盛東綜合廠文件編號(hào)WI-GD-003原料供方合格評(píng)價(jià)制度版本號(hào)A/0頁次1/3制定 批準(zhǔn)生效日期2008.03.18一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。二、 范圍適用于本公司對(duì)物料供方的控制。三、 相關(guān)文件3.1《文件控制程序》3.2《產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》四、 權(quán)責(zé)4.1品管部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。4.2品管部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。五、 工作程序5.1供應(yīng)商選擇5.1.1供應(yīng)商初次選用將依據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行考核：a） 單價(jià)與交通方面b） 生產(chǎn)規(guī)模（人員、設(shè)備等）。c） 質(zhì)量體系狀態(tài)（是否通過體系認(rèn)證）d） 在同行業(yè)中聲譽(yù)與服務(wù)意識(shí)。5.1.2選擇過程a） 采購人員應(yīng)根據(jù)日常對(duì)市場了解的結(jié)果，對(duì)適宜的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，以進(jìn)一步從供應(yīng)商處獲取其有關(guān)品質(zhì)管理的詳細(xì)資料。適當(dāng)時(shí)，采購人員也可根據(jù)調(diào)查表的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行電話詢問，并將相關(guān)信息記錄在《供應(yīng)商調(diào)查表》b） 《供應(yīng)商調(diào)查表》收回后由采購組織品管部、技術(shù)部針對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在《供應(yīng)商調(diào)查表》上，最終呈管理者代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)。如果評(píng)價(jià)合格，采購將供應(yīng)商的信息記入《合格供應(yīng)商一覽表》，《合格供應(yīng)商一覽表》應(yīng)經(jīng)過管理者代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)。c） 必要時(shí)，由采購組織品管部、技術(shù)部、管理者代表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訪問，更詳細(xì)的了解供應(yīng)商的實(shí)際運(yùn)作能力，以作為評(píng)審的依據(jù)。d） 在訪問或評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，供應(yīng)商應(yīng)提交糾正與預(yù)防措施。5.1.3合格供應(yīng)商應(yīng)向本公司提交以下文件的影印件：a） 營業(yè)執(zhí)照，b） 必要時(shí)需提交：組織結(jié)構(gòu)圖、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備清單、產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖。c） 適用時(shí)，供應(yīng)商還需要提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件。5.1.4批準(zhǔn)后的《合格供應(yīng)商一覽表》應(yīng)分發(fā)給品管部,作為產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)之一.5.2持續(xù)評(píng)價(jià)5.2.1評(píng)分方式：a） 交貨準(zhǔn)時(shí)狀態(tài)（準(zhǔn)時(shí)交貨次數(shù)：總共交貨次數(shù)=準(zhǔn)時(shí)交貨率）該工作由物料部倉儲(chǔ)組分供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月一次，統(tǒng)計(jì)周期為每月的1日至31日，共計(jì)滿30分，依據(jù)準(zhǔn)時(shí)交貨率進(jìn)行計(jì)算b） 交付產(chǎn)品品質(zhì)狀態(tài)（合格批次：總共檢查批次=進(jìn)料合格率）該工作由品管部分供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月一次，統(tǒng)計(jì)周期為每月的1月至31日，共計(jì)滿30分，依據(jù)進(jìn)料合格率進(jìn)行計(jì)算盛東綜合廠文件編號(hào)WI-GD-003原料供方合格評(píng)價(jià)制度版本號(hào)A/0頁次2/3制定 批準(zhǔn)生效日期2008.03.18c） 重大異常事故該項(xiàng)目由采購統(tǒng)計(jì)，滿分為20分；當(dāng)本公司有重大品質(zhì)異常、生產(chǎn)停線、客戶投訴或者退貨，經(jīng)過公司技術(shù)部、品管部或者生產(chǎn)部分析屬供應(yīng)商的問題引起則扣除無法享受20分，反之則得20分d） 服務(wù)狀態(tài)該項(xiàng)目由采購統(tǒng)計(jì)，滿分為20分；該項(xiàng)目主要反映在供應(yīng)商對(duì)公司的售后服務(wù)方面，例如：品質(zhì)異常的處理、樣品送樣的及時(shí)性與處理速度、不良品的交換、產(chǎn)品價(jià)格方面等e）供應(yīng)商等級(jí)計(jì)算公式交貨準(zhǔn)時(shí)狀態(tài)+交付產(chǎn)品品質(zhì)狀態(tài)+重大異常事故+服務(wù)狀態(tài)=供應(yīng)商得分供應(yīng)商等級(jí)得分獎(jiǎng)罰AN90分列入優(yōu)先米購供應(yīng)商/加量或提前結(jié)款B70?89分不予獎(jiǎng)罰C60~79分減量米用（要求供應(yīng)商一個(gè)月內(nèi)提出改善對(duì)策，若不行則換供應(yīng)商）或延遲結(jié)款DW60分行文通知取消供應(yīng)商資格并延遲結(jié)款?具體依據(jù)5.3條款5.3獎(jiǎng)罰細(xì)則5.3.1獎(jiǎng)罰a） A級(jí)供應(yīng)商可享有優(yōu)先結(jié)款（即按訂單規(guī)定提前5天結(jié)款）b） 采購在下達(dá)訂單時(shí)對(duì)A級(jí)供應(yīng)商優(yōu)先考慮c） 對(duì)連續(xù)三個(gè)月獲的A級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行書面表揚(yáng)，并在當(dāng)月提前10天結(jié)款5.3.2處罰a） C級(jí)供應(yīng)商享有延遲結(jié)款的義務(wù)（即按照規(guī)定的日期延遲20天結(jié)款）b） 采購在下達(dá)訂單時(shí)對(duì)C級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行減量采購c） 對(duì)連續(xù)兩個(gè)月獲的C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行延期結(jié)款一個(gè)月的處罰d） 對(duì)連續(xù)三個(gè)月獲的C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行書面通知取消合格供應(yīng)資格并延期結(jié)款45天的處罰e） 對(duì)獲得D級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行書面通知取消合格供應(yīng)商資格并延期結(jié)款兩個(gè)月的處罰5.4針對(duì)供應(yīng)商的持續(xù)評(píng)價(jià)不包含機(jī)器設(shè)備及辦公用品類的供應(yīng)商5.5各部門完成每月的統(tǒng)計(jì)后將數(shù)據(jù)提交物料部，填寫《供應(yīng)商服務(wù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表》，《供應(yīng)商服務(wù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表》必須在每月5日前完成，并提交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的獎(jiǎng)懲5.6其他約束5.6.1禁止本公司職員向協(xié)力廠商索要錢物或要求其他利益（包括提供私人便利、接受饋贈(zèng)、宴請(qǐng)……等）;5.6.2絕對(duì)禁止協(xié)力廠商向我公司職員提供任何私人利益而引致不忠誠的貿(mào)易；5.6.3以上事項(xiàng)如有違背，經(jīng)查實(shí)后，將對(duì)本公司職員處以開除處理，同時(shí)也將對(duì)協(xié)力廠商處以扣除2個(gè)月的貨款并取消其合作關(guān)系的處罰。六、相關(guān)記錄6.1《請(qǐng)購單》6.2《采購單》6.3《合格供應(yīng)商一鑒表》6.4《供應(yīng)商服務(wù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表》7東綜合廠原料供方合格評(píng)價(jià)制度文件編號(hào)版本號(hào)頁次WI-GD-003A/03/32008.03.18YES總經(jīng)理核準(zhǔn)IQC檢驗(yàn)NO制定生效日期6