PAGE26PAGE38PAGE1質(zhì)量管理國際標(biāo)準(zhǔn)草案ISO/DIS10005《質(zhì)量管理——質(zhì)量計劃指南》2004年4月26日，英國國防部發(fā)布了國防標(biāo)準(zhǔn)05－61第1部分的第四版，名稱為“質(zhì)量保證程序要求第1部分：核準(zhǔn)”（QualityAssuranceProceduralRequirementPart1:Concessions）。該標(biāo)準(zhǔn)更新了原標(biāo)準(zhǔn)第一章的內(nèi)容（偏離/生產(chǎn)許可(Deviation/ProductionPermits)和超差特許/核準(zhǔn)(Waivers/Concessions)），并刪除了第二章（轉(zhuǎn)承包商的質(zhì)量保證工作）。修訂版取消了偏離、生產(chǎn)許可和超差特許等術(shù)語，并對那些需要政府審批的偏離初始規(guī)定要求的交付產(chǎn)品引入了一個單獨的核準(zhǔn)過程（Concession）。在此核準(zhǔn)總則中強調(diào)，政府要求承包商交付的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)全部滿足合同要求，但是對于某些情況可以例外，如考慮到政府的利益（如緊急使用要求），允許接收某些不符合合同要求的交付產(chǎn)品。政府只能考慮接收那些明顯對政府有利的不合格，產(chǎn)品，并說明足夠正當(dāng)?shù)睦碛扇鐑r格的調(diào)整等。并規(guī)定，如果某承包商提出要交付或配置不合格產(chǎn)品，必須由政府代表根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行核準(zhǔn)。

注：該草案于2004年1月27日下發(fā)各國征求意見，2004年6月28日征求意見結(jié)束，2004年年底將形成下一階段草案FDIS。正式標(biāo)準(zhǔn)將于2005年發(fā)布。及時了解該國際標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)動態(tài)，便于為制（修）訂我國相應(yīng)質(zhì)量管理國軍標(biāo)提供技術(shù)依據(jù)。

目錄前言引言1

范圍2

規(guī)范性引用文件3

術(shù)語和定義4

質(zhì)量計劃的制定4.1識別質(zhì)量計劃的需求4.2質(zhì)量計劃的輸入4.3質(zhì)量計劃的范圍4.4質(zhì)量計劃的編制4.4.1啟動4.4.2將質(zhì)量計劃形成文件4.4.3職責(zé)4.4.4一致性與兼容性4.4.5形式與結(jié)構(gòu)5質(zhì)量計劃的內(nèi)容5.1總則5.2范圍5.3質(zhì)量計劃輸入5.4質(zhì)量目標(biāo)5.5管理職責(zé)5.6文件和資料的控制5.7記錄的控制5.8資源5.8.1資源提供5.8.2材料5.8.3人力資源5.8.4基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境5.9要求5.10顧客溝通5.11設(shè)計和開發(fā)5.11.1設(shè)計和開發(fā)過程5.11.2設(shè)計和開發(fā)更改的控制5.12采購5.13生產(chǎn)和服務(wù)提供5.14標(biāo)識和可追溯性5.15顧客財產(chǎn)5.16產(chǎn)品的防護5.17不合格品的控制5.18監(jiān)視和測量5.19審核6質(zhì)量計劃的評審、認(rèn)可、應(yīng)用和修訂6.1質(zhì)量計劃的評審和認(rèn)可6.2質(zhì)量計劃的應(yīng)用6.3質(zhì)量計劃的修訂附錄A（資料性附錄）質(zhì)量計劃格式的簡化示例附錄B（資料性附錄）ISO10005與ISO9001：2000之間的對照參考文獻(xiàn)

前言

國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）是由各國標(biāo)準(zhǔn)化團體（ISO成員團體）組成的世界性的聯(lián)合會。制定國際標(biāo)準(zhǔn)的工作通常由ISO的技術(shù)委員會完成。各成員團體若對某技術(shù)委員會確定的項目感興趣，均有權(quán)參加該委員會的工作。與ISO保持聯(lián)系的各國際組織（官方的或非官方的）也可參加有關(guān)工作。ISO與國際電工委員會（IEC）在電工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化方面保持密切合作的關(guān)系。國際標(biāo)準(zhǔn)遵照ISO/IEC導(dǎo)則第2部分的規(guī)則起草。技術(shù)委員會的主要任務(wù)是制定國際標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)委員會通過的國際標(biāo)準(zhǔn)草案提交各成員團體進(jìn)行投票表決，需取得了75%參加表決的成員團體的同意，才能作為國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。特提請注意，本文件中部分內(nèi)容可能涉及一些專利權(quán)問題。ISO不負(fù)責(zé)識別任何這樣的專利權(quán)問題。ISO10005是由ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會質(zhì)量體系分委員會制定。ISO10005第二版取代其第一版（ISO10005：1995）。它是對上一版的修訂，考慮到了ISO9000：2000系列國際標(biāo)準(zhǔn)。引言

本國際標(biāo)準(zhǔn)的制定是為在已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系中或在獨立管理活動中制定質(zhì)量計劃提供指南。無論哪種情況，質(zhì)量計劃提供一種方法,將過程、產(chǎn)品、項目或合同的具體要求與工作方法和慣例聯(lián)系起來，從而最終實現(xiàn)產(chǎn)品。質(zhì)量計劃應(yīng)和可能制定的其它有關(guān)計劃兼容。制定質(zhì)量計劃可以提高對滿足要求、確保保持控制方面的信心，并能讓參與其中的人更加具有能動性。它還可以使人們深入了解如何改進(jìn)過程。本標(biāo)準(zhǔn)不取代ISO9004：2000中或行業(yè)特定文件中給出的要求。當(dāng)項目有質(zhì)量計劃要求時，本國際標(biāo)準(zhǔn)中提供的指南旨在對ISO10006中提供的指南進(jìn)行補充。就過程模型圖1來講，質(zhì)量管理體系策劃適用于整個模型。但是，質(zhì)量計劃主要適用于從顧客需求到產(chǎn)品實現(xiàn)和產(chǎn)品再到顧客滿意的全過程。

顧客要求質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)

產(chǎn)品

實現(xiàn)

產(chǎn)品

顧客要求質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)

產(chǎn)品

實現(xiàn)

產(chǎn)品

顧客

滿意

圖1

基于過程的質(zhì)量管理體系模型

質(zhì)量管理——質(zhì)量計劃指南1范圍本國際標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量計劃的編制、評審、認(rèn)可、應(yīng)用和修訂提供指南。無論使用該國際標(biāo)準(zhǔn)的組織是否有符合ISO9001：2000的質(zhì)量管理體系，本標(biāo)準(zhǔn)都適用。本國際標(biāo)準(zhǔn)適用于過程、產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃，適用于任何產(chǎn)品類別（硬件、軟件、流程性材料和服務(wù)）和任何行業(yè)。本國際標(biāo)準(zhǔn)主要著眼于產(chǎn)品實現(xiàn)，目的并不是要用于組織的質(zhì)量管理體系策劃。本國際標(biāo)準(zhǔn)是一份指南性文件，不用于認(rèn)證或注冊的目的。注：為了避免不必要地重復(fù)“過程、產(chǎn)品、項目或合同”，本國際標(biāo)準(zhǔn)使用術(shù)語“特定情況”（見3.12）。2

規(guī)范性引用文件以下引用標(biāo)準(zhǔn)對于本標(biāo)準(zhǔn)的使用是必不可少的。對于標(biāo)明日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，只有提到的版本是適用的。對未標(biāo)明日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，其最新版本（包括任何修訂）是適用的。

ISO9000：2000質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語3

術(shù)語和定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9000：2000中給出的術(shù)語和定義以及以下術(shù)語和定義。以下定義中有些是直接從ISO9000：2000中引用，但是有些情況下省略或補充了注釋。3.1

合同contract組織和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。3.2

控制方法controls用于檢查某項措施或測量結(jié)果的比較標(biāo)準(zhǔn)。3.3

客觀證據(jù)objectiveevidence支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)。注1：客觀證據(jù)可通過觀察、測量、試驗或其他手段獲得。[ISO9000：2000，定義3.8.1]3.4

程序procedure為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：當(dāng)程序形成文件時，通常稱為“書面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可稱為“程序文件”。[ISO9000：2000定義3.4.5]3.5

過程process一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。[ISO9000：2000定義3.4.1]3.6

產(chǎn)品product過程（3.5）的結(jié)果。注1：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：——服務(wù)（如運輸）；——軟件（如計算機程序、字典）；——硬件（如發(fā)動機機械零件）；——流程性材料（如潤滑油）。許多產(chǎn)品由不同類別的產(chǎn)品構(gòu)成，服務(wù)、軟件、硬件或流程性材料的區(qū)分取決于其主導(dǎo)成份。例如：外供產(chǎn)品“汽車”是由硬件（如輪胎）、流程性材料（如燃料、冷卻液）、軟件（如發(fā)動機控制軟件、駕駛員手冊）和服務(wù)（如銷售人員所做的操作說明）所組成。注2：服務(wù)通常是無形的，并且是在供方和顧客接觸面上至少需要完成一項活動的結(jié)果。服務(wù)的提供可涉及，例如：——在顧客提供的有形產(chǎn)品（如維修的汽車）上所完成的活動；——在顧客提供的無形產(chǎn)品（如為準(zhǔn)備稅款申報書所需的收益表）上所完成的活動；——無形產(chǎn)品的交付（如知識傳授方面的信息提供）；——為顧客創(chuàng)造氛圍（如在賓館和飯店）。軟件由信息組成，通常是無形產(chǎn)品并可以方法、論文或程序（3.4）的形式存在。硬件通常是有形產(chǎn)品，其量具有計數(shù)的特性。流程性材料通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)的特性。硬件和流程性材料經(jīng)常被稱之為貨物。[ISO9000：2000定義3.4.2]3.7

項目project由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動組成的獨特過程（3.5），該過程要達(dá)到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。注1：單個項目可作為一個較大項目結(jié)構(gòu)中的組成部分。

注2：在一些項目中，隨著項目的進(jìn)展，其目標(biāo)需修訂或重新界定，產(chǎn)品特性需逐步確定。注3：項目的結(jié)果可以是單一或若干個產(chǎn)品。[ISO9000：2000定義3.4.3]3.8

質(zhì)量管理體系qualitymanagementsystem在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。

[ISO9000：2000定義3.2.3]3.9

質(zhì)量目標(biāo)qualityobjective在質(zhì)量方面所追求的目的。注1：質(zhì)量目標(biāo)通常依據(jù)組織的質(zhì)量方針制定。注2：通常對組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。[ISO9000：2000定義3.2.5]3.10質(zhì)量計劃qualityplan為滿足特定項目、產(chǎn)品、過程或合同的要求，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些過程、程序和相關(guān)資源的文件。注1：這些程序通常包括所涉及的那些質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程。注2：通常，質(zhì)量計劃引用質(zhì)量手冊的部分內(nèi)容或程序文件。注3：質(zhì)量計劃通常是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。3.11記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。[ISO9000：2000定義3.7.6]3.12特定情況specificcase質(zhì)量計劃（3.10）的主體。注：本術(shù)語用來避免“過程、產(chǎn)品、項目或合同”在本標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)。3.13型式試驗typetest以設(shè)計批準(zhǔn)為目的，確定能否滿足產(chǎn)品規(guī)范要求所進(jìn)行的試驗或系列試驗。4

質(zhì)量計劃的制定4.1識別質(zhì)量計劃的需求

組織應(yīng)當(dāng)識別對質(zhì)量計劃可能有什么需求。在許多情況下，質(zhì)量計劃是有用的和必須的，例如：

a）表明組織的質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于特定情況；

b）為滿足法律、法規(guī)或顧客要求；

c）在開發(fā)和確認(rèn)新的產(chǎn)品或過程中；

d）在內(nèi)部和/或外部證實應(yīng)如何滿足質(zhì)量要求；

e）組織和管理滿足質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)的活動；

f）優(yōu)化實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所使用的資源；

g）降低未滿足質(zhì)量要求所帶來的風(fēng)險；

h）作為監(jiān)視和評定符合質(zhì)量要求的基礎(chǔ)；

i）在沒有文件化的質(zhì)量管理體系的情況下。

注：針對特定情況，可能需要編制質(zhì)量計劃，也可能不需要編制。已經(jīng)建立了質(zhì)量管理體系的組織，依靠現(xiàn)有的體系，就可能完全滿足其質(zhì)量計劃的需求。4.2

質(zhì)量計劃的輸入組織一旦決定制定質(zhì)量計劃，就應(yīng)識別編制質(zhì)量計劃所需的輸入，例如：a）特定情況的要求；b）質(zhì)量計劃的要求，包括顧客、法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求；c）組織的質(zhì)量管理體系要求；d）資源要求及其可獲得性；e）著手進(jìn)行質(zhì)量計劃中所包含的活動所需的信息；f）使用質(zhì)量計劃的其他相關(guān)方所需的信息；g）其他相關(guān)的質(zhì)量計劃；h）其他相關(guān)計劃，如其他項目計劃、環(huán)境、健康和安全、安全性與信息管理計劃。4.3質(zhì)量計劃的范圍組織應(yīng)當(dāng)確定質(zhì)量計劃要包含什么內(nèi)容和其他文件包含或要包含什么內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)避免不必要的重復(fù)。質(zhì)量計劃的范圍取決于多種因素，包括：

a）對于特定情況來說是特殊的過程和質(zhì)量特性，因此，需要包括在內(nèi)；

b）顧客或其他相關(guān)方（內(nèi)部或外部）要求包括的過程，它們對于特定情況來說不是特殊的過程，但是對增加滿足要求的信心是必須的；c）質(zhì)量管理體系所支持的質(zhì)量計劃的范圍。如果沒有編制質(zhì)量管理程序，則需要編制，以支持質(zhì)量計劃。與顧客或其他相關(guān)方一起評審質(zhì)量計劃可能是有益的，例如，為了促使他們利用質(zhì)量計劃進(jìn)行監(jiān)視和測量。4.4質(zhì)量計劃的編制4.4.1啟動應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃的人員。特定情況中涉及到的人員應(yīng)當(dāng)參與質(zhì)量計劃的編制，這些人員既包括組織內(nèi)的人員，適當(dāng)時，也包括外部各方的人員。

在編制質(zhì)量計劃時，應(yīng)當(dāng)規(guī)定適用于該情況的質(zhì)量管理活動，必要時，將其形成文件。4.4.2將質(zhì)量計劃形成文件質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)直接說明或通過引用適用的形成文件的程序或其他文件（如項目計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查表、計算機申請表）說明如何進(jìn)行所要求的活動。當(dāng)某項要求與組織的質(zhì)量管理體系不一致時，應(yīng)對不一致處進(jìn)行調(diào)整并進(jìn)行審批。所需的許多通用文件，可能已經(jīng)包含在組織的質(zhì)量手冊和形成文件的程序中了?？赡苄枰獙@些文件進(jìn)行選擇、改編和/或補充。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)表明如何應(yīng)用組織通用的形成文件的程序，或如何對這些程序進(jìn)行修改或取代。質(zhì)量計劃可以包含在其他文件中，作為其他文件的一部分，例如，項目質(zhì)量計劃通常就包含在項目管理計劃中（見ISO10006）。4.4.3職責(zé)編制質(zhì)量計劃時，組織應(yīng)當(dāng)在組織內(nèi)，并與顧客、法規(guī)機構(gòu)和其他相關(guān)方協(xié)商，規(guī)定各自的作用、職責(zé)和義務(wù)。質(zhì)量計劃的管理者應(yīng)當(dāng)確保質(zhì)量計劃涉及到的人員都了解質(zhì)量計劃所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和任何具體質(zhì)量事項或控制方法。4.4.4一致性和兼容性質(zhì)量計劃的內(nèi)容和格式應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量計劃的范圍、計劃的輸入和預(yù)期使用者的需求相一致。質(zhì)量計劃的詳細(xì)應(yīng)當(dāng)與達(dá)成協(xié)議的顧客要求、組織的運作方法和所要開展的活動的復(fù)雜性相一致。還需要考慮與其他計劃的兼容性。4.4.5形式和結(jié)構(gòu)質(zhì)量計劃的形式可以是幾種格式中的任何一種，如簡單的文字?jǐn)⑹觥⒈砀瘛⑽募仃嚒⑦^程圖、工作流程圖或手冊。所有這些形式或其中任何一種都可以用電子形式或硬拷貝形式來表達(dá)。注1：在附錄A中給出了質(zhì)量計劃的示例。質(zhì)量計劃可以分成幾個文件，每一個文件就是一個不同方面的計劃。需要明確規(guī)定不同文件之間接口的控制。這些方面包括設(shè)計、采購、生產(chǎn)、過程控制或特殊的活動（如驗收試驗）。組織可能希望編制符合ISO9001有關(guān)要求的質(zhì)量計劃。附錄B提供了一個相互關(guān)系的矩陣表。注2：當(dāng)起草文字的質(zhì)量計劃時，可采用以下約定：——“應(yīng)（shall）”表示雙方或多方必須遵守的規(guī)定；——“要（will）”表示一方的目的或意圖的說明；——“應(yīng)當(dāng)（should）”表示各種可能性中的一項建議；——“可能、可以（may）”指在質(zhì)量計劃范圍內(nèi)允許的一系列活動。5質(zhì)量計劃的內(nèi)容5.1總則本章中所提供的示例和清單并不是很全面，也不在任何方面進(jìn)行限制。適當(dāng)時，特定情況的質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)包括以下經(jīng)審查過的標(biāo)題。本指南中的某些標(biāo)題可能不適用，如當(dāng)不包括設(shè)計和開發(fā)時。5.2范圍在質(zhì)量計劃中應(yīng)當(dāng)明確說明其范圍，包括：a）簡單說明特定情況的目的和期望的結(jié)果；b）適用于特定情況的各個方面，包括對其適用性的特殊限制；c）其有效性的條件（例如尺寸、溫度范圍、市場環(huán)境、資源可獲得性或質(zhì)量管理體系認(rèn)證的情況）。5.3質(zhì)量計劃輸入為了便于開展以下活動，必須列出質(zhì)量計劃的輸入（見4.2）：——質(zhì)量計劃的使用者參考輸入文件；——在質(zhì)量計劃執(zhí)行過程中，檢查與輸入文件的符合性；——識別輸入文件的更改，這可能需要對質(zhì)量計劃進(jìn)行評審。5.4質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明特定情況的質(zhì)量目標(biāo)以及如何實現(xiàn)該質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的確定可能與下列因素有關(guān)，例如：——特定情況的質(zhì)量特性；——使顧客或其他相關(guān)方滿意的重要內(nèi)容；——改進(jìn)工作實踐的機會。這些質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)以可測量的方式來表達(dá)。5.5管理職責(zé)質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定組織內(nèi)負(fù)責(zé)以下工作的人員的職責(zé)：a）確保對質(zhì)量管理體系或合同所要求的活動進(jìn)行策劃、實施和控制，并監(jiān)視其進(jìn)展情況；b）將要求傳達(dá)給所有有關(guān)部門、分承包商和顧客，并解決接口間存在的問題；c）對審核結(jié)果進(jìn)行評審；d）批準(zhǔn)免除組織質(zhì)量管理體系要求的請求；e）控制糾正措施；f）評審和批準(zhǔn)質(zhì)量計劃的更改或偏離。質(zhì)量計劃實施情況的匯報順序，可以用組織圖的形式給出。5.6文件和資料控制對于適用于特定情況的文件和資料，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明：a）如何識別文件和資料；b）由誰評審和批準(zhǔn)文件和資料；c）由誰分發(fā)文件和資料，或通報其可用性；d）如何獲得文件和資料。5.7記錄的控制質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明建立什么記錄和如何保持記錄。記錄可以包括設(shè)計評審記錄、檢驗和試驗記錄、過程測量記錄、任務(wù)單、圖樣、會議記錄。需考慮的因素包括：a）記錄保存的方法、地點和期限；b）合同、法律和法規(guī)的要求以及如何滿足這些要求；c）記錄應(yīng)采用的格式（例如硬拷貝或電子媒體）；d）如何確定并滿足記錄的清晰、貯存、檢索、處置和保密要求；e）采用何種方法確保需要時能得到這些記錄；f）何時、以何種方式向顧客提供何種記錄；g）適當(dāng)時，以何種語言提供記錄；h）記錄的處置。5.8資源5.8.1資源的提供質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定順利執(zhí)行計劃所需的資源的類型和數(shù)量。這些資源包括材料、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。如果特殊資源的可用性受到限制，質(zhì)量計劃可能需要識別如何滿足若干同時進(jìn)行的產(chǎn)品、項目、過程或合同的要求。5.8.2材料

所需材料（原材料和/或元器件）有特殊特性時，在質(zhì)量計劃中應(yīng)當(dāng)說明或引用材料必須遵循的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)。5.8.3人力資源需要時，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定完成特定情況中規(guī)定的任務(wù)或活動所需的特殊能力。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定人員所需的任何具體的培訓(xùn)或其他措施。這應(yīng)當(dāng)包括：a）對新人員的需求和新人員的培訓(xùn)；b）對現(xiàn)有人員進(jìn)行新的或經(jīng)修改的操作方法的培訓(xùn)。還應(yīng)當(dāng)考慮激勵方案的需求和適用性。5.8.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)提出特定情況順利實施所必須的制造或服務(wù)設(shè)施、工作場所、工具和設(shè)備、信息和通訊技術(shù)、支持性服務(wù)和運輸設(shè)施等方面的特殊要求。當(dāng)工作環(huán)境對產(chǎn)品或過程的質(zhì)量有直接影響時，質(zhì)量計劃可能需要規(guī)定特殊的環(huán)境特性，例如：a）清潔室空氣中的粒子含量；b）電子敏感裝置的防護；c）生物危害的防護；d）爐子的溫度情況；e）周圍的光線和通風(fēng)；f）文化特征。5.9要求質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)包括或引用特定情況需滿足的要求?？赡芤ㄒ蟮暮喪觯詭椭褂谜吡私馄涔ぷ鞯姆秶?，例如一個項目的輪廓。另外，可能還需要有一個根據(jù)輸入文件編制的要求的綜合清單。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明何時、如何和由誰對特定情況的規(guī)定要求進(jìn)行評審。質(zhì)量計劃還應(yīng)當(dāng)說明如何記錄評審的結(jié)果，以及要求中相互矛盾或含混不清的內(nèi)容如何解決。5.10顧客溝通

質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明：

a）特定情況中誰負(fù)責(zé)顧客溝通；

b）使用的方法；

c）保持的記錄；

d）當(dāng)收到顧客的贊美或抱怨時，后續(xù)的工作。5.11設(shè)計和開發(fā)5.11.1設(shè)計和開發(fā)過程質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)包括或引用設(shè)計和開發(fā)計劃。適當(dāng)時，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)考慮適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量特性和規(guī)章的要求。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)識別設(shè)計和開發(fā)的輸入和輸出的接收準(zhǔn)則，以及由誰、在什么階段、如何對輸出進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)。注：設(shè)計和開發(fā)是一個復(fù)雜的過程，應(yīng)當(dāng)從適宜的資料（包括組織的設(shè)計和開發(fā)程序）中尋找指南。ISO9004提供了設(shè)計和開發(fā)過程的通用指南。ISO/IEC90003提供了針對軟件行業(yè)的指南。5.11.2設(shè)計和開發(fā)更改的控制質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明：a）對設(shè)計更改的申請如何控制；b）授權(quán)誰來啟動更改申請；c）如何根據(jù)其影響進(jìn)行更改的評審；d）授權(quán)誰來批準(zhǔn)或拒絕接受更改；e）如何對更改實施情況進(jìn)行驗證。某些情況下，可能沒有設(shè)計和開發(fā)要求，但仍可能需要對現(xiàn)有設(shè)計的更改進(jìn)行控制。5.12采購質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定：

a）影響組織產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的關(guān)鍵特性；

b）這些特性如何傳遞給供方，以保證供方在產(chǎn)品或服務(wù)的整個壽命周期中進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲?/p>

c）評價、選擇和控制供方所采用的方法；

d）適用時，對供方質(zhì)量計劃或其他計劃的要求，并引用供方的質(zhì)量計劃或其他計劃；

e）滿足相關(guān)質(zhì)量保證要求（包括適用于采購產(chǎn)品的法規(guī)要求）所采用的方法；

f）組織希望如何驗證采購品是否符合規(guī)定的要求；

g）擬外包的特定情況所需的設(shè)施或服務(wù)。5.13生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，以及相關(guān)的監(jiān)視和測量過程共同構(gòu)成質(zhì)量計劃的主要部分。根據(jù)工作的特點，所包括的過程會有所不同，例如，一個合同可以包括制造、安裝和其他交付后的過程。所包括的各過程之間的相互關(guān)系可以通過編制過程圖或流程圖來有效地進(jìn)行表達(dá)?？赡苄枰獙ιa(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行檢查，以確保這些過程能夠產(chǎn)生質(zhì)量計劃所要求的輸出。如果一個過程的輸出不能由其后的監(jiān)視或測量進(jìn)行驗證，那么應(yīng)對該過程進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)識別進(jìn)行生產(chǎn)和/或服務(wù)提供所需的輸入、實現(xiàn)活動和輸出。適當(dāng)時，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)包括或引用以下內(nèi)容：a）過程的步驟；b）相關(guān)的形成文件的程序和作業(yè)指導(dǎo)書；c）達(dá)到規(guī)定要求所使用的工具、技術(shù)、設(shè)備和方法；d）滿足策劃的安排所需的受控條件；e）確定符合這些條件的方法，包括規(guī)定的統(tǒng)計或其他過程控制方法；f）人員資格的要求；g）技藝或服務(wù)提供的準(zhǔn)則；h）適用的法律法規(guī)要求；i）行業(yè)規(guī)范和慣例。在要求安裝或試運行時，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明應(yīng)如何安裝產(chǎn)品和安裝時必須對哪些特性進(jìn)行驗證和確認(rèn)。特定情況包括交付后的活動（如服務(wù)和/或培訓(xùn)服務(wù)）時，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明組織打算如何滿足相關(guān)要求，如：a）法律法規(guī)；b）行業(yè)規(guī)范和慣例；c）人員能力，包括受培訓(xùn)者；d）在商定的時間周期內(nèi)，初始的和持續(xù)的技術(shù)保障的可獲得性。注：根據(jù)本節(jié)要求對項目過程進(jìn)行管理的指南，在ISO10006中給出。5.14標(biāo)識和可追溯性在使用適宜的產(chǎn)品標(biāo)識的場合，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定所使用的方法。在有可追溯性要求的場合，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定其范圍和內(nèi)容，包括對受影響的產(chǎn)品如何進(jìn)行標(biāo)識。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明：a）如何識別合同和法律法規(guī)中對可追溯性的要求，并將其納入工作文件；b）需填寫哪些與可追溯性要求有關(guān)的記錄，以及如何對這些記錄進(jìn)行控制和分發(fā)；c）產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的具體要求和方法。注：標(biāo)識和可追溯性是技術(shù)狀態(tài)管理的一部分。技術(shù)狀態(tài)管理的進(jìn)一步的指南見ISO10007。5.15顧客財產(chǎn)質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明：a）如何識別和控制顧客提供的產(chǎn)品（如材料、工具、試驗設(shè)備、軟件、資料、信息、知識產(chǎn)權(quán)或服務(wù)）；b）驗證顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求所使用的方法；c）對不合格的顧客提供產(chǎn)品如何進(jìn)行控制；d）對損壞、丟失或不適用的產(chǎn)品如何進(jìn)行控制。注：信息安全的指南在ISO17799中給出。5.16產(chǎn)品防護質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)說明：a）如何滿足搬運、貯存、包裝和交付的具體要求；b）如何通過采用確保不降低所要求的產(chǎn)品特性的方法，將產(chǎn)品交付到規(guī)定地點。5.17不合格品的控制

質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定如何對不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止在適當(dāng)處置或讓步接收前被誤用。質(zhì)量計劃可能需要規(guī)定一些具體的限制，如允許返工或返修的程度或類型，以及對返工或返修如何審批。5.18監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量過程提供獲得符合的客觀證據(jù)的手段。有時，在沒有其他質(zhì)量計劃信息的情況下，顧客只要求將監(jiān)視和測量計劃作為對是否符合規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)視的依據(jù)。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定：a）要進(jìn)行哪些過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；b）應(yīng)在哪些階段進(jìn)行監(jiān)視和測量；c）在每一階段監(jiān)視和測量哪些質(zhì)量特性；d）要使用的程序和接收準(zhǔn)則；e）要使用的統(tǒng)計過程控制方法；f）人員資格和/或認(rèn)可；g）哪些檢驗或試驗在何地必須由法規(guī)機構(gòu)和/或顧客進(jìn)行見證或?qū)嵤纾骸褪皆囼?；——包括接收在?nèi)的現(xiàn)場試驗；——產(chǎn)品驗證；——產(chǎn)品確認(rèn)；——材料、產(chǎn)品或過程認(rèn)證；h）組織打算，或受顧客、法律法規(guī)機構(gòu)要求，在何處、何時、以何種方式由第三方機構(gòu)進(jìn)行檢驗或試驗；i）產(chǎn)品放行的準(zhǔn)則。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)識別對打算用于特定情況的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，包括其校準(zhǔn)批準(zhǔn)狀態(tài)。注1：有關(guān)測量體系管理的指南可查閱ISO10012。注2：有關(guān)統(tǒng)計方法選擇的指南可查閱ISO/TR10017。5.19審核審核可用于幾種不同的目的，包括：a）監(jiān)視質(zhì)量計劃的實施及其有效性；b）監(jiān)視并驗證特定情況是否符合規(guī)定要求；c）對供方的監(jiān)督。質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)規(guī)定需進(jìn)行的審核、審核的性質(zhì)和范圍，以及如何使用審核的結(jié)果。注：ISO19011中給出了審核的更多的指南。6質(zhì)量計劃的評審、認(rèn)可、應(yīng)用和修訂6.1質(zhì)量計劃的評審和認(rèn)可

質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)評審其充分性和有效性，并由組織內(nèi)經(jīng)授權(quán)的人或由相關(guān)職能的代表組成的一個小組正式批準(zhǔn)。在合同情況下，組織應(yīng)將質(zhì)量計劃提交給顧客評審和認(rèn)可，可以是合同簽定前咨詢過程或合同簽定后工作的一部分。如果合同是后來簽定的，應(yīng)當(dāng)評審質(zhì)量計劃，并且在適當(dāng)時進(jìn)行修改以反映合同簽定前咨詢結(jié)果的要求的任何變更。當(dāng)項目或合同分階段進(jìn)行時，組織應(yīng)在每一階段開始之前向顧客提供該階段的質(zhì)量計劃。6.2質(zhì)量計劃的應(yīng)用組織在實施質(zhì)量計劃時應(yīng)考慮以下方面：a）質(zhì)量計劃的分發(fā)質(zhì)量計劃應(yīng)分發(fā)給所有相關(guān)的人員，應(yīng)當(dāng)注意區(qū)分副本是按照文件控制規(guī)定分發(fā)的（適當(dāng)時進(jìn)行修訂）還是僅為提供信息而分發(fā)的。b）質(zhì)量計劃使用的培訓(xùn)

對有些組織，如那些推行項目管理工作的組織，實施質(zhì)量計劃就是質(zhì)量管理體系的一部分日常工作。但在其他組織，可能僅偶然地使用質(zhì)量計劃。在這種情況下，可能需要進(jìn)行特殊的培訓(xùn)以幫助使用者正確地使用質(zhì)量計劃。c）質(zhì)量計劃的符合性監(jiān)視組織有責(zé)任對其實施的每一項質(zhì)量計劃進(jìn)行符合性監(jiān)視?？梢园ǎ骸鶕?jù)計劃的安排實施監(jiān)督；——里程碑評審；——審核。

在使用許多的短期質(zhì)量計劃時，通常采取在抽樣的基礎(chǔ)上實施審核。向顧客或其他外部機構(gòu)提供質(zhì)量計劃時，這些機構(gòu)可以制定質(zhì)量計劃符合性監(jiān)視的規(guī)定。

無論內(nèi)部和外部機構(gòu)實施質(zhì)量計劃的符合性監(jiān)視，這樣的監(jiān)視有助于：

1）評價組織關(guān)于有效實施質(zhì)量計劃的承諾；

2）評價質(zhì)量計劃的實施情況；

3）確定特定情況中可能產(chǎn)生風(fēng)險的環(huán)節(jié)；

4）適當(dāng)時采取糾正措施；

5）識別質(zhì)量計劃和相關(guān)的活動中改進(jìn)的機會。6.3質(zhì)量計劃的修訂組織應(yīng)當(dāng)修訂質(zhì)量計劃以便：a）反映質(zhì)量計劃輸入的任何變更，包括：——項目、產(chǎn)品、過程或合同；——產(chǎn)品實現(xiàn)的過程；——組織的質(zhì)量管理體系；——法律或法規(guī)要求。

b）將協(xié)商一致的改進(jìn)意見納入質(zhì)量計劃

經(jīng)授權(quán)的一個人和一組人應(yīng)當(dāng)對質(zhì)量計劃的變更所產(chǎn)生的影響、充分性和有效性進(jìn)行評審。質(zhì)量計劃的修訂應(yīng)當(dāng)讓所有使用質(zhì)量計劃的人員知道。必要時應(yīng)修訂由于質(zhì)量計劃的變更而影響到的針對特定情況編制的任何文件。

組織應(yīng)當(dāng)考慮如何并且在怎樣的環(huán)境下有權(quán)偏離質(zhì)量計劃，包括：

a）誰有權(quán)提出這樣的偏離；

b）如何提出；

c）需提供何種信息及其格式；

d）誰被明確具有接受和拒絕偏離的職責(zé)和權(quán)限。附錄A（資料性附錄）簡化的質(zhì)量計劃示例

本附錄提供了編制質(zhì)量計劃的一些格式的例子。本例所示并不象本國際標(biāo)準(zhǔn)第5章所定義的質(zhì)量計劃內(nèi)容那樣完整，實際的質(zhì)量計劃可能更加復(fù)雜。通常希望質(zhì)量計劃包括全部要素，除非某些要素經(jīng)評審認(rèn)為不適用于該情況?？刹捎脻M足協(xié)議要求的任何適當(dāng)形式來描述質(zhì)量計劃。在某些情況下，文字的描述可能比圖表更合適，同樣地，圖表形式也可用文字進(jìn)行補充。也可根據(jù)具體情況采用其它更好形式。采用電子文本的質(zhì)量計劃，其引用文件，如程序，可以通過超級鏈接使用。示例A1和A2是對同一特定情況的不同描述，目的是為了說明對于一個特定情況，其質(zhì)量計劃的格式不必統(tǒng)一為一種。示例A1：表（流程性材料質(zhì)量計劃）示例A2：流程圖（流程性材料質(zhì)量計劃）示例A3：表格（制造質(zhì)量計劃）示例A4：文本（軟件開發(fā)質(zhì)量計劃）

例1

以“表”的形式給出質(zhì)量計劃示例（流程性材料）QPL-005產(chǎn)品/產(chǎn)品線規(guī)格等級化學(xué)產(chǎn)品起草：批準(zhǔn)：Rev：105/09/03

活動描述文件/程序領(lǐng)域/部門范圍本質(zhì)量計劃應(yīng)用于規(guī)格等級化學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售過程。--質(zhì)量目標(biāo)我們的質(zhì)量目標(biāo)是出產(chǎn)量（93%）；準(zhǔn)時送貨（+/-1天）……QSP-005各個管理職責(zé)相關(guān)文件中應(yīng)規(guī)定參與計劃、實施、控制和監(jiān)視計劃所覆蓋活動的進(jìn)展中的人員職責(zé)的組織圖和工作描述。QSP-020SOP-800MGMT/HRS文件無特殊的文件控制要求，合同性文件至少要保持5年。QSP-050TSS記錄可識別和可檢索的記錄要保留，以提供影響質(zhì)量活動的證據(jù)，記錄要保持至少5年。QSP-055QA資源原材料和部件的貯存、加工和運輸要求在//VSB\material.doc文件中明確。QSP-020QA要求對所有的員工就合同中明確的材料的搬運實施成功的培訓(xùn)。SOP-810HRS沒有特殊的基礎(chǔ)設(shè)施或工作環(huán)境

需求評審/顧客要求所有給定的報價和所有顧客的要求以及收到的訂單在接收之前都要進(jìn)行評審，以確保準(zhǔn)確的定義需求，所有不一致得到滿意的解決，公司有能力滿足要求。SOP-100SOP-110SOP-120MKT/TSSMFG/QA顧客溝通顧客的反饋通過訪問網(wǎng)站或使用表格SOP-190F1的方式收集，并通過每月會議，在顧客和合同管理工作組之間進(jìn)行討論。SOP-150SOP-190MKT設(shè)計和開發(fā)對所有接受的與通常公司的要求有顯著不同的顧客要求，要進(jìn)行評審和批準(zhǔn)（SOP-200）。這可以要求顧客批準(zhǔn)樣機，進(jìn)行過程的驗證和確認(rèn)。SOP-200SOP-220TSS采購公司采購的所有關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)按原材料和包裝說明上要求的，進(jìn)行接收檢驗和試驗。大容器車只有在所有要求的試驗滿意完成后才能卸載。不合格材料可以經(jīng)批準(zhǔn)讓步接收、處置或返回到供方。SOP-300SOP-310SOP-400SOP-470SOP-490PUR/MAT生產(chǎn)采用標(biāo)準(zhǔn)運行程序SOP-500MFG標(biāo)識和可追溯性采用標(biāo)準(zhǔn)運行程序SOP-440SOP-540MAT/MFG顧客財產(chǎn)顧客要求和專用檢測方法應(yīng)通過正式的規(guī)范系統(tǒng)得到和保護，以保證他們的完整性，并確保相關(guān)信息的保密。SOP-110MKT/TSS標(biāo)準(zhǔn)運行程序應(yīng)用在由顧客提供的具體的包裝材料上。SOP-410MAT/MFG貯存和搬運采購的材料、中間和最終的產(chǎn)品應(yīng)在安全的容器和倉庫設(shè)施中貯存。采用細(xì)致的搬運方法以防止產(chǎn)品的損壞、破壞或污染。巨大的產(chǎn)品應(yīng)采用專用的大容器運輸。SOP-400SOP-700SOP-750MAT不合格產(chǎn)品未通過最終接受要求的產(chǎn)品應(yīng)轉(zhuǎn)到特殊的隔離區(qū)域或大容器中。任何不合格產(chǎn)品在運輸之前都應(yīng)該得到顧客書面的讓步接收。SOP-570SOP-580SOP-590MFG/TSS/QA監(jiān)視和測量制訂抽樣和檢測計劃，并確保覆蓋所有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。SOP-600QCP’SQA檢驗和試驗設(shè)備公司要保障一系列的測量和試驗設(shè)備，覆蓋其研制、生產(chǎn)和控制活動的整個范圍。所有要求的校準(zhǔn)要在內(nèi)部完成或由設(shè)備制造商實現(xiàn)。SOP-610QA審核設(shè)施可以接受內(nèi)部、顧客和常規(guī)的審核SOP-675QA關(guān)鍵詞：QSP：質(zhì)量體系程序

HRS：人力資源

MAT：材料控制SOP：標(biāo)準(zhǔn)運行程序

MKT：市場和銷售MFG：制造QCP：質(zhì)量控制計劃

MGMT：最高管理者

TSS：技術(shù)服務(wù)QA：質(zhì)量保證

處置處置或返回供方隔離和處置讓步接收？SOP-400SOP-440驗收試驗和檢驗材料材料批準(zhǔn)？隔離和處置讓步或降級返工處置處置或返回供方隔離和處置讓步接收？SOP-400SOP-440驗收試驗和檢驗材料材料批準(zhǔn)？隔離和處置讓步或降級返工例2以“記錄表格”的形式給出的質(zhì)量計劃示例（制造設(shè)備）

生產(chǎn)線名稱過程流程圖過程名稱作業(yè)指導(dǎo)書（編號）需控制的質(zhì)量特性（要核查的工藝條件）過程控制方法檢驗和測試項目檢驗和測試方法注意過程控制指導(dǎo)書（編號）過程控制表或表單負(fù)責(zé)過程控制的人員抽樣和測量方法生產(chǎn)線A

預(yù)熱

成型

產(chǎn)品試驗

W1-A1

W1-A2

W1-A3

（溫度）

長度L

（溫度）（壓力）微小缺陷

IPC-A1

檢查單CS-A-1

控制單CC-A-1檢查單CS-A-2檢查單CS-A-3

控制單CC-A-2

操作員A

領(lǐng)班A操作員B操作員B

領(lǐng)班B

2次/天

5樣本/批采用微米1次/天

1/天

所有產(chǎn)品

長度L電特性

所有產(chǎn)品10樣本/批

注：

制造

檢驗和試驗

貯存例4以“文本”形式給出的質(zhì)量計劃示例（軟件開發(fā)）A4.1范圍本質(zhì)量計劃的目的是為外部銷售系統(tǒng)，識別應(yīng)用于公司和客戶之間的合同的質(zhì)量管理方法。a)內(nèi)涵本質(zhì)量計劃應(yīng)用在銷售、讓步接收管理和營銷子系統(tǒng)的開發(fā)和供應(yīng)。財務(wù)管理系統(tǒng)是與分承包商的分合同的主題，因此質(zhì)量計劃是項目中轉(zhuǎn)包合同管理方面所關(guān)注的。b)外延轉(zhuǎn)包商承擔(dān)的開發(fā)工作在采購單中提及，本計劃中不做詳細(xì)介紹。A4.2質(zhì)量目標(biāo)客戶在量化的質(zhì)量目標(biāo)方面沒有特殊需求，這樣，公司釋放軟件的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)無A類缺陷和B類缺陷，C類缺陷必須得到客戶的同意方可采納。缺陷被定義為有證據(jù)證明與協(xié)議的要求不一致的系統(tǒng)行為。另外，在以合同規(guī)定日期為基礎(chǔ)的合同日期5%浮動范圍內(nèi)，公司運行系統(tǒng)的目標(biāo)應(yīng)得到實現(xiàn)。A4.3職責(zé)項目經(jīng)理要對項目的成功實施負(fù)全責(zé)，包括符合公司的QMS，并滿足以上的目標(biāo)。質(zhì)量管理者負(fù)責(zé)項目審核和隨后的糾正措施跟蹤驗證，任何偏離QMS的要求在偏離發(fā)生前都要由質(zhì)量管理者批準(zhǔn)。A4.4文檔項目中使用的一些文檔的引用文件與最新的QMS要求不一致時，現(xiàn)存的引用文件應(yīng)保留，在所有其他方面，應(yīng)采用QMS。A4.5記錄項目文件和相關(guān)記錄應(yīng)保留到有效期截止后至少3年。在那時的處置應(yīng)與客戶達(dá)成一致。公司政策規(guī)定，客戶可以在任何適當(dāng)?shù)臅r候查看任何合同相關(guān)記錄。所有相關(guān)的計算機文件應(yīng)至少每周備份。A4.6資源客戶要提供OCR（至少2000版）格式的樣本，為了在測試系統(tǒng)的文檔說明中使用。分承包商應(yīng)保留和運行文檔說明作為財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分。所有的開發(fā)工作組應(yīng)為公司的雇員，這樣，高素質(zhì)的個體將被人力資源管理者使用以滿足項目需求。項目管理者應(yīng)是JSmith。A4.7項目輸入主要輸入是由客戶顧問準(zhǔn)備的需求說明KLOB-001，樣本營銷文件和年度報告因熟悉原因由公司提供。A4.8顧客溝通任何有關(guān)需求說明的問題應(yīng)在項目會議上通過項目經(jīng)理向顧客提出，會議的決定是最終的?？蛻魶]有軟件的技術(shù)能力，因此軟件的問題應(yīng)該通過項目經(jīng)理或其代表提出。項目會議筆記由項目經(jīng)理準(zhǔn)備。同樣的，來自于顧客的溝通（問題、抱怨、贊美）應(yīng)當(dāng)通過項目經(jīng)理傳達(dá)。A4.9設(shè)計和開發(fā)項目進(jìn)度應(yīng)使用認(rèn)可的進(jìn)度工具提出。關(guān)鍵的日期是顧客驗收測試（截止10月底）和系統(tǒng)展示（明年4月之前）。軟件開發(fā)手冊中的所有公司標(biāo)準(zhǔn)都適用。評審和批準(zhǔn)依照質(zhì)量手冊規(guī)定進(jìn)行。使用者發(fā)現(xiàn)的影響功能性質(zhì)的更改申請必須得到公司批準(zhǔn)，分承包商和公司的詳細(xì)的設(shè)計更改在開始之前必須得到項目經(jīng)理的批準(zhǔn)。測試方法應(yīng)遵循公司質(zhì)量手冊。文件數(shù)據(jù)獲取測試要求有文檔說明。營銷子系統(tǒng)的最終測試需要顧客支持。整個銷售系統(tǒng)要在運輸和終端顧客驗收之前在公司進(jìn)行測試。A4.10采購所有設(shè)備由客戶采購（計算機通過分承包商，其它項目直接進(jìn)行）。其它任何采購必須依據(jù)公司程序進(jìn)行。A4.11安裝和運行文檔說明將交付到客戶HQ，進(jìn)行現(xiàn)場試驗。首次安裝時需要支持，同時顧客員工也可獲得對系統(tǒng)的了解。A4.12特殊過程在本項目中無特殊過程。A4.13配置管理在項目開始時，文擋標(biāo)識符應(yīng)與質(zhì)量手冊版本一致，除非這些文檔預(yù)先已經(jīng)標(biāo)識。應(yīng)使用目前公司認(rèn)可的配置管理工具。A4.14顧客財產(chǎn)任何屬于客戶的設(shè)備，無論是被公司還是分承包商擁有都必須進(jìn)行標(biāo)識。顧客任何形式的財產(chǎn)必須在項目日志中記錄。A4.15產(chǎn)品處置軟件要交付到CD-ROM上，所有CD要進(jìn)行病毒檢查。A.16不合格品已知有不合格項的軟件，在沒有客戶書面的讓步接收許可的前提下，不應(yīng)交付。這個過程應(yīng)在公司QM和SDM中說明。A.17監(jiān)視和測量項目進(jìn)展情況要在時間表單上記錄，在每周的MS進(jìn)度上登記。報告應(yīng)準(zhǔn)備和提交到客戶參加的進(jìn)展會議上，分承包商將被邀請到指定會議中。在2、3級測試中識別出的問題的記錄應(yīng)由項目工作組領(lǐng)導(dǎo)保存。對問題按其來源進(jìn)行歸類（需求規(guī)范（丟失或出錯），設(shè)計（丟失或出錯），代碼（丟失，邏輯出錯，接口出錯，數(shù)據(jù)處理出錯））。A.18內(nèi)部審核應(yīng)在設(shè)計階段結(jié)束時進(jìn)行一次質(zhì)量計劃的審核。本質(zhì)量計劃一直由客戶銷售項目的項目經(jīng)理準(zhǔn)備，應(yīng)用于在合同下開展的所有工作。

作者

日期質(zhì)量管理者

日期

文檔編號：KLOB-QP-001

版本1

附錄B（資料性附錄）ISO10005與ISO9001：2000之間的對照注：條款之間的對應(yīng)并不意味著符合

表B1—ISO10005和ISO9001：2000之間的對照ISO10005章節(jié)標(biāo)題ISO9001條款4質(zhì)量計劃的制定7.15質(zhì)量計劃的內(nèi)容7.15.1總則7.15.2范圍7.15.3質(zhì)量計劃輸入7.15.4質(zhì)量目標(biāo)7.1a5.5管理職責(zé)5.1,5.5.1,5.5.3,8.5.25.6文件和資料的控制4.2.35.7記錄的控制4.2.45.8資源65.8.1資源提供6.15.8.2材料6.15.8.3人力資源6.25.8.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.3,6.45.9要求7.2.1,7.2.25.10顧客溝通7.2.3,8.2.15.11設(shè)計和開發(fā)7.35.11.1設(shè)計和開發(fā)過程7.3.1到7.3.65.11.2設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3.75.12采購7.45.13生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1,7.5.25.14標(biāo)識和可追溯性7.5.35.15顧客財產(chǎn)7.5.45.16產(chǎn)品的防護7.5.55.17不合格品的控制8.35.18監(jiān)視和測量7.6,8.2.3,8.2.4,8.45.19審核8.2.26質(zhì)量計劃的評審、認(rèn)可、應(yīng)用和修訂7.16.1質(zhì)量計劃的評審和認(rèn)可7.16.2質(zhì)量計劃的應(yīng)用7.16.3質(zhì)量計劃的修訂7.1

參考文獻(xiàn)[1]

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ISO9004：2000，質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南[3]

ISO10006：2003，質(zhì)量管理體系——項目質(zhì)量管理指南[4]

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ISO10015：1999，質(zhì)量管理——培訓(xùn)指南[8]

ISO/TR10017：2003，ISO9001：2000關(guān)于統(tǒng)計技術(shù)的指南[9]

ISO177991）信息技術(shù)——信息安全管理要求[10]ISO19011：2002質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系審核指南[11]ISO/IEC900031），軟件和系統(tǒng)工程——ISO9001：2000在計算機軟件中應(yīng)用指南[12]小型企業(yè)如何實施ISO9001——做什么。來自ISO/TC176的建議，ISO手冊2002年第2版。四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司合江長江二橋第五合同段項目經(jīng)理部質(zhì)量計劃(符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn))文件編號SRBG-C-GB-A01發(fā)放編號受控狀態(tài)生效日期20XX.8.15《質(zhì)量計劃》是闡明本項目質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本部質(zhì)量工作的基本規(guī)程，是內(nèi)部實施質(zhì)量管理、對外提供質(zhì)量保證證明的重要依據(jù)?！顿|(zhì)量計劃》依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項目實際，由項目經(jīng)理主持編寫、討論、修改、優(yōu)化，經(jīng)荊岳長江公路大橋第一合同段項目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，也是項目部對業(yè)主的承諾，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，要求本部全體員工認(rèn)真貫徹，遵照執(zhí)行。本計劃自20XX年8月15日起實施。項目經(jīng)理：二0XX年八月十五日目錄質(zhì)量計劃編制說明……………3第一章項目簡介…………6第二章項目質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)………11第三章項目組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限………12第四章文件和資料管理…………………25第五章工程質(zhì)量記錄……………………28第六章人力資源及培訓(xùn)…………………30第七章原材料、設(shè)備及構(gòu)配件管理……34第八章安全生產(chǎn)工作環(huán)境和文明施工程序……………43第九章施工質(zhì)量、工序質(zhì)量控制………47第十章新工藝、新技術(shù)質(zhì)量控制………52第十一章檢驗、監(jiān)視及試驗計劃…………57質(zhì)量計劃修訂狀態(tài)記錄………58質(zhì)量計劃編制說明1、計劃的編制、修改、發(fā)放和跟蹤管理由合江長江二橋第五合同段項目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。2、符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。3、本計劃的文件代號為SRBG-C-GB-A01，“SRBG”為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司的英文縮寫，Ｃ為質(zhì)量體系文件的“Ｃ”層次作業(yè)文件代碼，“GB”代表大橋分公司，“A01”為合江長江二橋第五4、本計劃每一頁上的版序/修訂狀態(tài)，用A、B、C…/0、1、2…表示；A、B…表示版序，A為第一版，B為第二版，以下類推；0、1、2…表示修改狀態(tài)，0未修改，1為第一次修改，以下類推。5、本計劃的章節(jié)條款編號章目順序為0.1章、0.2章、0.3章，1.0章、2.0章、3.0章…。每章條款一般用四個層次的數(shù)碼表示，如第3章第4節(jié)第1條第1款，用3.4.1.1表示，第四層次以下，如再需分層次分項描述，則用1）、2）、3）……表示。6、計劃分為受控和非受控兩種版本，受控計劃加蓋“受控”標(biāo)識。計劃的發(fā)放編號亦按受控文件編號。受控計劃在合江長江二橋第五合同段項目經(jīng)理部內(nèi)部發(fā)放，并送質(zhì)量體系認(rèn)證機構(gòu)。對受控計劃要登記發(fā)放并進(jìn)行跟蹤管理，只有受控計劃的持有者，才可得到計劃的最新版本。對為了其他目的，向顧客（業(yè)主）或外單位發(fā)放或借用的非受控計劃，只作登記不進(jìn)行跟蹤管理。7、當(dāng)國家法律、法規(guī)發(fā)生重大變化，或經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)計劃內(nèi)容有不適宜的地方，將及時進(jìn)行修改，按《文件和資料控制程序》辦理。本計劃采取編總頁碼的方式。由于計劃更改，可能使頁數(shù)增減，當(dāng)增加頁數(shù)時，頁碼用“×.1”、“×.2”…表示，如第10頁增加一頁編號為“10.18、受控計劃持有者的責(zé)任8.1學(xué)習(xí)掌握計劃的內(nèi)容，宣傳貫徹執(zhí)行計劃的要求；8.2不得在計劃上隨意勾劃、涂改，妥善保管，不得丟失。調(diào)離現(xiàn)崗位，應(yīng)將計劃交回，不得翻印，若另崗位需要時，重新領(lǐng)用。9、本計劃的解釋權(quán)屬經(jīng)理部相關(guān)處室（相關(guān)關(guān)系見職能分配表）。10、本計劃☆項條款僅作為本經(jīng)理部內(nèi)部管理用，不作為對外提供質(zhì)量保證和質(zhì)量體系認(rèn)證審核的內(nèi)容。11、術(shù)語和定義11.1本計劃通用術(shù)語采用GB/T19001-2000中的術(shù)語和定義。11.2一般術(shù)語11.2.1經(jīng)理部：指四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司合江長江二橋第五11.2.2公司：指四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司11.2.3分公司：指四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司11.2.4部11.2.5業(yè)11.2.611.2.7監(jiān)理單位：西安方舟11.2.811.2.911.3專業(yè)術(shù)語11.3.111.3.211.3.311.3.4隱蔽工程：是指那些施工完畢后，將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無法或較困難再對它進(jìn)行檢查的那些分部/分項工程。11.3.5特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格11.3.611.3.711.3.811.3.9c第一章項目簡介1.1編制說明本施工組織設(shè)計的編制以公司現(xiàn)有的施工技術(shù)力量和歷年來橋梁施工的經(jīng)驗作為基點，以業(yè)主規(guī)定的總工期作為控制進(jìn)度目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮全橋的施工工藝、現(xiàn)場布置以及施工進(jìn)度計劃，修改和完善了一些不便于操作的細(xì)節(jié)，希望達(dá)到結(jié)構(gòu)簡單、適用性強、操作方便、經(jīng)濟可靠的目的。施工組織設(shè)計中列出的工、料、機具設(shè)備等計劃，僅作為指導(dǎo)施工時參考用，不作為最后的供應(yīng)計劃。其各項數(shù)量如有出入時，應(yīng)以施工預(yù)算中的數(shù)量為準(zhǔn)。1.2編制依據(jù)本施工組織設(shè)計的編制以下列文件和資料為依據(jù)：⑴《合江長江二橋施工圖設(shè)計文件》⑵《公路施工手冊：橋涵》⑶《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》（JTJ041-2000）⑷《公路工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》（FHEC）⑸《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》（JTJ053-94）⑹《公路工程石料試驗規(guī)程》（JTJ054-94）⑺《公路工程金屬試驗規(guī)程》（JTJ055-83）⑻《公路工程集料試驗規(guī)程》（JTJ058-2000）⑼《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/1-2004）⑽《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》（JTJ076-95）⑾《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》（JGJ107-2003）【2】工程概況2.1地理位置概述本大橋重慶岸位于四川省瀘州市合江縣西北方向6km，印子鄉(xiāng)陳灣村4組，宜賓岸位于四川省瀘州市合江縣合江鎮(zhèn)力量村5組。大橋重慶岸距機耕道700m，宜賓岸距機耕道2～3km，陸上交通不便，但通過水運交通船可到達(dá)岸邊，水路交通尚屬方便。2.2設(shè)計說明合江長江二橋起止樁號為K24+205.10～K25+900.10，橋梁總長1695米，橋面總寬30.0m，設(shè)計高程286.670～319.439m。主橋上部結(jié)構(gòu)為210m+420m+210m預(yù)應(yīng)力砼雙塔斜拉橋，主梁為預(yù)應(yīng)力砼雙縱肋主梁,H形索塔，鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。引橋上部結(jié)構(gòu)為12×50m+8×30m預(yù)應(yīng)力砼簡支T梁，50米T梁下部采用變截面方柱式橋墩，30米T梁下部采用等截面方柱式橋墩，鉆(挖)孔灌注樁基礎(chǔ)。合江長江二橋整體透視圖技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)⑴設(shè)計速度：主線80km/h⑵荷載等級：公路—Ⅰ級⑶人群荷載2.5KN/m2⑷路基寬度：整幅式24.5m⑸地震烈度：基本烈度Ⅵ度，按Ⅶ度設(shè)防⑹設(shè)計洪水頻率：1/300，水位：231.30m（黃海高程）⑺橋面寬度：主橋?qū)挾龋?0米[1.75米（人行道）+1.0米（拉索錨固區(qū)）+0.5米（防撞欄桿）+10.75米（車行道）+2.0米（中央分隔帶）+10.75米（車行道）+0.5米（防撞欄桿）+1.0米（拉索錨固區(qū)）+1.75米（人行道）]引橋?qū)挾龋?8米[1.75米（人行道）+0.5米（防撞欄桿）+10.75米（車行道）+2.0米（中央分隔帶）+10.75米（車行道）+0.5米（防撞欄桿）+1.75米（人行道）]⑻通航凈空：內(nèi)河Ⅲ級通航標(biāo)準(zhǔn)（雙向航寬×高：210m×18m）⑼朱揚溪水利樞紐蓄水后正常水位：228.38米（最高通航水位）⑽設(shè)計基準(zhǔn)風(fēng)速：24.3米/秒2.3自然地理條件2.3.1氣象橋區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，具有氣溫高、濕度大、雨量充沛、無霜期長的特點。全年降雨量分布不均，雨量主要集中在5~10月份，占全年降雨量的70~80%。2.3.2水文橋區(qū)屬長江水系。地表水主要為長江水及其支流、溪溝水等，長江流量平均8400m3/s，常年河水位206m，訪問歷年最高洪水位231.30m，最低通航水位205.40m，水深一般5～15m，最深30～40m，長江右岸橋軸線左側(cè)長年流水沖溝流量一般2～4L/S，沖溝流量洪水期流量可增大數(shù)倍～數(shù)十倍。長江是場區(qū)地表水的主要排泄區(qū)和匯集區(qū)。2.3.3通航要求根據(jù)通航論證報告，長江通航等級為III級，橋軸線與水流夾角小于5。，橋梁通航凈空高度滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，橋梁通航凈寬可行。2.3.4地震橋區(qū)河段位于成渝地區(qū)環(huán)線宜賓至川渝界高速公路南溪～江安～瀘州～合江穩(wěn)定區(qū)，主要構(gòu)造體系為新華夏系四川沉降帶的南緣，斷裂構(gòu)造不發(fā)育，最大地震震級M≤5.5，屬于穩(wěn)定區(qū)。根據(jù)《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖(1∶400萬)》(GB18306-2001)，橋區(qū)地震動峰值加速度為0.05g，據(jù)《中國地震動反應(yīng)譜特征周期區(qū)劃圖》（GB18300-2001）反應(yīng)譜特征周期為0.35s，據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》(1990版)，橋區(qū)地震烈度為Ⅵ度。項目經(jīng)理：劉小目副經(jīng)理：冉光目總工程師：裴賓訊地址：瀘州市合江縣白米鄉(xiāng)印子場陳灣四社四川路橋合江長江二橋項目部郵政編碼：646200電話真二章項目質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2.1四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司質(zhì)量方針科學(xué)管理、質(zhì)量第一、信守合同、爭創(chuàng)一流。2.2本項目質(zhì)量目標(biāo)2.2.1保持ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系在本項目有效運行并持續(xù)改進(jìn)；2.2.2杜絕重大質(zhì)量事故；2.2.3工程項目合格率100％，優(yōu)良率95％；2.2.4顧客滿意度90%；2.2.52.3對質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹執(zhí)行為了實現(xiàn)經(jīng)理部制定的項目質(zhì)量目標(biāo)，各部門要采取多種形式，利用多種渠道，廣泛向職工進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳，確保各級人員都理解集團公司的質(zhì)量方針、項目的質(zhì)量目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行。第三章項目組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限3.1組織機構(gòu)詳見：合江長江二橋第五合同段組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（SRBG-C-GB-A02）。3.2質(zhì)量保證系統(tǒng)詳見：合江長江二橋第五合同段組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（SRBG-C-GB-A02）。3.3質(zhì)量職能分配詳見：合江長江二橋第五合同段組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（SRBG-C-GB-A02）。3.4職責(zé)和權(quán)限3.4.1經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3.4.1.1項目經(jīng)理（劉小波）職責(zé)1）、項目經(jīng)理代表集團公司，負(fù)責(zé)本項目全面管理。2）、在本項目貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策，宣傳法律、法規(guī)。制訂本項目的管理制度和辦法。3）、負(fù)責(zé)本項目的生產(chǎn)技術(shù)、安全工作。主持專家評審會，審定技術(shù)方案、工程進(jìn)度計劃、設(shè)備材料采購計劃，布置生產(chǎn)任務(wù)，檢查任務(wù)完成情況。對工程質(zhì)量、工期、安全負(fù)責(zé)。4）、負(fù)責(zé)財務(wù)管理，控制資金開支，調(diào)度資金的周轉(zhuǎn)、使用，確保資金安全。

5）、負(fù)責(zé)行政管理和人事管理，審定行政管理制度，負(fù)責(zé)重大行政事務(wù)的安排，合理調(diào)配人才和使用人才。6）、負(fù)責(zé)工程設(shè)備采購計劃、材料計劃的簽批。7）、狠抓質(zhì)量和安全管理，落實質(zhì)量、安全措施，合理安排工期，為本項目工期、質(zhì)量、安全第一責(zé)任人。8）、向集團公司及時匯報工地工作。9）、積極抓好職工培訓(xùn)，樹立質(zhì)量憂患意識、顧客意識和環(huán)境保護意識，組織開展全員的質(zhì)量改進(jìn)和“創(chuàng)國優(yōu)、爭魯班獎”的質(zhì)量活動。權(quán)限1）對經(jīng)理部的質(zhì)量管理工作行使領(lǐng)導(dǎo)和決策權(quán)。2）有權(quán)對質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)和資源配置進(jìn)行調(diào)整。3）審批經(jīng)理部的質(zhì)量獎懲辦法，確定重大獎懲事宜。3.4.1.2總工程師（裴賓嘉）職責(zé)1）、主持學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行項目對技術(shù)管理的規(guī)章制度，對職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和全面技術(shù)管理。2）、主持總體的技術(shù)方案討論會、技術(shù)交底會、主持施工組織設(shè)計。3）、主持審定有關(guān)工程技術(shù)、質(zhì)量管理制度和措施，各種施工方案，并督促落實。審定工程計劃，布置生產(chǎn)任務(wù)，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況。4）、狠抓工程質(zhì)量管理，確保大橋工程“保部優(yōu)、創(chuàng)國優(yōu)、爭魯班獎”的目標(biāo)實現(xiàn)。5）、狠抓安全管理。教育職工有安全防范意識，落實安全措施，及時處理安全問題。6）、對本工程進(jìn)度負(fù)責(zé)，擬定全工程項目工期統(tǒng)籌圖，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，保證工期計劃的實現(xiàn)。7）、負(fù)責(zé)計量管理，隨時檢查施工質(zhì)量、安全操作。8）、負(fù)責(zé)機械設(shè)備、材料計劃的審定，參與成本管理。9）、督促考評工程技術(shù)人員和主要技術(shù)工人的工作成效。10）、參與接待上級技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)并接受其檢查。11）、擬訂各階段施工目標(biāo)。12）、主持參與有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全會議。13）、主持、參與有關(guān)工程技術(shù)、材料、設(shè)備合同的商務(wù)談判。14）、為本項目質(zhì)量、安全、工期第三責(zé)任人。權(quán)限1）、對不重視質(zhì)量工作，而可能造成質(zhì)量問題或事故的人員，有權(quán)指正，必要時停止其工作，并進(jìn)行調(diào)查處理。2）、受項目經(jīng)理委托，代表經(jīng)理部對外簽訂由經(jīng)理部主辦的有關(guān)合同以及合同的修訂。3）、對出現(xiàn)的質(zhì)量問題或事故，主持會議進(jìn)行調(diào)查處理。4）、在項目經(jīng)理授權(quán)下，有權(quán)決定質(zhì)量獎懲。3.4.1.3項目副經(jīng)理（冉光永）職責(zé)項目經(jīng)理不在項目總工在工地期間，項目副經(jīng)理、常務(wù)副總工經(jīng)授權(quán)代表項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項目的行政、技術(shù)工作。1）、主持學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策，宣傳法律、法規(guī)。對職工進(jìn)行“熱愛黨、熱愛祖國，熱愛人民”的三熱愛教育，以鄧小平理論，“三個代表”武裝頭腦，并在實際工作中具體運用。2）、協(xié)助項目經(jīng)理、項目總工主持本項目全面管理，協(xié)助審定有關(guān)管理制度，并督促落實。審定工程計劃、施工技術(shù)方案，布署生產(chǎn)任務(wù)，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況。3）、負(fù)責(zé)財務(wù)、機料日常簽批。嚴(yán)格控制開支。杜絕不合理開支。4）、負(fù)責(zé)項目內(nèi)部人事、技術(shù)管理。5）、狠抓工程質(zhì)量管理，確保大橋工程“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國優(yōu)”的目標(biāo)實現(xiàn)。6）、狠抓安全管理。教育職工有安全防范意識，落實安全措施，及時處理安全問題。7）、負(fù)責(zé)項目的對外關(guān)系。8）、協(xié)調(diào)經(jīng)理部各部門的工作。9）、項目經(jīng)理不在工地時，代表項目經(jīng)理主持本項目管理。負(fù)責(zé)處理行政日常事務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)行政工作。10）、為本項目質(zhì)量、安全、工期第二責(zé)任人。權(quán)限1）授權(quán)代表項目經(jīng)理處理質(zhì)量體系建立、實施、保持和改進(jìn)等重大事項。2）協(xié)調(diào)、裁決與質(zhì)量體系有關(guān)的各單位、各部門之間的職責(zé)、權(quán)限和事務(wù)。3）在項目經(jīng)理授權(quán)下，決定質(zhì)量獎懲。3.4.2經(jīng)理部各職能部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3.4.2.1工程處處長（周密）職責(zé)1）貫徹執(zhí)行集團公司有關(guān)質(zhì)量方針、經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)工程勞務(wù)承包和測試分包、施工準(zhǔn)備過程、橋涵工程施工過程、工程防護和竣工交付控制程序的實施并歸口管理。2）負(fù)責(zé)檢查督促合同的履行，按合同控制施工進(jìn)度、質(zhì)量，遵約守信，確保合同的圓滿完成；并監(jiān)督工程勞務(wù)承包合同的履行。3）負(fù)責(zé)施工過程，重點是對特殊過程控制實施的檢查、督促。4）負(fù)責(zé)組織編制項目的竣工驗收資料。5）收集意見，檢查督促一般工程項目交付后的服務(wù)工作；組織做好本項目交付后的服務(wù)工作。6)負(fù)責(zé)組織編制本項目的施工組織設(shè)計及相關(guān)施工方案.權(quán)限1）對工程勞務(wù)承包中出現(xiàn)的問題，有權(quán)提出處理建議。2）提出分包合同履行的獎罰意見，經(jīng)項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.2.2質(zhì)檢處處長（蒲小松）職責(zé)1）宣傳、貫徹執(zhí)行集團公司質(zhì)量方針、經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)經(jīng)理部工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的監(jiān)督檢查，把好質(zhì)量關(guān)。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制、檢驗和試驗，檢驗、測量和試驗設(shè)備控制，檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品控制實施的歸口管理。3）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證資源要求計劃，向項目經(jīng)理提出資源配置建議。4）負(fù)責(zé)督促本工程項目檢驗、試驗計劃的實施，原材料檢驗抽樣及其試驗，做好施工質(zhì)量的試驗鑒定。5）參與質(zhì)量事故的分析和鑒定，項目副經(jīng)理及總工程師組織對質(zhì)量事故的調(diào)查，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。6）督促檢查有關(guān)部門對檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)控制，參加由于計量器具原因所導(dǎo)致的質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。權(quán)限1）參加重大工程的交工驗收。2）在質(zhì)量例行檢查中發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)責(zé)令作業(yè)人員暫停、改正、返工，并可按規(guī)定給予處罰。3）督促分經(jīng)理部對在用的計量器具、設(shè)備按時送檢，對違反規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的班組和人員，有權(quán)提出處理意見。4）對檢驗、試驗、計量人員提出獎懲意見。5）對生產(chǎn)活動中的表彰、獎勵執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)。3.4.2.3試驗室主任（向東）職責(zé)1）負(fù)責(zé)本工程項目的檢驗、試驗計劃的實現(xiàn)，提供合理、科學(xué)的數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工。2）負(fù)責(zé)對主要材料的質(zhì)量驗收。3）參與質(zhì)量事故的分析和鑒定。權(quán)限1）參加工程交工驗收。2）對不合格材料有權(quán)提出處理意見。3.4.2.4機料處處長（王宸）職責(zé)1）貫徹執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針、經(jīng)理部的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)采購、物資供應(yīng)分(承)包方評價、顧客提供產(chǎn)品控制、施工機具設(shè)備控制，物資搬運、貯存、包裝、防護控制程序的實施并歸口管理。2）按物資采購程序、物資供應(yīng)分(承)包方評價程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，物資搬運、貯存、包裝、防護控制程序，做好物資的采購、搬運、貯存、包裝、防護及驗證工作。3）負(fù)責(zé)組織施工機具、設(shè)備的選擇、采購和管理、使用、維修，保證為施工提供適用的機具設(shè)備，做好施工機具設(shè)備操作、修理、管理人員的技術(shù)培訓(xùn)和資格考核。4）主持制訂本部門質(zhì)量管理的有關(guān)作業(yè)文件，并貫徹實施。5）負(fù)責(zé)組織機具設(shè)備事故的調(diào)查處理，參加由于機具設(shè)備原因引起的質(zhì)量事故的調(diào)查。6）對由于材料原因引起的質(zhì)量事故，參與調(diào)查并負(fù)直接責(zé)任。權(quán)限1）對不符合采購計劃要求的物資，有權(quán)提出處理意見，建議拒付貨款。2）對施工機具設(shè)備有權(quán)調(diào)配，有權(quán)按規(guī)定對機具、設(shè)備的使用、維修、管理人員提出獎懲意見。3）對施工中出現(xiàn)的有關(guān)物資設(shè)備方面的問題有權(quán)進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)情況和規(guī)定提出處理意見。4）對施工中因為物資設(shè)備問題造成或可能造成質(zhì)量事故的情況，有權(quán)暫停施工，并提出處理意見。5）按規(guī)定報送有關(guān)物資設(shè)備控制的資料和報表。3.4.2.5安保處處長（文光明）職責(zé)1）宣傳、貫徹執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針、經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工作環(huán)境、文明施工控制程序的制訂、修訂和實施并歸口管理，協(xié)助工程防護和竣工交付控制程序的實施。2）負(fù)責(zé)貫徹并組織實施有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及規(guī)程、規(guī)范。3）負(fù)責(zé)制訂、修訂經(jīng)理部內(nèi)部有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的管理制度及主要工種的安全操作規(guī)程，配合有關(guān)部門組織進(jìn)行技術(shù)人員和特殊工種作業(yè)人員的技能培訓(xùn)和考核，做到持證上崗。4）負(fù)責(zé)經(jīng)理部安全生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)，參與（負(fù)責(zé)）安全事故的調(diào)查處理和責(zé)任鑒定。5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、督促各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)。6）配合有關(guān)部門搞好社會治安綜合治理，重點是施工現(xiàn)場的治安管理；負(fù)責(zé)組織實施文明工地的創(chuàng)建工作，做好工作環(huán)境和文明施工的監(jiān)督、檢查。7）配合有關(guān)部門督促檢查工程竣工交付前的防護。權(quán)限1）在安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)責(zé)令作業(yè)人員暫停、改正、返工，并可給予一定的處罰。2）對威協(xié)施工和人身安全的不良行為、不良場所和設(shè)施，有權(quán)按規(guī)定進(jìn)行處理或要求限期整改。3）參與由不安全原因引起的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，有權(quán)對生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的表彰和獎勵執(zhí)行安全否決權(quán)。4）按規(guī)定報送有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文明施工的有關(guān)資料和報表。3.4.2.6綜合辦主任（唐建文）職責(zé)1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)為項目質(zhì)量管理提供合格的人力資源。負(fù)責(zé)人力資源及培訓(xùn)控制程序中人力資源部分的制定、修訂和實施。2）負(fù)責(zé)組織有關(guān)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的機構(gòu)設(shè)置或調(diào)整，協(xié)助質(zhì)檢處辦好各級各類質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的制定、修訂。3）做好與質(zhì)量有關(guān)的特殊工種和特殊作業(yè)人員的資格考核和持證上崗的管理工作。4）做好與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)計劃的制定和實施。5）負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)檔案管理權(quán)限1）對工作中忽視質(zhì)量造成不良后果的人員，按有關(guān)規(guī)定參加調(diào)查，并按決定實施處理。2）對需要持證上崗的人員有權(quán)抽查、考核3）有權(quán)要求項目按規(guī)定報送培訓(xùn)計劃，并按期送培。3.4.2.7財務(wù)處處長職責(zé)1）貫徹執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針、經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)，為實施質(zhì)量保證提供資金?！?）負(fù)責(zé)開展經(jīng)理部的質(zhì)量成本管理，加強對分經(jīng)理部經(jīng)濟核算工作的指導(dǎo)，控制返工、返修、賠償?shù)荣|(zhì)量損失費用?！?）負(fù)責(zé)對經(jīng)理部重要經(jīng)濟合同的審查、會簽，并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。權(quán)限☆為實施質(zhì)量成本控制，有權(quán)調(diào)查施工的質(zhì)量損失。3.4.2.8合同管理處（胡亞利）職責(zé)1）負(fù)責(zé)收集整理、分析處理顧客反饋的信息。2）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。2）參與合同評審及修訂工作，認(rèn)真做好與顧客的溝通，負(fù)責(zé)對顧客在現(xiàn)場的建議及批評意見應(yīng)及時處置和改正，重大問題應(yīng)及時向分公司匯報，以便及時處理。權(quán)限1）對簽訂的合同中存在的問題，有權(quán)提出改正意見。2）有權(quán)對不能滿足顧客要求的行為進(jìn)行改正。3.4.2.8現(xiàn)場施工技術(shù)員職責(zé)1）嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計，作業(yè)文件進(jìn)行現(xiàn)場施工管理。2）參與編制項目的施工組織設(shè)計、作業(yè)文件及安全措施計劃并具體實施。3）協(xié)助和配合檢驗、試驗員在現(xiàn)場抽樣送檢和原材料存放、堆碼及標(biāo)識。4）對所管的工序過程必須在現(xiàn)場對操作人員進(jìn)行督促和檢查。5）認(rèn)真、如實填寫施工日志，做好工序之間的銜接工作。6）負(fù)責(zé)收集、整理所管工作的原始技術(shù)資料。權(quán)限1）監(jiān)督、檢查現(xiàn)場操作人員的工作，及時制止違反操作規(guī)程的行為并令其改正，情節(jié)嚴(yán)重者可令其停止工作，離開操作現(xiàn)場。2）對特殊過程作業(yè)人員有權(quán)檢查是否持證上崗。3）有權(quán)對施工現(xiàn)場的不安全現(xiàn)象及直接影響質(zhì)量的因素進(jìn)行緊急處置，并報告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。3.4.2.9檢驗、試驗員職責(zé)1）嚴(yán)格按照有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，質(zhì)量計劃、程序文件進(jìn)行檢驗、試驗工作。2）愛護檢驗、測量和試驗設(shè)備，提示并協(xié)助有關(guān)人員按照規(guī)定的周期送檢，確保設(shè)備不確定度已知并與要求的測量能力一致，以提供正確的數(shù)據(jù)。3）作好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識并督促檢查保護好標(biāo)識。4）全面準(zhǔn)確地填寫檢驗、試驗報告并提交有關(guān)部門，對出具的檢驗、試驗報告負(fù)責(zé)。5）負(fù)責(zé)收集、整理試驗、檢驗資料，編寫有關(guān)報告、報表等。6）按照不合格品控制程序，客觀、公正地評審不合格品，在不合格品報告單上填注處理意見并簽字。7）按照評審意見，對不合格品的處理進(jìn)行監(jiān)督、驗證。8）不得將不合格品與合格品混淆，必須確保不合格品不交付使用或轉(zhuǎn)入下一道工序。權(quán)限1）獨立、公正地提出檢驗、試驗報告，不受其他人員干擾。2）發(fā)現(xiàn)可能造成質(zhì)量事故的現(xiàn)象，有權(quán)通知施工負(fù)責(zé)人采取措施或暫停施工，并報告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。3)對不合格品有評審和建議處理權(quán)。3.4.2.10采購員職責(zé)1）按照批準(zhǔn)的采購計劃規(guī)定的品名、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購物資。2）在批準(zhǔn)的合格分承包方確實不能滿足需要，或需要零星采購而無批準(zhǔn)的合格分承包方時，經(jīng)批準(zhǔn)才能在其他單位進(jìn)貨。3）對采購物資按采購計劃規(guī)定采購的驗證方法進(jìn)行驗證，但此種驗證不能代替試驗部門檢驗員的進(jìn)貨檢驗，也不排除其后的拒收。4）采購員購進(jìn)的物資，應(yīng)與料場、庫房的收貨人員辦好交接手續(xù)，點清數(shù)量，驗明質(zhì)量，并記錄備查。5）嚴(yán)格執(zhí)行采購紀(jì)律，否則按規(guī)定進(jìn)行處理。6）凡采購物資一般應(yīng)有產(chǎn)品合格證及說明等資料。7）應(yīng)提供有關(guān)采購物資的供貨信息。權(quán)限1）拒絕在未經(jīng)批準(zhǔn)的非合格分承包方處采購物資。2）拒絕不符合采購程序規(guī)定的采購任務(wù)。3.4.2.11庫管員職責(zé)1）按照材料、設(shè)備搬運、包裝、貯存、防護程序和物資管理制度的有關(guān)規(guī)定，作好進(jìn)入料場、庫房的物資管理工作。2）材料、設(shè)備的出入料場、庫房，應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)，點清數(shù)量，驗明質(zhì)量，如有丟失、損壞應(yīng)及時報告。3）應(yīng)檢查隨箱到達(dá)的物品清單是否齊全，如有不符合及時提出，查找原因，進(jìn)行處理。4）按規(guī)定對材料、設(shè)備進(jìn)行分類保管，做到帳、卡、物相符，堆碼整齊，堆碼高度應(yīng)符合規(guī)定，有先進(jìn)先出要求的應(yīng)做到先進(jìn)先出。5）庫房內(nèi)外環(huán)境條件應(yīng)做到安全可靠、通風(fēng)防潮、清潔衛(wèi)生，作好防盜、防火工作，并應(yīng)定期對材料、設(shè)備進(jìn)行檢查，防止丟失、損壞、霉變。6）按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序、檢驗和試驗狀態(tài)控制程序的要求，作好材料、設(shè)備及其檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，并保護好標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失、損壞或模糊不清，應(yīng)及時采取補救措施。7）準(zhǔn)確及時地填報有關(guān)統(tǒng)計報表。8）嚴(yán)格執(zhí)行物資保管紀(jì)律。權(quán)限1）拒絕和制止進(jìn)入庫房、料場的違法違章活動。2）拒收不符合規(guī)定要求的材料、設(shè)備。3.4.2.12計量員職責(zé)1）嚴(yán)格執(zhí)行國家計量工作法規(guī)和檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序的規(guī)定，作好本經(jīng)理部的計量管理工作。2）掌握本經(jīng)理部計量器具、設(shè)備現(xiàn)狀，建立計量臺帳和技術(shù)檔案，做到帳物相符，計量器具與技術(shù)資料（出廠說明書、合格證、履歷卡、同期檢定報告、合格標(biāo)識等）配套齊全。3）在計量器具的搬運、貯存、防護、使用中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。4）嚴(yán)格按照計量器具的周期檢定要求進(jìn)行計量器具的校準(zhǔn)。5）做好本經(jīng)理部計量工作文件資料的收集管理。6）接受政府計量行政管理部門的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，按要求報送有關(guān)文件、報表等。權(quán)限1）檢查在用計量器具的校準(zhǔn)、維護、使用情況。2）拒絕和制止計量器具管理和使用的違章行為。3）參與調(diào)查處理因計量器具失準(zhǔn)導(dǎo)致的質(zhì)量事故。3.4.2.13文件和資料管理員職責(zé)1）嚴(yán)格執(zhí)行文件和資料控制程序、質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，作好經(jīng)理部質(zhì)量文件和資料（包括質(zhì)量計劃、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的文件資料、質(zhì)量記錄等）的管理工作，確保質(zhì)量體系文件和資料的完整性、適應(yīng)性和有效性。2）負(fù)責(zé)編制本單位受控文件、資料清單，并按照規(guī)定對受控文件、資料進(jìn)行跟蹤控制。3）負(fù)責(zé)將審批后的文件、資料及時正確地分發(fā)，并做好記錄。4）對受控文件，應(yīng)分別