第19頁(yè)共19頁(yè)貿(mào)易公司?庫(kù)房工作?管理制度?范本新?里程腫瘤?庫(kù)房管理?制度1?.目的與?范圍1?.1為保?證臨床工?作需要，?規(guī)范我院?庫(kù)房為提?高庫(kù)存物?資周轉(zhuǎn)率?及減少庫(kù)?存物資積?壓強(qiáng)化庫(kù)?房管理，?提高庫(kù)房?業(yè)務(wù)能力?以相關(guān)法?規(guī)為依據(jù)?，結(jié)合我?院實(shí)際情?況，制定?本制度。?我院庫(kù)?房管理工?作，由物?資部庫(kù)房?負(fù)責(zé)實(shí)施?。一、?目標(biāo)與定?義本制?度中所指?庫(kù)存物資?是指通用?醫(yī)療耗材?、辦公用?品、低值?易耗品等?，非庫(kù)存?物資是指?放射科、?檢驗(yàn)科、?手術(shù)麻醉?用耗材等?專業(yè)科室?或需掌握?專業(yè)技能?操作的消?耗性物資?。為維?持醫(yī)院醫(yī)?療業(yè)務(wù)展?開(kāi)，設(shè)立?中心庫(kù)房?對(duì)日常辦?公用品、?醫(yī)療消耗?物資等庫(kù)?存物資進(jìn)?行存儲(chǔ)、?管理，庫(kù)?房安排專?人進(jìn)行物?資管理。?除中心?庫(kù)房外另?于手術(shù)室?及消毒供?應(yīng)室下設(shè)?二級(jí)庫(kù)房?，手術(shù)室?二級(jí)庫(kù)房?對(duì)手術(shù)麻?醉等日常?工作所需?的醫(yī)療耗?材進(jìn)行管?理，消毒?供應(yīng)室對(duì)?全院醫(yī)療?所需的無(wú)?菌敷料、?無(wú)菌棉簽?等相應(yīng)物?資進(jìn)行管?理。庫(kù)?房主管對(duì)?中心庫(kù)房?日常工作?負(fù)管理責(zé)?任，二級(jí)?庫(kù)房所在?科室負(fù)責(zé)?人對(duì)二級(jí)?庫(kù)房工作?負(fù)管理責(zé)?任。二?、庫(kù)房管?理相關(guān)崗?位職責(zé)?1、庫(kù)?房物資管?理（含二?級(jí)庫(kù)房）?職責(zé)1?.1、庫(kù)?房管理人?員對(duì)在庫(kù)?物資的數(shù)?量、有效?期、進(jìn)出?庫(kù)管理負(fù)?有責(zé)任，?每日應(yīng)對(duì)?庫(kù)存物資?數(shù)量進(jìn)行?清查，以?確保庫(kù)內(nèi)?常備物資?的數(shù)量充?足。對(duì)清?查余量不?足的物資?及時(shí)向采?購(gòu)部門申?請(qǐng)采購(gòu)，?以免影響?醫(yī)院業(yè)務(wù)?運(yùn)行；?1.2、?庫(kù)房管理?人員對(duì)到?貨物資驗(yàn)?收負(fù)有責(zé)?任，對(duì)于?到貨入庫(kù)?的物資，?應(yīng)嚴(yán)格按?照采購(gòu)部?門出具的?訂貨單進(jìn)?行物資驗(yàn)?收，驗(yàn)收?合格后方?可將物資?收入中心?庫(kù)房，醫(yī)?療相關(guān)物?資應(yīng)按照?國(guó)家規(guī)定?項(xiàng)目進(jìn)行?驗(yàn)收，具?體驗(yàn)收條?件見(jiàn)《醫(yī)?療器械庫(kù)?房驗(yàn)收管?理辦法》?；1.?3、庫(kù)房?管理人員?對(duì)庫(kù)存物?資出庫(kù)負(fù)?有責(zé)任，?對(duì)于庫(kù)存?出庫(kù)物資?，應(yīng)嚴(yán)格?按照醫(yī)院?使用部門?填寫的物?資申請(qǐng)單?請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量?進(jìn)行配貨?發(fā)放，如?有庫(kù)存不?足無(wú)法完?成配貨時(shí)?，應(yīng)及時(shí)?與科室及?采購(gòu)部門?溝通以免?影響醫(yī)院?醫(yī)療質(zhì)量?，具體出?庫(kù)管理方?式見(jiàn)《庫(kù)?房出庫(kù)管?理辦法》?；1.?4、庫(kù)房?管理人員?對(duì)庫(kù)存物?資管理負(fù)?有責(zé)任，?對(duì)于庫(kù)存?物資應(yīng)合?理安排倉(cāng)?庫(kù)存量及?對(duì)效期進(jìn)?行管理，?采用先進(jìn)?先出原則?對(duì)在庫(kù)物?資的出庫(kù)?進(jìn)行合理?分配，保?證庫(kù)內(nèi)物?資的周轉(zhuǎn)?率及存量?適中，不?造成超期?浪費(fèi)。?1.5?、庫(kù)房管?理人員對(duì)?庫(kù)內(nèi)殘損?、超期、?到期物資?負(fù)有管理?責(zé)任，應(yīng)?及時(shí)申請(qǐng)?、報(bào)殘、?處理到期?、超期物?資，不使?近效期、?超效期等?無(wú)效物資?進(jìn)入臨床?醫(yī)療環(huán)節(jié)?；1.?6、庫(kù)房?管理人員?應(yīng)及時(shí)進(jìn)?行物資進(jìn)?出庫(kù)登記?、登賬、?錄入系統(tǒng)?，以保障?庫(kù)存物資?與賬務(wù)系?統(tǒng)的一致?性、可追?溯性；?1.7、?庫(kù)房管理?人員應(yīng)維?持庫(kù)房工?作環(huán)境整?潔，定期?打掃庫(kù)房?環(huán)境并持?續(xù)記錄庫(kù)?房溫濕度?記錄作為?庫(kù)房環(huán)境?管理記錄?，做好庫(kù)?內(nèi)物資的?防破損、?防蟲鼠、?防潮、防?塵、防火?等物防工?作，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)?報(bào)告、申?請(qǐng)；1?.8、庫(kù)?房管理月?應(yīng)協(xié)同庫(kù)?房賬目管?理人員及?時(shí)進(jìn)行當(dāng)?月庫(kù)存物?資盤點(diǎn)、?上報(bào)及下?月計(jì)劃采?購(gòu)物資的?申報(bào)工作?。2、?庫(kù)房賬目?管理職責(zé)?2.1、?庫(kù)房賬目?管理員負(fù)?責(zé)每日進(jìn)?、出庫(kù)物?資的賬務(wù)?登記、核?算工作；?2.2?、庫(kù)房賬?目管理員?應(yīng)如實(shí)、?及時(shí)登記?當(dāng)日進(jìn)、?出庫(kù)憑證?單上的進(jìn)?出庫(kù)物資?數(shù)量不得?隨意調(diào)整?、涂改有?效憑證；?2.3?、庫(kù)房賬?目管理員?應(yīng)遵守各?項(xiàng)規(guī)章制?度，做好?各種單據(jù)?的統(tǒng)計(jì)、?歸檔工作?，做好庫(kù)?存表和匯?總表等各?種報(bào)表，?保證賬目?清楚，單?據(jù)齊全；?2.4?、定期與?庫(kù)房管理?員對(duì)賬、?卡、物，?做好統(tǒng)計(jì)?監(jiān)督，做?到賬物相?符，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)?向主管領(lǐng)?導(dǎo)反映匯?報(bào)；2?.5、每?月各種單?據(jù)、報(bào)表?要按順序?裝訂成冊(cè)?，妥善保?管，每月?末負(fù)責(zé)上?報(bào)各種報(bào)?表；與財(cái)?務(wù)部門對(duì)?賬，做到?賬、賬相?符。3?、固定資?產(chǎn)管理職?責(zé)3.?1、按照?國(guó)家的法?律、法規(guī)?對(duì)固定資?產(chǎn)進(jìn)行管?理。隨時(shí)?學(xué)習(xí)并執(zhí)?行上級(jí)部?門頒布的?新規(guī)定；?3.2?、負(fù)責(zé)協(xié)?助完成已?購(gòu)入的固?定資產(chǎn)的?驗(yàn)收入庫(kù)?工作，按?相關(guān)規(guī)定?做好驗(yàn)收?記錄、入?帳、建卡?及標(biāo)牌_?___等?工作；?3.3、?按照相關(guān)?科室的_?___計(jì)?劃協(xié)同安?排采購(gòu)到?貨的固定?資產(chǎn)設(shè)備?的___?_工作；?3.?4、與庫(kù)?房賬目管?理員一同?做好固定?資產(chǎn)的各?種賬務(wù)工?作，使之?準(zhǔn)確明了?，并按上?級(jí)要求做?好各項(xiàng)統(tǒng)?計(jì)、對(duì)帳?、檢查等?工作；?3.5、?嚴(yán)格執(zhí)行?固定資產(chǎn)?報(bào)廢制度?，按規(guī)定?流程辦理?固定資產(chǎn)?報(bào)殘手續(xù)?，認(rèn)真做?好固定資?產(chǎn)的報(bào)廢?工作。?三、庫(kù)房?安全管理?制度1?、庫(kù)房?jī)?nèi)?嚴(yán)禁明火?，消防器?具要放在?明顯位置?，庫(kù)房“?五防”措?施保持良?好，庫(kù)房?管理人員?要掌握滅?火常識(shí)；?2、庫(kù)?房分區(qū)分?類管理，?合格品區(qū)?存放的物?資必須做?到標(biāo)識(shí)明?確、有合?格證明、?有中文標(biāo)?識(shí)，無(wú)菌?器械外包?裝破損、?污染的物?資不能在?合格區(qū)存?放；3?、庫(kù)房面?積與庫(kù)存?量相適應(yīng)?，庫(kù)房?jī)?nèi)?物品按功?能分類擺?放，效期?產(chǎn)品按批?次存，不?得存放過(guò)?期產(chǎn)品，?；4、?貨架物品?堆放不準(zhǔn)?超高，與?屋頂、墻?壁、燈光?之間不得?少于20?厘米，貨?架之間要?有距離，?保持通風(fēng)?良好，保?持進(jìn)出通?暢、收發(fā)?方便，平?穩(wěn)整齊，?防止物品?倒塌滑落?；5、?精密儀器?、工具及?貴重特殊?物品，要?單獨(dú)妥善?保管，要?注意防火?防盜；?6、庫(kù)房?內(nèi)外要保?持整潔、?衛(wèi)生，下?班前要檢?查并關(guān)好?水、電、?門、窗；?7、庫(kù)?房產(chǎn)品必?須帳、物?、卡相符?，物資出?庫(kù)有完整?記錄，不?合格產(chǎn)品?應(yīng)有記錄?，以上記?錄均應(yīng)妥?善保存；?四、庫(kù)?房驗(yàn)收管?理辦法?1、物資?到貨應(yīng)核?對(duì)采購(gòu)部?門所出具?的采購(gòu)訂?單，并按?照物資數(shù)?量、規(guī)格?、外觀是?否完整、?是否受潮?、醫(yī)療器?械是否具?有有中文?標(biāo)識(shí)等進(jìn)?行驗(yàn)收入?庫(kù)工作；?2、醫(yī)?療器械到?貨驗(yàn)收過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?：產(chǎn)品受?潮、外包?裝破損、?缺少中文?標(biāo)識(shí)、產(chǎn)?品信息與?供應(yīng)商出?庫(kù)單不一?致時(shí)應(yīng)拒?絕接受相?關(guān)物資，?并要求供?應(yīng)商更換?產(chǎn)品或出?庫(kù)單；?3、醫(yī)療?器械到貨?應(yīng)按照供?應(yīng)商出庫(kù)?單登記信?息：產(chǎn)品?名稱、規(guī)?格、型號(hào)?、發(fā)貨數(shù)?量、生產(chǎn)?批號(hào)、生?產(chǎn)日期/?滅菌日期?及有效期?等項(xiàng)目進(jìn)?行確認(rèn)驗(yàn)?收并收集?相關(guān)的質(zhì)?量檢驗(yàn)報(bào)?告；4?、5、?醫(yī)療器械?驗(yàn)收合格?后應(yīng)及時(shí)?進(jìn)行采購(gòu)?入庫(kù)登記?，并進(jìn)行?庫(kù)存管理?系統(tǒng)錄入?工作；醫(yī)?療設(shè)備到?貨驗(yàn)收時(shí)?按照醫(yī)療?設(shè)備驗(yàn)收?有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行驗(yàn)收?工作，同?時(shí)對(duì)不能?當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱?驗(yàn)收、_?___的?設(shè)備應(yīng)及?時(shí)對(duì)收貨?狀態(tài)進(jìn)行?拍照留檔?；6、?醫(yī)療設(shè)備?到貨驗(yàn)收?時(shí)須按照?采購(gòu)合同?登記的配?置進(jìn)行相?關(guān)驗(yàn)收，?驗(yàn)收時(shí)應(yīng)?注意登記?相關(guān)產(chǎn)品?的生產(chǎn)/?出廠日期?、產(chǎn)品型?號(hào)、產(chǎn)品?序列號(hào)、?附件等重?要信息并?填寫產(chǎn)品?驗(yàn)收登記?表；7?、醫(yī)療設(shè)?備到貨驗(yàn)?收后應(yīng)及?時(shí)進(jìn)行物?資臺(tái)賬上?帳工作，?填寫相關(guān)?資產(chǎn)卡片?并打印，?在設(shè)備_?___領(lǐng)?用后打印?資產(chǎn)標(biāo)簽?貼上；?8、如在?驗(yàn)收環(huán)節(jié)?發(fā)現(xiàn)相關(guān)?設(shè)備/耗?材與采購(gòu)?登記訂單?不一致的?現(xiàn)象，暫?時(shí)停止驗(yàn)?收并通知?采購(gòu)部門?進(jìn)行相關(guān)?產(chǎn)品的溝?通確認(rèn)；?9、在?物資驗(yàn)收?結(jié)束后在?相應(yīng)入庫(kù)?單上簽字?并與供應(yīng)?商出庫(kù)單?進(jìn)行裝訂?收檔保存?。10?、高植耗?材類產(chǎn)品?驗(yàn)收工作?應(yīng)與臨床?使用部門?一同進(jìn)行?；五、?庫(kù)房出庫(kù)?管理辦法?每周?二、五開(kāi)?庫(kù)發(fā)貨，?早9：3?0前，臨?床科室提?交填寫完?整的物資?申請(qǐng)單，?并于1?、當(dāng)天?持物資申?請(qǐng)單（填?寫/打印?）前往庫(kù)?房領(lǐng)取消?耗材料；?2、庫(kù)?房管理員?核實(shí)需出?庫(kù)科室請(qǐng)?領(lǐng)單，核?實(shí)信息包?括。請(qǐng)領(lǐng)?科室名稱?、請(qǐng)領(lǐng)人?/科室負(fù)?責(zé)人簽字?、請(qǐng)領(lǐng)物?資名稱、?規(guī)格、數(shù)?量等。審?核信息無(wú)?誤后，庫(kù)?房進(jìn)行出?庫(kù)備貨；?3、如?在備貨期?間發(fā)現(xiàn)庫(kù)?存量不足?完成當(dāng)日?備貨計(jì)劃?，及時(shí)與?采購(gòu)部門?溝通進(jìn)行?物資采購(gòu)?，并對(duì)現(xiàn)?有資源進(jìn)?行合理分?配；4?、備齊當(dāng)?日發(fā)放物?資后通知?相關(guān)科室?憑物資請(qǐng)?領(lǐng)單進(jìn)行?物資領(lǐng)出?，并打印?物資出庫(kù)?單；5?、發(fā)放時(shí)?應(yīng)與科室?核對(duì)物資?信息，核?實(shí)信息包?括。物資?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?等。信息?核對(duì)無(wú)誤?后，要求?科室人員?在出庫(kù)單?上進(jìn)行確?認(rèn)簽字，?并完成系?統(tǒng)確認(rèn)工?作；6?、出庫(kù)完?成后回收?科室物資?申請(qǐng)單并?核對(duì)當(dāng)日?配貨單據(jù)?，核實(shí)數(shù)?量無(wú)誤后?裝訂及時(shí)?銷賬確保?賬實(shí)相符?；7、?發(fā)放中如?與需求科?室發(fā)生分?歧（訂貨?爭(zhēng)議），?應(yīng)及時(shí)聯(lián)?系采購(gòu)部?門核實(shí)分?歧（訂貨?爭(zhēng)議）物?資，并與?科室人員?溝通、商?議解決辦?法；8?、物資發(fā)?放中如發(fā)?生需求科?室變更數(shù)?量（增加?）時(shí)應(yīng)按?照原需求?申請(qǐng)單發(fā)?放或?qū)⑿?求申請(qǐng)單?退回科室?重新填寫?并由科室?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)；?9、每?月將當(dāng)月?的出庫(kù)材?料單裝訂?入檔，每?年年底將?當(dāng)年的出?庫(kù)單裝箱?封存；?10、當(dāng)?遇到賑災(zāi)?、調(diào)撥、?緊急運(yùn)作?等狀況發(fā)?生需要出?庫(kù)時(shí)，應(yīng)?仔細(xì)記錄?出庫(kù)的物?資品名、?規(guī)格、型?號(hào)、批次?、有效期?等重要信?息留檔備?案，并及?時(shí)溝通出?賬方式；?11、?當(dāng)遇到科?室領(lǐng)用物?資/設(shè)備?需求退回?時(shí)，應(yīng)仔?細(xì)檢查物?資品名、?規(guī)格、型?號(hào)、批次?、有效期?及包裝是?否完好等?信息，合?格后方可?退回入庫(kù)?。貿(mào)易?公司庫(kù)房?工作管理?制度范本?（二）?____?公司檔案?庫(kù)房管?理制度?根據(jù)《_?___檔?案法》、?《企業(yè)檔?案工作規(guī)?則》，制?定本制度?。本制度?適用于各?單位。?一、庫(kù)房?管理1?.檔案庫(kù)?房管理原?則是“以?防為主、?防治結(jié)合?”。庫(kù)房?應(yīng)有防火?、防盜、?防塵、防?光、防有?害生物、?防高溫、?防高濕、?防污染等?設(shè)備和器?材，以保?障設(shè)備、?檔案案卷?的安全。?應(yīng)加強(qiáng)科?學(xué)管理，?便于檔案?的查閱利?用。2?.庫(kù)房?jī)?nèi)?溫度控制?在14-?-24攝?氏度，相?對(duì)濕度控?制在45?--__?__%，?利用庫(kù)房?內(nèi)空調(diào)、?排風(fēng)等設(shè)?備控制溫?濕度變化?。3.?庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)?禁吸煙，?嚴(yán)禁明火?，嚴(yán)禁存?放易燃_?___品?及其他與?檔案無(wú)關(guān)?的物品。?4.庫(kù)?房?jī)?nèi)采用?氣體滅火?，發(fā)生煙?感器自動(dòng)?報(bào)警時(shí)，?迅速關(guān)閉?檔案密集?架，庫(kù)房?內(nèi)人員撤?離庫(kù)房后?關(guān)閉庫(kù)房?大門，防?止人員氣?體中毒，?立即通知?樓內(nèi)監(jiān)控?室，由專?業(yè)消防人?員查_(kāi)_?__警原?因，待報(bào)?警解除后?人員方可?進(jìn)入庫(kù)房?。5.?保障庫(kù)房?通往地面?的安全通?道應(yīng)保持?暢通，標(biāo)?明安全疏?散指示標(biāo)?志。6?.定期檢?查庫(kù)房門?、窗、鎖?、空調(diào)排?風(fēng)開(kāi)關(guān)控?制盒及電?器線路、?電源的安?全使用情?況，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)?處理，保?證電1?器設(shè)備的?正常使用?。7.?定期檢查?消防設(shè)施?，定期更?換防蟲藥?，保持庫(kù)?房清潔衛(wèi)?生。8?.辦公室?檔案人員?負(fù)責(zé)管理?門鎖、溫?濕度調(diào)控?等安全措?施，各單?位自行管?理本部的?智能密集?架及檔案?。二、?檔案管理?1.檔?案庫(kù)房設(shè)?在辦公樓?，面積_?___平?方米，_?___區(qū)?____?列密集架?保存辦公?室的文書?、會(huì)計(jì)、?科技、聲?像、實(shí)物?（獎(jiǎng)牌、?工藝品）?檔案；_?___區(qū)?____?列密集架?保存人力?資源部的?人事檔案?；___?_區(qū)__?__列密?集架保存?綜合檔案?（___?_列）及?人事檔案?（___?_列）。?____?公室檔案?人員做好?本部檔案?案卷進(jìn)出?庫(kù)房登記?工作，要?求目錄與?檔案相符?，每年定?期對(duì)庫(kù)內(nèi)?檔案進(jìn)行?檢查，核?實(shí)數(shù)量，?觀察保管?的情況，?記錄檢查?項(xiàng)目，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)匯報(bào)，?確保檔案?的完整與?安全。?____?人力資源?部、有相?應(yīng)措施保?障檔案的?安全，因?保管方面?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?及時(shí)與辦?公室檔案?部門溝通?，及時(shí)向?上級(jí)匯報(bào)?，盡快解?決問(wèn)題。?4.各?單位管理?的電腦主?要用于運(yùn)?行智能密?集架軟件?，嚴(yán)禁電?腦擅自連?接互聯(lián)網(wǎng)?，由此造?成的違禁?、違法事?件由各單?位掌控電?腦的人員?負(fù)全責(zé)。?5.各?單位負(fù)責(zé)?的每個(gè)區(qū)?各列檔案?密集柜架?進(jìn)行自主?編號(hào)，錄?入管理軟?件內(nèi)的目?錄與檔案?存放地點(diǎn)?相符，按?照正確?____?方法使用?智能檔案?密集架，?通電時(shí)不?能使用手?搖移動(dòng)密?集架，不?能人為損?壞地面軌?道。因違?反操作流?程導(dǎo)致設(shè)?備受損，?使用者承?擔(dān)一切損?失。7?.集團(tuán)公?司辦公室?檔案人員?做好庫(kù)房?的管理工?作，每日?檢查庫(kù)房?的安全，?并記錄溫?濕度數(shù)據(jù)?，變化大?時(shí)使用設(shè)?備調(diào)控溫?濕度，做?好保潔、?防塵工作?，離開(kāi)庫(kù)?房時(shí)應(yīng)關(guān)?閉集團(tuán)公?司a區(qū)檔?案密集架?、關(guān)閉電?燈、關(guān)閉?電源、關(guān)?門上鎖。?開(kāi)門前發(fā)?現(xiàn)門鎖有?問(wèn)題要及?時(shí)向保安?部門反映?，有重大?問(wèn)題時(shí)要?及時(shí)向公?安部門報(bào)?警。8?.b、c?區(qū)的檔案?管理人員?在查閱檔?案后，及?時(shí)將檔案?案卷歸位?存放，關(guān)?閉本區(qū)的?檔案密集?架，保管?本區(qū)鑰匙?，保持本?區(qū)地面的?清潔，如?果發(fā)現(xiàn)安?全隱患迅?速向辦公?室報(bào)告。?三、本?制度由辦?公室負(fù)責(zé)?解釋，自?下發(fā)之日?起施行。?貿(mào)易公?司庫(kù)房工?作管理制?度范本（?三）第?一章總則?第一條?適用范圍?。本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫(kù)?房?jī)?nèi)所有?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資等的?管理。?第二條職?責(zé)。庫(kù)管?員按本制?度管理庫(kù)?房物料，?保證庫(kù)房?物料的安?全、完整?，保證科?研正常用?料。第?二章庫(kù)房?管理第?三條物料?的分類?（一）合?格物料。?經(jīng)檢驗(yàn)合?格的原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?。（二?）不合格?物料。經(jīng)?檢驗(yàn)不合?格的原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?、退回的?質(zhì)損物料?、不合格?成品。?（三）待?驗(yàn)物料。?寄存等待?檢驗(yàn)的原?料、輔料?、包裝材?料、半成?品、產(chǎn)成?品等。?第四條物?料管理流?程圖第?五條物料?碼放（?一）物料?搬運(yùn)、堆?垛等作業(yè)?，嚴(yán)格按?商品外包?裝標(biāo)識(shí)的?要求，輕?拿輕放，?嚴(yán)禁摔撞?。（二?）物料按?不同類別?、不同品?種、不同?規(guī)格、不?同批號(hào)分?類分區(qū)定?置，碼放?于潔凈的?倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)?庫(kù)貨架上?：1、?原輔料、?包裝材料?、成品分?庫(kù)或分區(qū)?碼放。?2、貴重?物體專柜?或存存庫(kù)?放。3?、揮發(fā)性?物料密閉?貯存。?4、固體?、液體分?開(kāi)存放。?5、易?燃、易爆?和其他化?學(xué)試劑專?庫(kù)存放。?（三）?以貨位單?位，掛放?標(biāo)志牌，?并填寫好?《貨位卡?》，標(biāo)明?品名、規(guī)?格、型號(hào)?、產(chǎn)地、?單位等，?條件允許?還應(yīng)標(biāo)明?現(xiàn)存數(shù)量?。如實(shí)記?錄該貨物?位物料的?情況。每?批貨進(jìn)庫(kù)?時(shí)必須進(jìn)?行編號(hào)，?在《貨位?卡》上注?明編號(hào)。?（四）?貨物碼放?符合規(guī)定?距離1?、垛與垛?間距不少?于100?厘米。?2、垛與?梁間距不?少于30?厘米。?3、垛與?墻間距不?少于50?厘米。?4、垛與?柱間距不?少于30?厘米。?5、垛與?地面間距?不少于1?5厘米。?6、保?持庫(kù)區(qū)內(nèi)?道路通暢?，主要通?道寬度不?少于20?0厘米。?7、貨?垛與庫(kù)區(qū)?內(nèi)設(shè)備、?設(shè)施保持?一定距離?，離電器?、消防設(shè)?施不少于?50厘米?，離燈垂?直距離不?少于20?厘米。?（五）碼?放整齊，?不可到置?，且合格?證（取樣?證）向外?；貼有取?樣證的考?外碼放。?第六條?物料養(yǎng)護(hù)?（一）?清潔。保?持庫(kù)區(qū)內(nèi)?環(huán)境和物?料外表面?的清潔；?收發(fā)料后?及時(shí)清掃?地面，對(duì)?存放物品?的表面及?們窗，定?期作好全?面清潔。?（二）?防高溫、?防潮：?1、安置?降溫除濕?設(shè)施，配?置溫濕度?計(jì)。2?、按所存?放物料的?貯存要求?，控制庫(kù)?區(qū)的溫濕?度。每日?上午（9?：00—?10：_?___點(diǎn)?）、下午?（15：?00—1?6：__?__點(diǎn)）?各記錄一?次庫(kù)房溫?濕度。?3、庫(kù)管?員每周全?面檢查各?物料貯存?情況一次?，并如實(shí)?填寫《庫(kù)?房巡檢記?錄》。?4、梅雨?季節(jié)和高?溫季節(jié)增?加檢查頻?次。5?、對(duì)易揮?變質(zhì)的原?輔料重點(diǎn)?檢查外包?裝是否受?潮，者重?檢查其下?層及接近?墻壁易受?潮部位，?高溫、多?雨季節(jié)增?加檢查頻?次。（?三）養(yǎng)護(hù)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題的?處理方法?1、發(fā)?現(xiàn)帳、卡?、物等不?符時(shí)，要?立即查明?原因。?2、進(jìn)行?質(zhì)量檢查?時(shí)，對(duì)易?變質(zhì)品種?、外觀變?化、有吸?潮、霉變?現(xiàn)象的產(chǎn)?品時(shí)進(jìn)行?復(fù)檢，交?檢驗(yàn)室取?樣檢驗(yàn)，?暫停出庫(kù)?，掛好待?驗(yàn)標(biāo)識(shí)。?待收到檢?驗(yàn)報(bào)告書?后，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?進(jìn)行處理?。3、?發(fā)現(xiàn)物料?包裝破損?，應(yīng)跟換?新包裝并?單獨(dú)碼放?第一時(shí)間?領(lǐng)用。?第七條安?全（一?）庫(kù)房設(shè)?施必須符?合防火、?防盜、防?潮、防塵?和安全標(biāo)?準(zhǔn)。（?二）嚴(yán)格?禁止無(wú)關(guān)?人員進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)，因?業(yè)務(wù)需要?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?的有關(guān)人?員，保管?員必須親?自陪同。?（三）?定期檢查?消防設(shè)施?，注意門?鎖安全，?經(jīng)常核對(duì)?帳、卡、?物發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題立即上?報(bào)處理。?第八條?結(jié)料物?料收發(fā)要?及時(shí)上、?下帳卡，?每日下班?前清點(diǎn)庫(kù)?內(nèi)物料，?做到日清?月結(jié)，帳?、卡、物?相符。每?個(gè)月底按?《盤存s?op》進(jìn)?行物料的?盤存。?第九條物?料的發(fā)放?執(zhí)行《物?料發(fā)放s?op》;?第十條整?個(gè)物料管?理中的記?錄、憑證?、帳簿歸?檔保存，?按財(cái)務(wù)檔?案管理規(guī)?定執(zhí)行。?第三章?庫(kù)房物料?盤點(diǎn)so?p第十一?條適用范?圍本標(biāo)?準(zhǔn)適用于?庫(kù)房物料?盤存。?第十二條?職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)?按本程序?盤存物料?。財(cái)料會(huì)?計(jì)監(jiān)督盤?存。第?十三條內(nèi)?容各庫(kù)?管房每月?最初一個(gè)?工作日（?節(jié)假日順?延）對(duì)倉(cāng)?庫(kù)物料進(jìn)?行盤存并?將報(bào)表交?相關(guān)部門?。第十?四條盤存?前的準(zhǔn)備?（一）?每月最后?一個(gè)工作?日下班前?，庫(kù)管員?必須把當(dāng)?月所有發(fā)?料單全部?登記入賬?并結(jié)出帳?存數(shù)，編?制月末庫(kù)?存物料盤?點(diǎn)明細(xì)表?。（二?）檢查倉(cāng)?庫(kù)物資是?否堆碼整?齊，檢查?計(jì)量器具?是否清潔?、完好。?第十五?條盤存?（一）物?料質(zhì)量檢?查1、?檢查物料?是否在貯?存有效期?內(nèi)，有無(wú)?發(fā)霉、吸?潮，包裝?有無(wú)破損?、滲漏。?2、檢?查狀態(tài)標(biāo)?志是否齊?全，所標(biāo)?注的內(nèi)容?是否和實(shí)?物一致，?合格、不?合格、待?驗(yàn)品是否?有明顯的?狀態(tài)標(biāo)識(shí)?，不合格?品是否單?獨(dú)存放，?其品名、?規(guī)格、批?號(hào)、件數(shù)?是否與貨?位卡上一?致。3?、數(shù)量和?重量對(duì)?額定包裝?的物料檢?查庫(kù)存件?數(shù)與記錄?數(shù)是否一?致；對(duì)非?定額包裝?和拆零的?物理稱重?或計(jì)數(shù)，?并如實(shí)記?錄在貨位?卡上，檢?查《貨卡?位》上收?、發(fā)、結(jié)?存是否一?致。將實(shí)?際盤點(diǎn)數(shù)?計(jì)入月末?庫(kù)存物料?盤點(diǎn)明細(xì)?表的實(shí)際?盤點(diǎn)數(shù)欄?。4、?查物料是?否遵循了?“先進(jìn)先?出”的原?則。第?十六條盤?存后處理?（一）?對(duì)已有吸?潮、發(fā)霉?和包裝破?損的物料?要及時(shí)通?知質(zhì)量部?取樣檢驗(yàn)?，作出處?理。對(duì)已?臨近復(fù)驗(yàn)?周期的及?時(shí)申請(qǐng)復(fù)?驗(yàn)。（?二）對(duì)重?量、數(shù)量?、狀態(tài)標(biāo)?志不符的?，及時(shí)查?清楚原因?，追蹤處?理。（?三）庫(kù)管?員根據(jù)盤?存情況及?時(shí)填寫《?月末庫(kù)存?物料明細(xì)?表》，上?報(bào)主管部?門及先關(guān)?部門，對(duì)?異常情況?的處理要?及時(shí)上報(bào)?。第四?章庫(kù)房物?料接收s?op第十?七條適用?范圍本?標(biāo)準(zhǔn)適用?于所有到?庫(kù)物料的?接收管理?。第十?八條職責(zé)?庫(kù)管員?負(fù)責(zé)按本?標(biāo)準(zhǔn)接收?物料第十?九條接收?物料前的?準(zhǔn)備（?一）檢查?稱器具是?否完好、?是否與稱?量要求相?符。（?二）檢查?轉(zhuǎn)運(yùn)工具?是否完好?、是否有?清潔物料?外包裝的?工具。?（三）檢?查庫(kù)房貨?位是否清?潔衛(wèi)生。?（四）?準(zhǔn)備好空?白的記錄?。（五?）打開(kāi)風(fēng)?機(jī)或通氣?窗口以利?通風(fēng)。?第二十條?初檢要求?（一）?供貨單位?是經(jīng)質(zhì)量?部批準(zhǔn)的?供應(yīng)商。?（二）?運(yùn)輸車輛?封閉或用?苫布蓋嚴(yán)?。（三?）物料與?送貨單和?訂貨合同?一致。原?輔料抽查?重量、包?裝材料抽?查其數(shù)量?，檢查是?否與其標(biāo)?示量相符?。接收印?刷性包材?要與標(biāo)準(zhǔn)?樣張核對(duì)?是否與之?相符。?（四）各?物料有明?顯標(biāo)記，?內(nèi)容清晰?、完整，?至少注明?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、生產(chǎn)廠?家且正確?無(wú)誤。?（五）包?裝無(wú)破損?、滲漏、?受潮、水?漬、霉變?等；有無(wú)?內(nèi)包裝材?料，封口?是否嚴(yán)密?。（六?）原輔料?、包裝材?料有廠家?的檢驗(yàn)合?板報(bào)告書?。（七?）成品入?庫(kù)時(shí)，先?核對(duì)實(shí)物?是否與入?庫(kù)單內(nèi)容?一致，再?檢查包裝?是否整潔?完好，印?刷的文字?內(nèi)容是否?正確、清?晰、完整?。（八?）初檢由?庫(kù)管員進(jìn)?行，并填?寫《物料?初檢記錄?》。若初?檢不符合?上述要求?，按《不?合格品管?理程序》?處理。不?合格印刷?性包裝材?料的處理?方式分炎?降級(jí)使用?（向供方?進(jìn)行質(zhì)量?信息反饋?并索賠）?和銷毀處?理（經(jīng)供?方確認(rèn)后?）兩種；?其它進(jìn)廠?物料初檢?不合格，?則拒收。?拒收的填?寫《拒收?記錄》。?第二十?一條寄庫(kù)?（一）?初驗(yàn)合格?者，方可?寄庫(kù)。?（二）按?庫(kù)管員要?求轉(zhuǎn)入相?應(yīng)的位置?，并按《?庫(kù)房物料?管理程序?》規(guī)定碼?放。（?三）按《?物料編碼?管理程序?》給定物?料編碼。?（四）?外來(lái)物業(yè)?寄庫(kù)時(shí)，?由庫(kù)管員?按供貨合?同和送貨?單上列明?的數(shù)量、?品種、規(guī)?格如實(shí)收?料并在送?貨單上簽?字確認(rèn)，?并將倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)留存。?（五）?半成品、?成品寄庫(kù)?時(shí)，先核?對(duì)實(shí)物是?否與《寄?庫(kù)通知單?》上一致?，再檢查?外包裝是?否整潔完?好。檢查?無(wú)誤后，?庫(kù)管員在?《寄庫(kù)通?知單》