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一、盤點分為兩大部分：排面盤點和非排面盤點。

排面是指端架、堆頭、展示柜、懸掛物、正常端排面

非排面是指倉庫、各區(qū)、課暫存區(qū)，商管課的未打單退貨區(qū)，及排面上層所堆放整件商品。

二、盤點的工作時間安排：

.-物業(yè)經(jīng)理人

1、在盤點日前兩天，要求店面不收貨、不退貨，清理好所有單據(jù)交到店面核算員處，以保證盤點所有數(shù)據(jù)的準確性。

2、非排面的盤點工作在盤點日的當天白天完成，盤點結(jié)束后，盤點地點應貼條示意，不再拆除上貨。

3、排面盤點應在當日營業(yè)結(jié)束后進行。

三、盤點前的要求

1、各區(qū)、各課在盤點前應編排盤點排面號，也就是說，在每個排面上第一排標上A-1，第二排標上A-2，編排順序應是從上到下，依次編排。

2、店長負責制作盤點區(qū)域布置圖，具體包括，劃分人員盤點位置、抽盤、復盤人員名單，根據(jù)盤點布置圖，店長具體調(diào)配人員。收銀課合理安排輸單人員，商管課合理安排班次及盤點人員，人員確定后，再填入布置圖，并張貼出來，讓各位員工了解自己的位置。

3、各課對排面商品要進行集中、歸位處理，同一單品多處陳列的要集中在一個排面陳列，類似商品不同大類，編碼不合理的要盡量剔開，陳列在不易混浠的地方，倉庫、暫存區(qū)在平時到貨時就應按大類推放排列，盤點時，再次整理歸類，并進行一次性盤點。

4、商品歸位，集中清理后，各排面理貨員對所負責的排面要進行大標簽、實物、編碼的核對，以達到三項相符，對于錯碼或串碼的商品要通知課長，并進行登記，以便在盤點時按正確編碼登數(shù)。

四、盤點的要求

1、盤點前的準備工作

盤點人員自備圓珠筆、墊板，清楚自己的盤點區(qū)域，認識自己的盤點伙伴，做好分工，各盤點人員在課長處領(lǐng)走盤點表時要簽名，以證實領(lǐng)走。交回時課長在交回欄簽名，以證實交回。

2、盤點應遵循的原則：

盤點開始以后，所有盤點人員應面對貨架，按從左到右，從上到下的順序開始盤點，見貨盤貨，不允許使用商品作為盤點工具，不允許坐站在商品上，不允許移動任何商品的位置，以便復盤。盤點中注意，按實物銷售的最小單位進行盤點，贈品不盤，特價商品按原價盤點，破損、失竊商品按原來實物進行盤點，并單獨列在盤底表上。

3、盤點表的填寫要求

（1）盤點表一式兩聯(lián)，要求上下對齊，字跡工整清晰，如要涂改，則劃去另起一行書寫。

（2）排面號要寫在六位編碼的前面，排面號按從小到大的順序填寫，不允許空號、漏號或排面號從大到小填寫。

（3）盤點表有八大要素，八大要素分別是：

A、排面號B、六位編碼C、商品名稱D、商品規(guī)格E、商品單位F、商品單價G、商品數(shù)量H、簽名

（4）商品要按區(qū)填寫，即食品、非食品不能寫在同一張盤底表上。

（5）生鮮區(qū)所有商品一律按進價盤點，如不明進價，則在備注欄寫明售價。

五、盤點時課長的工作

各課課長是本課盤點的負責人，工作中應注意幾點：

（1）課長對應到人員到崗情況進行檢查，對未到崗人員及時上報店面。

（2）發(fā)放盤點表時，注意發(fā)多少張，回收多少張，確保單據(jù)不遺失，單據(jù)流轉(zhuǎn)的每一個環(huán)節(jié)均應通過課長，課長登記后轉(zhuǎn)至下一個環(huán)節(jié)。

（3）嚴格檢查回收的盤點表，對填寫不合格、不完整的盤點表及時更正、補充。

（4）課長應及時組織人員對盤點表進行復盤，統(tǒng)單后交店面核算員。

（5）盤點后的掃尾工作

盤點結(jié)束后，各課做好排面、地面衛(wèi)生，清理盤點、衛(wèi)生工具，做好第二天營業(yè)的準備工作，經(jīng)各課課長檢查許可后，方可下班。

五、盤點電腦操作要求：

1、店面盤點后須當日進行錄單，電腦室在盤點當日日結(jié)，記帳之后生成本月的電腦帳存數(shù)據(jù)。

2、對于上次盤點后所有未處理的單據(jù)，電腦室必須在本次盤點之前查實原因后按正常流程進行處理，店面不得在本次盤點后再處理任何本次盤點前應該處理而未處理的單據(jù)，否則將對有關(guān)責任人進行嚴肅處理。

3、上次盤點與本次盤點之間發(fā)生的已銷未記帳商品，必須在盤點前認真核實原因后，進行重新記帳處理。

4、電腦室輸單人員錄入數(shù)據(jù)時應該認真核對，確保盤點實際數(shù)據(jù)與電腦錄入數(shù)據(jù)的一致。

篇2：購物廣場賣場盤點制度

購物廣場賣場盤點制度

一、財務部經(jīng)理必須于每月27日前將盤點通知下發(fā)到各賣場。

二、賣場接到通知后，核算員需于30日中午12：00前將盤點表打印完畢，發(fā)到柜臺（倉庫）實物負責人處。

三、柜臺所有單據(jù)必須在盤點當日17：30分前交單、錄入。

四、盤點表上不能出現(xiàn)紅書，盤點時，實物負責人不得以白條作為實盤數(shù)字記入盤點表。否則，將處予實物負責人每筆20元的罰款。

五、盤點各柜應進行人員分工，每個貨區(qū)的盤點責任必須落實到人，且在填寫盤點表后簽字，

六、賣場停止上貨、銷售時，盤點方可開始。

七、盤點時，柜臺（倉庫）人員必須認真、仔細。不得虛盤、漏盤。否則，將對當事人處予每筆不低于5元的罰款。

八、盤點次日12：00前，各柜（倉庫）將簽字后的盤點表，交到各賣場分管核算員處。

九、核算員必須在兩個工作日內(nèi)完成盤點數(shù)據(jù)的錄入，并打印出盤點差異表，交賣場實物負責人及采配相關(guān)采配助理出。

十、賣場在三個工作日內(nèi)完成差異的核對，并到核算員處處理盤差。

十一、盤點次月15日前，樓層經(jīng)理根據(jù)核對無誤的盤點結(jié)果，做出盤點報告上報店長審核后，將正常范圍外的盤差賠款計劃一同交至財務部。

十二、以上事項，若未在規(guī)定時限內(nèi)完成的，將對直接責任人處于每拖延一天50元的罰款。

元的罰款。

篇3：建筑工程總公司財務盤點制度

建筑工程總公司財務盤點制度

第一條目的

為保證存貨及財產(chǎn)的正確性，加強管理人員的責任心，加強財產(chǎn)管理，制定本制度。

第二條盤點范圍

存貨盤點：原材料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳料;

財產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)等的盤點;

財務盤點：現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。

第三條盤點方式

1、固定盤點：盤點工作每年于年中和年末盤點兩次，由財務管理部組織有關(guān)管理部門進行;

2、突擊盤點：監(jiān)事會和審計部不定期進行盤點，對突擊盤點中查出的帳實不符事項，輕者對責任人罰款2000元以上，嚴重的罰款2.3萬元。

第四條盤點工作注意事項

1、財務管理部在盤點前擬定工作計劃，報總經(jīng)理批準后下達盤點通知，并召集有關(guān)部門負責人召開盤點協(xié)調(diào)會，擬定時間表;

2、盤點原則上采用全面盤點方式，如確因事情特殊無法辦理，須經(jīng)董事長批準方可改變方式;

3、盤點應盡可能采用精確計量，每項財物數(shù)量確定后再進行下一項，盤點結(jié)果不得變動;

4、盤點結(jié)果應由財務管理部委派的盤點人員填寫"盤點統(tǒng)計表"，一式兩份，一份交資產(chǎn)管理部門，一份由財務部門保存以核對盈虧數(shù)量。

第五條盤點報告

財務管理部依據(jù)"盤點統(tǒng)計表"編制"盤點盈虧報告"，送資產(chǎn)主管部門說明盈虧原因及對策后，送回財務部門會呈董事長、總經(jīng)理審核。本報告一式四份，一份報董事長、一份報總經(jīng)理、一份交資產(chǎn)管理部門，一份財務管理部留存。

盤點盈虧金額平時列入暫估科目，年末以凈額轉(zhuǎn)入本年度營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。

第六條賠償處理

材、物、料管理人員及保管人員有下列情況者，賠償相同金額并處以500元以上罰款：

1、對所保管的財物進行盜賣、掉換或化公為私者;

2、對所保管的財物未經(jīng)批準擅自轉(zhuǎn)移、借撥或損壞不報者;3、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者。

篇4：開發(fā)項目材料供應盤點制度

開發(fā)項目材料供應盤點制度

為了加強公司供應工程用各種材料的采購、保管，出入庫手續(xù)及清查盤點的核算管理，降低工程用各種材料成本消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本制度。

一、工程開工前，由公司根據(jù)工程預算和預算人員對市場材料調(diào)查資料，結(jié)合公司實際、研究確定供應材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、

單價。

二、工程部負責工程用各種材料的采購、保管、使用，并編制材料采購使用計劃，指定專人建立材料出入庫臺賬，對工程用各種甲供材料進行核算管理，每月20日與施工單位、財務匯總、對帳。

三、財務部對工程用各種甲供材料進行定期檢查監(jiān)督。

四、材料采購時，工程部要預先通知財務部并會同預算部共同與供貨單位簽訂供貨合同。

五、合同簽訂后，工程部根據(jù)供貨合同的內(nèi)容督促供貨單位按期交貨。

六、貨到后，由工程材料員根據(jù)供貨合同現(xiàn)場核對，并認真辦理手續(xù)。材料發(fā)票帳單等原始憑證經(jīng)工程部長簽字后報公司財務部，作為核算依據(jù)。

七、各施工單位要先向工程部報工程材料使用明細表，工程部據(jù)此與預算人員核定用材料數(shù)量。

八、材料款的結(jié)算主要是根據(jù)供貨合同中的規(guī)定進行結(jié)算，沒有簽定供貨合同的，就根據(jù)預算人員審核的材料用量和工程部驗收審核意見結(jié)算材料款，供貨單位沒有通知工程部或工程部沒有同意，而直接將工程用各種材料供給施工單位，公司將拒付此筆材料款，所造成的損失由供貨單位承擔。

九、工程用各種材料由財務部組織相關(guān)部門進行定期清查盤點，一年至少兩次，年中清查盤點一次，年終編制決算前再全面清查一次。

十、公司供給各施工單位的材料，工程竣工后如有結(jié)存，工程部要按時收回入庫，對這部分節(jié)省的材料可給施工單位回收甲供材料總值10%的獎勵，施工單位在施工中超預算員核定的材料用量，超量部分由施工單位自己承擔。

十一本規(guī)定由工程部負責解釋。

十二本規(guī)定自通過之日起施行。

篇5：星級酒店存貨庫存盤點管理制度

星級酒店存貨庫存盤點管理制度

為了加強公司的存貨管理，規(guī)范存貨的庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與核查行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要，特制定本制度作為財務管理制度的補充以共同遵守。

存貨具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料，如、魚、肉、燕鮑翅、蔬菜等，以及干貨調(diào)料等;

2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;

3、物料用品：清潔用品、日用品、客房一次性用品和經(jīng)營性輔助設(shè)備（不包括固定資產(chǎn)部分）；

4、燃料：指酒店各設(shè)備正常運營維護所需的各種燃料等。

一、存貨的領(lǐng)用管理

1、各部門原則上應指定專門的領(lǐng)料人，部門負責人有權(quán)簽字授于領(lǐng)料人對本部門日常所需物質(zhì)進行領(lǐng)用；超出領(lǐng)料范圍且沒有總經(jīng)理或財務主管簽字的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。

2、特殊情況下的急件領(lǐng)用，由部門經(jīng)理口頭或書面授權(quán)倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但領(lǐng)料單位負責人必須在1日內(nèi)到倉庫辦理簽字手續(xù)；若在領(lǐng)貨后的1日內(nèi)沒有辦理簽字手續(xù)的，由當值倉庫保管員向財務上報，對領(lǐng)料人處以至少5元的罰款；若當值倉庫保管員沒有上報，而2日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。

二、存貨的庫存管理

1、酒店倉庫及各部門實物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照《五常法》的要求分類或?qū)ｉT存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。

2、庫存實物的進庫和發(fā)出，嚴禁無單、無手續(xù)的物品進庫和發(fā)放；辦妥物品進庫和發(fā)放手續(xù)后，登記實物庫存保管賬，電腦輸單操作。并定期進行庫存物品的賬實核對盤點工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時查明原因，予以解決，無法解決的，報財務部負責人處理；對超過保質(zhì)期和有質(zhì)量問題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時填制《報損單》（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?，另二?lián)經(jīng)財務部簽字后一聯(lián)留存財務部處理。），經(jīng)部門負責人審核簽字，送交財務部稽核人員核實后，報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應及時主動地向部門負責人或相關(guān)部門提出采購（領(lǐng)用）申請計劃。

3、各實物管理責任人在發(fā)放各物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放實物。先進先出：是指按照物品購進的先后順序和物品保質(zhì)期的短長順序，進行物品的發(fā)放。即先購進和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進和保質(zhì)期長的物品后發(fā)放。

三、各部門具體規(guī)定

1、各營業(yè)部門吧臺：吧員及實物庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報送財務部。期間隨時無條件的接受財務的定期及不定期抽查盤點。

2、酒店倉庫：倉庫庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，做到日清月結(jié)，與對應的實物保管賬結(jié)存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決。

3、財務部：

（1）財務部稽核人員應定期不定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是否與其實際賬存數(shù)量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定，發(fā)放實物是否嚴格按照“先進先出”的原則執(zhí)行；

（2）每月末，財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質(zhì)量（有無質(zhì)變、過期產(chǎn)品）和各品種庫存是否合理；同時，對各部門填制的《本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表》列數(shù)據(jù)進行核實（依據(jù)平時收到的各進、出、領(lǐng)用物品憑證進行核對）和確認；發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因，界定責任，報財務部負責人處理。

（3）財務部負責人收到各種報告時，應及時依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進行處理，或會同各部門負責人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。

四、庫存管理責任

1、對庫存實物發(fā)生的質(zhì)量問題，屬驗收把關(guān)不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。

2、對庫存實物發(fā)生短損、霉變、變質(zhì)的，屬定額內(nèi)（其實物定額根據(jù)各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本（此部分應嚴禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部分，直