糾正與預(yù)防措施控制程序版本A頁碼3/5生效日期文件編號ZJWD-QP-17糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號版本生效日期頁碼ZJWD-QP-17A1/5編制：審核：核準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)翻印修訂履歷頁序號修訂日期修訂內(nèi)容變更版次修訂人1.0目的采取有效的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0范圍適用于改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.0職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施。3.3營業(yè)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4.0定義無5.0作業(yè)程序5.1糾正措施5.1.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次5.1.2識別不合格5.1.2.1對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。5.1.35.1.3.1（對于情況5.1.2中a）情況，責(zé)任部門填寫《8D報(bào)告》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，品管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。5.1.3.2（對于情況5.1.2中b、f）兩種情況，管理代表填寫《8D報(bào)告》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。5.1.3.3（對于情況c），由投訴接收部門填寫《客訴通知單》，由品管部轉(zhuǎn)換成《8D報(bào)告》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，營業(yè)部跟蹤并及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。5.1.3.4（對于情況d）由審核小組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，具體遵照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。5.1.3.5（當(dāng)出現(xiàn)情況e)時(shí)，品管部填寫《品質(zhì)異常對策書》中“不合格描述”欄，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給品管部，品管部跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果，具體遵照《采購管理控制程序》執(zhí)行。5.1.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《8D報(bào)告》上簽名確認(rèn)。5.2預(yù)防措施5.2.15.2.25.2.2.1各相關(guān)部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：5.2.2.1.1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查等；以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，體系、產(chǎn)品及顧客要求；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。5.2.3發(fā)現(xiàn)潛在不合格事實(shí)門分析原因，管理者代表填寫《8D報(bào)告》的“不合格描述欄”，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，總經(jīng)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，對有效性進(jìn)行評審驗(yàn)證并記錄。5.3預(yù)防和糾正措施實(shí)施控制及記錄5.3.1在改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。5.3.26.0參考文件6.1《不合格品控制程序》6.2《文件控制程序》6