目錄1．目的2．合用范圍3．定義4.職責和權限5．內容6．有關文獻7．有關記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修改原因A/0初次發(fā)行IATF16949:制作審核同意簽名日期1．目的確定我司與否已經理解顧客工程設計記錄和規(guī)范的所有規(guī)定，并確認我司與否有按規(guī)定的生產節(jié)拍來生產顧客規(guī)定的產品的能力。2．合用范圍合用于在顧客需要時，向顧客提供生產件進行批量供貨的同意。。3．定義生產件：指生產應在生產場地和正常的生產環(huán)境下進行，并使用工裝、量具、生產工藝、材料和操作者。該過程是1小時到8小時的持續(xù)生產，生產數量至少應為300件，除非顧客另有書面規(guī)定。4.職責和權限3.1技術部是本程序的歸口管理部門。 3.2QC部、生產部、營業(yè)部為配合部門。5．內容5.1生產件：指生產應在生產場地和正常生產環(huán)境下進行，并使用工裝、量具、生產工藝、材料和操作者。該過程是1小時到8小時持續(xù)生產，生產數量至少應為300件，除非顧客另有書面規(guī)定。 5.2對顧客有生產件同意的規(guī)定，同步出現a-c狀況時的第一批生產件發(fā)運前必須進行生產件同意。如出現d—k狀況,技術部門應將產品或過程的更改告知顧客產品同意部門，由客戶決定與否提交PPAP同意： a.一種新的零件或產品。 b.對此前提交零件的不符合的糾正。 c.由于設計記錄、規(guī)范或材料的工程更改而引起產品變化。 d.與同意的零件相比，使用了不一樣的加工措施或材料。 e.使用了新的或更改的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模模型等，包括附加的或替用的工裝 f.對既有的工裝或設備進行翻新或重新布置后進行生產。 g.工裝或設備轉移到其他的生產場地或在一種新增的場地進行生產。h.分承包方對零件、非等效材料、或服務的更改，從而影響顧客的裝配、成型、功能，耐久性或性能規(guī)定。i.在工裝停止批量生產到達或超過12個月后來重新啟用而生產的產品。j.內部制造的或分包方制造的產品或過程更改。k.試驗/檢查措施的更改—新技術的采用。5.3在下列狀況發(fā)生時，技術部應負責跟蹤更改和改善，并更新任何受到影響的PPAP文獻。a.對部件級圖紙的更改，內部制造或分包方制造，但不影響提供應顧客產品的設計記錄。 b.工裝或設備在同一工廠內移動。c.設備方面的更改。 d.等同的量具更換。 f.新平衡操作工的作業(yè)含量，對流程（措施）更改。 g.導致PFMEA的RPN值的更改。5.4當出現5.2中a~k狀況之一時，我司必須完畢下表中文獻和項目并按規(guī)定提交。提交等級接客戶的規(guī)定確定，若沒有規(guī)定，按等級3提交。注:S=供方必須向指定的顧客產品同意部門提交，并在合適的場所，包括制造場所，保留一份記錄或文獻項目的復印件。R=供方必須在合適的場所，包括制造場所保留，顧客代表有規(guī)定期應易于得到。*=供方必須在合適的場所保留，并在有規(guī)定期向顧客提交。5.5PPAP過程規(guī)定： 技術部應保證滿足所有規(guī)定規(guī)定，方可提交PPAP。提交PPAP的檢查和試驗必須由有資格的試驗室完畢。當使用商業(yè)的/獨立試驗室時，其必須是通過承認的，且其匯報應使用正式的格式，試驗成果應詳細的描述產品的狀況。對于每一種零件（零件系列）技術部必須在PPAP文獻中準備下列合用項目。 5.5.1設計記錄 必須包括產品詳細的設計信息。 4.5.2工程更改文獻（假如有） 尚未記入設計記錄中，但在產品零件或工裝上體現出來的任何已同意的工程更改的文獻。 5.5.3若設計記錄中有規(guī)定，必須具有顧客同意的證據。 5.5.4設計FMEA：本工廠無設計責任故可不提交。 5.5.5過程流程圖 流程圖必須清晰地描述生產過程的環(huán)節(jié)和次序。 5.5.6過程FMEA 技術部程FMEA，詳細按《過程失效模式及后果分析控制程序》執(zhí)行。4.5.7尺寸的成果 QC部應檢測設計記錄和控制計劃中規(guī)定檢測的項目，對于多種過程生產的產品，每個過程生產的產品均應檢查，并填入尺寸檢查登記表中。 5.5.8材料、特性試驗 QC部應針對設計記錄或控制計劃中規(guī)定的性能或功能進行試驗，并填寫完整的試驗匯報。 5.5.9初始過程能力研究 5.5.9.1在提交前，對于顧客指定的安全的、重要關鍵或重要的特性，QC部應進行初始過程能力研究。 5.5.9.2采用X—R圖來研究特性時，必須搜集25組總數為100個以上的單個數據進行短期的研究。5.5.9.3檢查過程的分析 a.當PPk>1.67該過程也許滿足顧客的規(guī)定，同意后開始生產并按照已同意的控制計劃執(zhí)行。b.當1.33≤PPk≤1.67該過程也許不滿足顧客的規(guī)定，生產同意后，從開始生產就對特性加以重視直到PPk>1.67為止。C.當PPk≤1.33該過程目前不能滿足接受準則。必須優(yōu)先進行過程改善并形成糾正措施計劃。若該過程不能改善，必須與顧客獲得聯絡。5.5.10測量系統(tǒng)分析研究 QC部應根據《測量系統(tǒng)分析控制程序》執(zhí)行測量系統(tǒng)分析。 5.5.11具有有資格的試驗室的文獻 檢測的試驗室應是承認合格的。 5.5.12控制計劃 技術部、生產部及QC部依《控制計劃控制程序》規(guī)定建立控制計劃。5.5.13零件提交保證書（PSW） 5.5.13.1圓滿完畢了所有規(guī)定的測量和試驗后,應填寫保證書上所規(guī)定的內容,詳見PPAP手冊。 5.5.13.2對于每一零件號，都應完畢一份單獨的保證書。 5.5.13.3PSW上記錄要發(fā)送的零件重量，除非顧客另有規(guī)定，否則一律用公斤（kg）表達，并精確到小數點后4（0.000）。確定零件的單重時，必須隨機抽取5個零件分別稱重，然后計算平均重量。PSW上記錄要發(fā)送的零件重量，除非顧客另有規(guī)定，否則一律用公斤（kg）表達。 5.5.14外觀同意匯報： 對有外觀規(guī)定的零件（或零件系列），應單獨填寫一份外觀同意匯報。 5.5.15生產件同意樣品 必須根據顧客規(guī)定和提交規(guī)定的規(guī)定提供產品樣品。 5.5.16原則樣品： 應保留一件原則樣品，其保留的時間與生產件同意的記錄保留的時間相似，或者保留到顧客同意了一件新的原則樣品為止。在需要原則樣品的地方，可作為基準或原則使用，樣品上應標出客戶同意的日期。重要生產過程中的每一位置，應各保留一件樣品，除非客戶另有規(guī)定。5.5.17檢查輔具： 若客戶有規(guī)定在提交PPAP時，同步提交裝配輔器或零件輔具。 5.5.18顧客特殊規(guī)定. 若顧客有特殊規(guī)定，應準備符合特殊規(guī)定的記錄。 5.6零件提交的狀態(tài)： 5.6.1我司在接到顧客生產件同意前，決不能按批量發(fā)運產品。 5.6.2顧客完全同意，則我司按顧客計劃部門的安排批量發(fā)送零件。 5.6.3a.已明確了影響生產件同意的不合格主線原因。 b.已準備了一份顧客同意的臨時同意活動計劃。 5.6.4在批量發(fā)運前，必須提交和同意已更改的產品和文獻。如從我司批量產品中提交的樣品和配置文獻不符合顧客規(guī)定，則顧客可以拒收。