標識方法、容、管理要求見《標識和可追溯性程序》規(guī)定。顧客財產本公司顧客財產分類為兩類，A類為顧客提供的器件、原材料等硬件；B類為顧客提供的圖樣、技術規(guī)書及顧客信息是軟件，顧客財產控制執(zhí)行《顧客提供財產控制程序》。產品防護a)采購部是產品防護的歸口管理部門，負責在部處理和交付到預定的地點期間對產品的符合性提供必要的標識、搬存和保護措施,確保產品完好無損地交付給顧客；c)具體控制方法執(zhí)行《產品防護控制程序》。監(jiān)視和測量設備的控制技術部負責在設計、工術文件中明確監(jiān)視和測量要求以及相應的監(jiān)視和測量設備要求，為產品符合確定的要求提供證據。品質部是監(jiān)視和測量設備的歸口管理部門，負責建立《監(jiān)視和測量設備控制程序》以實施對測量設備的控制，確保滿足監(jiān)視和測量的要求，為確保結果有效，必要時測量設備應：a)對照能溯源到國際或國家標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時應記錄校準或檢定的依據；b)進行調整或必要時調整；d)防止可能使測量結果失效的調整；當發(fā)現設備不符合要求時本公司應對以往測量結果有效性進行評價和記錄，本公司應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，校準和驗證結果的記錄由品質部保存。質量手冊第7頁共7頁質量手冊8.0測量分析和改進第1頁共5頁8★目的適用于本公司的產品、質量管理體系和過程符合性要求的測量、分析和改進活動。管理者代表--測量、分析和改進的策劃。品質部—負責產品的監(jiān)視和測量、不合格品控制。辦公室--負責部審核、過程的監(jiān)視和測量、數據分析、持續(xù)改進、糾正措施、預防措施的落實。本公司通過策劃和實施為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現其持續(xù)改進所需的監(jiān)視和測量活動，包括對適用方法（如統(tǒng)計技術）及應用程度的確定，以便：a)證實產品的符合性；銷售部負責對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)視，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，顧客滿意和不滿意信息的獲取由銷售部負責完成，獲取信息的方法詳見《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。顧客滿意度測量a)銷售部負責顧客滿意度測量，由銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表》調查顧客對本公司產品、服務的滿意程度等相關意見和建議；質量手冊8.0測量分析和改進第2頁共5頁b)銷售部經理每年組織一次全公司性就顧客滿意和不滿意情況調查(包括部顧客）分析，形成記錄；c)辦公室負責對上述數據進行統(tǒng)計分析，得出形成資料的定性或定量的結果，當定量數據低于控制下限時，應用統(tǒng)計技術找出主要原因發(fā)出《糾正預防措施處理單》實施糾正和預防措施，并監(jiān)督其實施效果。部審核本公司按策劃的時間間隔（每年安排一次，時間間隔不得超過個月）以確定質量管理體系是否：辦公室根據擬審核的活動和區(qū)域狀況和重要程度及以往審核的結果策劃全年審核方案，編年度審計劃》，經管理者代表審核，總經理批準后實施。在正常情況下審每年至少安排一次，時間間隔不得超過個發(fā)生重大質量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴，公司組織機構、質量管理體系發(fā)生重大變化等要增加審的頻次。審核組長由總經理任命，審員須經培訓考核合格，有資格和能力，經總經理任命，且與受審核部門無直接關系的人員擔任。每次審核結束后，由審核組長編制審核報告，審核報告經質量負責人審核，報總經理批準后，由辦公室發(fā)至各被審核部門，并作為管理評審的輸入之一。審出現不合格項時，被審核部門應及時制定糾正措施，組織實施直到符合規(guī)定要求。審核組組長對被審核的各部門采取的糾正措施進行跟蹤檢查和驗證，并填寫跟蹤驗證結果的記錄。質量手冊8.0測量分析和改進第3頁共5頁審核記錄由辦公室負責保存，作為管理評審的輸入之一。具體控制方法見《部審核控制程序》。過程的監(jiān)視和測量a)本公司辦公室負責采用適當的方法對質量管理體系進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實本公司質量管理體系各過程實現