PAGEPAGE1公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一篇：公司內(nèi)部監(jiān)察制度馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）市場(chǎng)總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)職能，確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行，維護(hù)市場(chǎng)秩序，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)察工作，維護(hù)行政紀(jì)律，改善公司管理，提高運(yùn)行效能，促進(jìn)公司員工遵紀(jì)守法，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司審計(jì)監(jiān)察部是公司行使監(jiān)察職能的部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司及其所屬部門、單位、分公司、控股及全資子公司各單位及其員工執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況及違法違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。第三條本制度是公司進(jìn)行行政監(jiān)督和市場(chǎng)監(jiān)控管理的基本制度，公司根據(jù)本制度制定和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)監(jiān)控檢查工作的制度化、規(guī)劃化。第二章內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)和人員第四條公司設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)（審計(jì)監(jiān)察部），在公司主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)察工作，監(jiān)察工作受公司主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)。第五條審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)工作需要設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)察崗位，配備與內(nèi)部監(jiān)察工作相適應(yīng)的監(jiān)察人員。第六條監(jiān)察人員應(yīng)具備相應(yīng)的政策水平和良好的職業(yè)道德，忠于職守，堅(jiān)持原則，熟悉監(jiān)察業(yè)務(wù)，遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。并且應(yīng)具備與其從事的監(jiān)察崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，善于處理人際關(guān)系，監(jiān)察結(jié)果能夠有效溝通。第七條監(jiān)察人員依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)及公司規(guī)定履行監(jiān)察職責(zé)，受國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙監(jiān)察人員執(zhí)行任務(wù)，不得對(duì)監(jiān)察人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第三章內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職能第八條內(nèi)部監(jiān)察工作的主要職能有：（一）經(jīng)濟(jì)鑒證職能要求公司各管理部門和分公司（辦事處）營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)按公司現(xiàn)有的規(guī)章、制度、政策開(kāi)展工作，逐步改進(jìn)和完善管理和營(yíng)運(yùn)機(jī)制，提高經(jīng)濟(jì)效益。并對(duì)管理部門、營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)的情況和效益進(jìn)行審查并給予公證。（二）經(jīng)濟(jì)監(jiān)督職能其經(jīng)濟(jì)監(jiān)督職能包括：①各項(xiàng)管理和營(yíng)運(yùn)指標(biāo)預(yù)算、執(zhí)行情況的監(jiān)督；②收入、支出的監(jiān)督；③經(jīng)濟(jì)效益監(jiān)督；④財(cái)產(chǎn)物資管理監(jiān)督；⑤貨幣資金的監(jiān)督；⑥會(huì)計(jì)核算資料真實(shí)性，準(zhǔn)確性的監(jiān)督；⑦經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法性的監(jiān)督。（三）指導(dǎo)職能監(jiān)察部在對(duì)各管理部門和營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)的進(jìn)行監(jiān)督、審核以后，提出整改意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)助各管理部門和營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)提高管理能力。（四）市場(chǎng)監(jiān)控管理職能監(jiān)察部監(jiān)控檢查的重點(diǎn)內(nèi)容為銷售政策或細(xì)則的執(zhí)行情況，包括分配方案、人員考核、辦事處的內(nèi)部管理、費(fèi)用開(kāi)支的合規(guī)性和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的檢查等。檢查內(nèi)容亦會(huì)隨著銷售模式的調(diào)整而不斷發(fā)生變化，且對(duì)大區(qū)或辦事處的檢查重點(diǎn)各有側(cè)重，其中對(duì)商務(wù)大區(qū)的檢查側(cè)重于在途風(fēng)險(xiǎn)、渠道掌控、費(fèi)用管理等內(nèi)容；對(duì)辦事處的檢查側(cè)重于對(duì)終端開(kāi)發(fā)和維護(hù)、費(fèi)用管理等內(nèi)容。其主要內(nèi)容包括：①銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)控檢查：a.對(duì)銷售人員經(jīng)營(yíng)的合法性進(jìn)行監(jiān)控。b.對(duì)大區(qū)或辦事處的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。c.對(duì)大區(qū)的貸款清收情況進(jìn)行監(jiān)控跟蹤。d.對(duì)大區(qū)內(nèi)各類廣告、推廣會(huì)、商業(yè)贊助、促銷等的監(jiān)控檢查。e.對(duì)辦事處RX終端開(kāi)發(fā)和維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)控。f.對(duì)辦事處OTC終端開(kāi)發(fā)和維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)控。g.對(duì)銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處。h.組織參與銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)理離崗的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)交，出具審計(jì)監(jiān)交報(bào)告。②銷售中心大區(qū)（辦事處）內(nèi)部管理的檢查：a.收集銷售中心大區(qū)（辦事處）的內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)員工工作日志、例會(huì)記錄等相關(guān)資料，對(duì)其內(nèi)部管理制度流程進(jìn)行評(píng)價(jià)，并督促其嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。b.人員的檢查：對(duì)大區(qū)（辦事處）銷售人員招聘、異動(dòng)、離職的管理流程、相應(yīng)的辦理情況進(jìn)行檢查。c.合同的檢查：對(duì)大區(qū)（辦事處）合同簽訂、填寫、保管及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查。ｄ.財(cái)務(wù)管理的檢查：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)銷售中心大區(qū)（辦事處）的財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行檢查，著重對(duì)其費(fèi)用的使用（控制、審批等相關(guān)環(huán)節(jié)）予以監(jiān)督，對(duì)在公司報(bào)銷的參照公司費(fèi)用報(bào)銷流程管理，審計(jì)監(jiān)察部視工作需要進(jìn)行調(diào)閱和抽查；對(duì)在大區(qū)（辦事處）報(bào)銷的費(fèi)用則作為重點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容，采取日常的賬務(wù)抽查、專項(xiàng)調(diào)研、單獨(dú)檢查或聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行審計(jì)等多種方式加以控制。第四章內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職責(zé)第九條監(jiān)督檢查公司各單位及其員工遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律，法規(guī)、政策、決定、命令及公司規(guī)章制度中的問(wèn)題。第十條定期對(duì)管理部門、營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。第十一條受理員工對(duì)違規(guī)、違紀(jì)行為的檢舉。第十二條受理員工對(duì)現(xiàn)有管理、營(yíng)運(yùn)機(jī)制提出的合理化建議。第十三條對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反公司制度、損失浪費(fèi)行為作出臨時(shí)制止決定。第十四條監(jiān)督被監(jiān)察對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)察決定。第五章內(nèi)部監(jiān)察部門的主要權(quán)限第十五條審計(jì)監(jiān)察部在履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)采取下列措施：（一）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；（二）要求被監(jiān)察的部門和人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問(wèn)題作出解釋和說(shuō)明；（三）責(zé)令被監(jiān)察的部門和人員停止違反法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的行為。第十六條對(duì)監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員的違規(guī)違紀(jì)等不良信用行為，有權(quán)依照《信用評(píng)級(jí)辦法》據(jù)實(shí)記錄在其個(gè)人信用檔案中。第十七條審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出的監(jiān)察決定，有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出的監(jiān)察建議，有關(guān)部門無(wú)正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納。第十八條審計(jì)監(jiān)察部對(duì)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度較好、內(nèi)部管理規(guī)范的單位，應(yīng)當(dāng)給予表?yè)P(yáng)，對(duì)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和方法建議在公司范圍內(nèi)推廣。第十九條對(duì)控告、檢舉重大違法違紀(jì)行為的有功人員，可以依照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。第六章內(nèi)部監(jiān)察工作程序第二十條審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和政策以及公司和上級(jí)監(jiān)察部門的要求，制定年度監(jiān)察計(jì)劃及實(shí)施方案。第二十一條對(duì)于需要查處的事項(xiàng)，要進(jìn)行初步審查，根據(jù)監(jiān)察項(xiàng)目，確定監(jiān)察人員或成立監(jiān)察小組進(jìn)行調(diào)查；監(jiān)察人員或監(jiān)察小組擬訂監(jiān)察方案（范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定后提前通知被監(jiān)察對(duì)象和其相應(yīng)主管部門提供必要的工作條件和工作資料，以便監(jiān)察工作的開(kāi)展。第二十二條審計(jì)監(jiān)察部工作人員在調(diào)查工作中全面收集證據(jù)，聽(tīng)取被調(diào)查人的陳述和辯解，監(jiān)察人員在監(jiān)察工作中必須做好工作底稿，記錄監(jiān)察過(guò)程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應(yīng)有相關(guān)人員的簽名。第二十三條審計(jì)監(jiān)察部工作人員辦理的監(jiān)察事項(xiàng)與本人及其親屬有利害關(guān)系或有其他關(guān)系可能影響公正處理監(jiān)察事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)回避。第二十四條在監(jiān)察過(guò)程中確認(rèn)有違法、違紀(jì)事實(shí)，監(jiān)察人員須寫入監(jiān)察報(bào)告由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審計(jì)監(jiān)察部作出的重要監(jiān)察決定和提出的重要監(jiān)察建議，也要報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十五條審計(jì)監(jiān)察部對(duì)于立案調(diào)查的案件，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定違法、違紀(jì)事實(shí)不存在，或者不需要追究行政責(zé)任的，應(yīng)予撤銷，并告之被調(diào)查部門和被調(diào)查人員所在單位。第二十六條監(jiān)察決定、監(jiān)察建議應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式送達(dá)有關(guān)單位或者有關(guān)人員。有關(guān)單位和人員應(yīng)當(dāng)自收到監(jiān)察決定或者監(jiān)察建議之日起三十日內(nèi)將執(zhí)行監(jiān)察決定或者采納監(jiān)察建議的情況通報(bào)監(jiān)察機(jī)關(guān)。第二十七條對(duì)監(jiān)察決定不服的，可以自收到監(jiān)察決定之日起三十日內(nèi)向作公司審計(jì)監(jiān)察部申請(qǐng)復(fù)審，審計(jì)監(jiān)察部自收到復(fù)審申請(qǐng)之日起三十日內(nèi)作出復(fù)審決定；對(duì)復(fù)審決定仍不服的，可以自收到復(fù)審決定之日起三十日內(nèi)向上一級(jí)監(jiān)察部門申請(qǐng)復(fù)核并作出復(fù)核決定。復(fù)審、復(fù)核期間，不停止原決定的執(zhí)行。第二十八條監(jiān)察工作結(jié)束，監(jiān)察工作人員寫出監(jiān)察報(bào)告，提出合理劃建議；將全部材料移送監(jiān)察部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審理和向部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第二十九條由于情況變化或有新的重要數(shù)據(jù)，被監(jiān)察對(duì)象須立刻上報(bào)監(jiān)察部審核，由監(jiān)察部的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定原監(jiān)察報(bào)告修改或繼續(xù)執(zhí)行。第三十條由監(jiān)察部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)作出和公布處理決定。第三十一條將處理決定移交人事部門，作考核參考依據(jù)。第三十二條每個(gè)監(jiān)察報(bào)告以及工作底稿附件等必須在一個(gè)月內(nèi)整理裝訂成冊(cè)歸檔查。第七章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第三十三條對(duì)成績(jī)顯著的審計(jì)監(jiān)察人員，檢舉揭發(fā)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的有關(guān)人員，公司按相關(guān)規(guī)定給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。第三十四條被監(jiān)察的部門和人員違反本制度，有下列行為之一的，視情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人和其部門負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處分：(一)隱瞞事實(shí)真相，出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅證據(jù)的。(二)利用職權(quán)包庇違法、違紀(jì)行為的。(三)故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)材料和其他必要情況的。(四)拒絕在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)就監(jiān)察部門所提問(wèn)題作出解釋和說(shuō)明的。(五)拒不執(zhí)行監(jiān)察決定，或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的。(六)阻撓、抗拒監(jiān)察人員依法行使職權(quán)的。(七)對(duì)申訴人、控告人、檢舉人和監(jiān)察人員進(jìn)行報(bào)復(fù)陷害的。對(duì)于違反這些規(guī)定的單位或個(gè)人，公司將給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，行為構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。第八章附則第三十五條本監(jiān)察法若與公司其他規(guī)定相抵觸的，以本監(jiān)察法的內(nèi)容為準(zhǔn)；若有法律、法規(guī)專門規(guī)定的，則依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條本制度自公布之日起施行。第三十七條本制度由公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。馬應(yīng)龍藥業(yè)股份有限公司二零一零年九月十日第二篇：公司內(nèi)部推薦獎(jiǎng)制度公司內(nèi)部推薦獎(jiǎng)制度一、目的為了鼓勵(lì)員工利用個(gè)人優(yōu)勢(shì)，及時(shí)、快速的為公司集相關(guān)優(yōu)秀人才信息，同時(shí)拓寬公司的人才招聘渠道，提高招聘工作效率和質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍推薦人資格要求：公司內(nèi)部員工（經(jīng)理級(jí)以上人員除外）被推薦人資格要求：滿足公司空缺崗位任職條件的優(yōu)秀人才三、內(nèi)部推薦流程1、人事行政部不定期將公司空缺職位及要求在公司內(nèi)進(jìn)行公示。2、員工如有合適人選，需將被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料以郵件形式發(fā)送至人事行政部。（郵箱：hccy163163@163.com）3、人事行政部根據(jù)公司招聘流程進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選、面試等工作。4、如面試合格，將按公司相關(guān)錄用程序辦理。5、人事行政部會(huì)及時(shí)將結(jié)果反饋給推薦人。四、獎(jiǎng)勵(lì)方法：推薦崗位分為：正式普工、正式工機(jī)長(zhǎng)、職能部門人員（倉(cāng)管員和質(zhì)檢員）。獎(jiǎng)金發(fā)放：（1）正式普工，若被推薦人被錄用，則推薦人可獲得獎(jiǎng)勵(lì)共500元/人，其中被推薦人入職滿三個(gè)月后給推薦人20XX，被推薦人滿六個(gè)月后給予300元；（2）正式工機(jī)長(zhǎng)，若被推薦人被錄用，則推薦人可獲得獎(jiǎng)勵(lì)共1000元/人，其中被推薦人入職滿三個(gè)月后給推薦人300元，被推薦人滿六個(gè)月后給予400元，滿一年給予300元；（3）職能部門人員（倉(cāng)管員和質(zhì)檢員），若被推薦人被錄用，則推薦人可獲得獎(jiǎng)勵(lì)共600元/人，其中被推薦人入職滿三個(gè)月后給推薦人300元，被推薦人滿六個(gè)月后給予300元；五、發(fā)放規(guī)則1、老員工介紹新員工時(shí)必須到人事行政部填表登記，并填報(bào)介紹人員相關(guān)情況，按正規(guī)程序面試。否則，視為本公司自聘人員，不發(fā)放介紹費(fèi)。2、介紹費(fèi)由人事行政部每月統(tǒng)一登記，與當(dāng)月工資統(tǒng)一發(fā)放；3、被介紹者或介紹者在獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)已離職的，不予發(fā)放介紹費(fèi)。五、其他1、推薦獎(jiǎng)將在工資中發(fā)放；2、本制度由人事行政部負(fù)責(zé)解釋及修訂；3、本制度自發(fā)布日起開(kāi)始執(zhí)行，如有與公司其他規(guī)定相抵觸的，則以本制度為準(zhǔn)。廣州市花都花城彩印包裝有限公司20XX年7月15日第三篇：企業(yè)公司內(nèi)部各種制度范本企業(yè)公司內(nèi)部各種制度范本目的：為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特制訂以下管理制度。范圍：適用于生產(chǎn)車間全體工作人員。一、早會(huì)制度1.員工每一天空上班務(wù)必提前___分鐘到達(dá)車間開(kāi)早會(huì)，不得遲到、早退。2.員工在開(kāi)早會(huì)時(shí)須站立端正，認(rèn)真聽(tīng)主任或班長(zhǎng)的講話，不得做一些與早會(huì)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。3.各條線的班長(zhǎng)每一天空上班務(wù)必提前___分鐘到達(dá)車間組織員工準(zhǔn)時(shí)開(kāi)早會(huì)。4.各條線的班長(zhǎng)在開(kāi)早會(huì)時(shí)務(wù)必及時(shí)向員工傳達(dá)前天的工作狀況以及當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃，時(shí)間應(yīng)控制在___分鐘。___班長(zhǎng)開(kāi)早會(huì)時(shí)講話應(yīng)宏亮有力，多以激勵(lì)為主，不得隨意批評(píng)和責(zé)罵員工。二、請(qǐng)假制度1.如特殊事情務(wù)必親自處理，應(yīng)在___小時(shí)前用書(shū)面的形式請(qǐng)假，經(jīng)主任與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才屬請(qǐng)假生效，不可代請(qǐng)假或事后請(qǐng)假(如生病無(wú)法親自請(qǐng)假，事后務(wù)必交醫(yī)生證明方可)否則按曠工處理。2.杜絕非上班時(shí)間私下請(qǐng)假或批假。3.員工每月請(qǐng)假不得超過(guò)兩次，每一天請(qǐng)假不得超過(guò)兩人。4.員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限：(同廠規(guī)一致)(1)一天以內(nèi)由班長(zhǎng)批準(zhǔn);三天以內(nèi)由車間主管批準(zhǔn);(3)超過(guò)三天務(wù)必由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn);(4)連續(xù)請(qǐng)假按照累計(jì)天數(shù)依上述規(guī)定辦理。三、車間衛(wèi)生管理制度1、車間工作人員應(yīng)持續(xù)良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油。2、進(jìn)入車間務(wù)必穿戴工作服(無(wú)鈕扣，無(wú)外口袋)、工作帽、工作鞋;頭發(fā)不得外露;工作服和工作帽務(wù)必持續(xù)清潔且每一天務(wù)必更換。3、不得將生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品和飾品(如手表，首飾等)帶入車間。4、進(jìn)入車間應(yīng)洗手消毒，工作過(guò)程中按規(guī)程洗手;車間內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人生活用品和生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物。5、車間內(nèi)嚴(yán)禁飲食、吸煙和隨地吐痰。6、未經(jīng)允許非加工人員不得進(jìn)入加工車間;經(jīng)有關(guān)部門同意后，務(wù)必到達(dá)加工人員的要求后方可進(jìn)入。7、新參加工作的生產(chǎn)人員，務(wù)必經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等)，或手有外傷等狀況，務(wù)必立即調(diào)離食品加工崗位并妥善治療。8、車間生產(chǎn)人員和進(jìn)入車間的其他有關(guān)人員遇下列狀況之一時(shí)務(wù)必洗手:⑴、開(kāi)始工作之前⑵、上廁所以后⑶、處理被污染的原材料之后⑷、從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)之后⑸、在從事操作期間也應(yīng)勤洗手9、生產(chǎn)車間內(nèi)接觸食品的設(shè)備、工器具、操作臺(tái)務(wù)必采用無(wú)毒、無(wú)異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。表面應(yīng)光滑、無(wú)凹坑、縫隙。車間內(nèi)禁止使用一切竹木工器具和容器。10、車間內(nèi)務(wù)必有用于工器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并持續(xù)齊全有效，設(shè)施本身及使用過(guò)程中不得對(duì)食品產(chǎn)生不良影響。11、在工作前后及工作中務(wù)必按規(guī)定進(jìn)行清潔、消毒(要有記錄)。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時(shí)，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。用熱水消毒時(shí)，水溫應(yīng)到達(dá)80℃以上。12、加工操作臺(tái)、機(jī)械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并持續(xù)清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺(tái)務(wù)必再用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。13、生產(chǎn)車間和其它場(chǎng)所的廢棄物，務(wù)必隨時(shí)清除，并及時(shí)清理出廠，廢棄物存放的容器及場(chǎng)地應(yīng)及時(shí)清洗消毒。14、車間工作人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，務(wù)必經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。15、同一生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)不得同時(shí)生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，也不得同時(shí)加工影響車間衛(wèi)生或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品。16、車間內(nèi)只能存放有少量即將使用的空罐?？展拗荒苎b填產(chǎn)品，任何時(shí)候不能盛放有其他物品，以免誤入生產(chǎn)線造成質(zhì)量事故。清洗車間時(shí)，務(wù)必移開(kāi)或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。17、每一天工作結(jié)束后(或必要時(shí))，務(wù)必徹底清洗加工場(chǎng)地的地面、墻壁、排水溝，必要時(shí)進(jìn)行消毒。18、生產(chǎn)車間和其他有關(guān)工作場(chǎng)地內(nèi)應(yīng)持續(xù)清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)隨時(shí)清理和清除。19、車間內(nèi)的更衣室、掛靴間、洗手消毒間等，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清洗及消毒，持續(xù)其清潔。20XX間周圍應(yīng)定期或必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害，以防止害蟲(chóng)滋生，車間使用殺蟲(chóng)劑時(shí)，不得污染食品，并盡量避免污染設(shè)備，工器具和容器，使用殺蟲(chóng)劑后應(yīng)徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。21、廠房、設(shè)備、排水系統(tǒng)、廢物排放系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)施，務(wù)必持續(xù)良好狀態(tài)。在正常狀況下每年至少進(jìn)行一次全面檢修。車間應(yīng)做到整潔、空氣新鮮。無(wú)明顯水汽、積水。各種制度范本(二)值班管理制度參考為保證財(cái)經(jīng)學(xué)院值班工作的各項(xiàng)秩序和工作的順利開(kāi)展，特制定財(cái)經(jīng)學(xué)院的值班管理制度。部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)值班工作，干事輔助相關(guān)工作的開(kāi)展。各部門和個(gè)人都應(yīng)嚴(yán)格遵守值班管理制度。請(qǐng)認(rèn)真閱讀本制度的注意事項(xiàng)，以便工作的順利進(jìn)行。(一)時(shí)間地點(diǎn)1)時(shí)間:周一至周五，中午12:___至13:00(暫定)2)地點(diǎn):行政樓330(二)工作資料1)值班期間應(yīng)簽到，不簽到者以缺勤處理。缺勤將在學(xué)期末的考核中按規(guī)定處理。2)值班人員應(yīng)整理好當(dāng)天的來(lái)函及文件，分類歸檔到指定地點(diǎn)。不得將文件隨意丟放。3)值班人員原則上每個(gè)部門不得少于___人，確保每一天有人到崗值班。4)對(duì)于要由下一班次的值班人員接手的工作要在換班時(shí)交代清楚，避免工作上出現(xiàn)問(wèn)題。5)各值班人員(各部門部長(zhǎng)及干事)務(wù)必準(zhǔn)時(shí)到達(dá)值班地點(diǎn)。不遲到，不早退，值班時(shí)間內(nèi)不得擅自離開(kāi)崗位。值班期間，禁止任何人在辦公室內(nèi)喧嘩。(三)接待規(guī)范1)值班工作開(kāi)始前，由學(xué)生信息與咨詢中心擺放好各部門席卡，其他部門按照席卡對(duì)號(hào)入座，以便其他學(xué)生辦理各項(xiàng)事務(wù)。2)值班人員應(yīng)當(dāng)持續(xù)良好風(fēng)貌，對(duì)學(xué)生要做到熱情大方，細(xì)致耐心。對(duì)老師要做到尊敬師長(zhǎng)，有問(wèn)必答。主動(dòng)為來(lái)訪的同學(xué)和老師解決問(wèn)題。(四)其他注意事項(xiàng)1)注意安全，各值班人員下班前應(yīng)關(guān)掉各種電器設(shè)備，切斷電源，鎖好門窗，方可離開(kāi)。2)值班期間，不得因?yàn)樗饺诵枰褂棉k公室物資如打印機(jī)，紙張等。3)由于值班未盡責(zé)而導(dǎo)致的物品丟失或損壞的，由直接經(jīng)手人負(fù)責(zé)維修或賠償。4)如遇緊急狀況無(wú)法處理，應(yīng)立即通知指導(dǎo)老師，詢問(wèn)相關(guān)細(xì)則，確保工作不出現(xiàn)差錯(cuò)。各種制度范本(三)值班管理制度參考1、目的為加強(qiáng)公司的日常管理，協(xié)助督促各部門做好各工作，及時(shí)匯報(bào)處理突發(fā)事件，特設(shè)本制度。2、范圍輪值時(shí)間從星期一到星期六7:00—7:30、17:00-18:003、輪值人員主要是公司車間主任以上及管理人員，具體包括:總經(jīng)理、史文浩、羅俊夫、譚文強(qiáng)、劉芳、滕榮權(quán)、吳秋良、鐘成、張祈曙、唐建國(guó)、張廣慧、李子琦、夏陽(yáng)昆、張森林、袁進(jìn)、陳軍、宋燈吉。3、值班要求3、1輪值人員上午須提前___分鐘上班，下午或加班后推遲___分鐘下班。早上值班歡迎各員工上班，并監(jiān)督員工考勤，記載管理人員出勤狀況和廠規(guī)、廠紀(jì)的執(zhí)行狀況。下午值班班檢查各部門的電源開(kāi)關(guān)、門窗、水閥，做好安全檢查工作。協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助各部門工作，保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。3、2輪值人員每一天須不定期檢查6s的執(zhí)行狀況(至少一次)，并做詳細(xì)記錄，有權(quán)合理化推薦。3、3輪值人員須及時(shí)處理協(xié)調(diào)值班期間的突發(fā)事情，若遇到特殊狀況，不能處理的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系部門主管。3、4輪值人員務(wù)必認(rèn)真履行職責(zé)，若出現(xiàn)玩忽職守，在當(dāng)值期間出現(xiàn)問(wèn)題，后果或者影響嚴(yán)重者，公司將追求其連帶職責(zé)。3、5輪值人員須嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。3、6輪值人員須態(tài)度和藹，注意言行舉止，做到禮貌值班。3、7輪值人員須詳細(xì)填寫值班記錄，規(guī)范記載值班狀況。3、8輪值人員須相互做好工作銜接，做好交接記錄。3、9輪值人員若遇到特殊狀況不能當(dāng)值時(shí)，可自行協(xié)商調(diào)班，同時(shí)須向辦公室說(shuō)明狀況。若無(wú)故缺席者，每次罰款___元，并給予通報(bào)批評(píng)。各種制度范本(四)語(yǔ)言文字工作獎(jiǎng)懲制度一、教師要用心參加普通話培訓(xùn)和測(cè)試，不斷提高自身規(guī)范用語(yǔ)用字水平。并把語(yǔ)言文字規(guī)范的要求納入到教師業(yè)務(wù)考核和教學(xué)基本功潛力考核中，考核結(jié)果作為聘用、晉級(jí)和評(píng)優(yōu)的條件之一。二、充分發(fā)揮講課在推廣普通話、用字規(guī)范化中的主渠道作用。語(yǔ)言教學(xué)要重視提高學(xué)生的語(yǔ)言文字規(guī)范意識(shí)和語(yǔ)言文字應(yīng)用潛力。切實(shí)改變重知識(shí)，輕潛力的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)良好的傾聽(tīng)習(xí)慣和語(yǔ)言表達(dá)習(xí)慣，對(duì)做的好的教師給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。三、加大語(yǔ)言文字規(guī)范化宣傳力度，做好科學(xué)研究工作。要在教師中開(kāi)展形式多樣，富有實(shí)效的語(yǔ)言文字規(guī)范化宣傳教育活動(dòng)，并面向社會(huì)做好宣傳，個(gè)性要精心組織并開(kāi)展好每年一度的“推普宣傳周”活動(dòng)，把此項(xiàng)工作作為評(píng)選優(yōu)秀個(gè)人和優(yōu)秀班群眾的依據(jù)之一。四、加強(qiáng)說(shuō)普通話、使用規(guī)范漢字工作的檢查，并將這項(xiàng)工作納入教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系中。五、凡是布置宣傳語(yǔ)文字的環(huán)境的材料和參加與語(yǔ)言文字有關(guān)的比賽項(xiàng)目的所有費(fèi)用由學(xué)校支付。對(duì)參加比賽獲獎(jiǎng)的教師給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。六、對(duì)語(yǔ)言文字工作有突出貢獻(xiàn)的教師，在考核時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)。七、對(duì)不能堅(jiān)持講普通話的教師，要有必須的經(jīng)濟(jì)處罰和思考是否聘任其擔(dān)任教師職務(wù)。對(duì)長(zhǎng)期堅(jiān)持說(shuō)普通話的教師給予獎(jiǎng)勵(lì)。各種制度范本(五)用語(yǔ)用字監(jiān)督檢查制度為了加強(qiáng)對(duì)校園用語(yǔ)用字狀況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，特制定本制度。一、監(jiān)督檢查采取平時(shí)監(jiān)督檢查和集中檢查相結(jié)合的辦法。二、學(xué)校語(yǔ)言文字工作小組負(fù)責(zé)全校的語(yǔ)言文字監(jiān)督檢查，下設(shè)的各教研組負(fù)責(zé)本組語(yǔ)言文字工作的監(jiān)督檢查。三、在日常工作中，各科室主要負(fù)責(zé)人、各教研組長(zhǎng)和各班主任對(duì)其所負(fù)責(zé)科室、教研組和班級(jí)用語(yǔ)用字狀況負(fù)有監(jiān)督檢查職責(zé)。五、學(xué)校語(yǔ)言文字工作小組，除平時(shí)加強(qiáng)對(duì)各部門用語(yǔ)用字狀況的監(jiān)督檢查外，還要負(fù)責(zé)每學(xué)期組織一次對(duì)校園用語(yǔ)用字狀況的集中檢查，也可根據(jù)需要，對(duì)存在較嚴(yán)重問(wèn)題的部門組織專項(xiàng)檢查或抽查，具體時(shí)間屆時(shí)通知。六、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)提出改善意見(jiàn)和措施。七、學(xué)校語(yǔ)言文字工作檢查的結(jié)果要和教師的各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核掛鉤。第四篇：公司內(nèi)部稽核制度第一章總則第一條公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作，由總管理處隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。第二條公司稽核業(yè)務(wù)范圍，包括賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)及監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng)，除另有規(guī)定外，翻以本制度規(guī)定辦理。第三條稽核人員應(yīng)對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)，必要時(shí)，應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，還應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽查，每年稽查次數(shù)視實(shí)際需要而定。第五條稽核人員前往稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備并收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，將各單位已往審核及檢查報(bào)告詳予研究以作參考。第六條稽核人員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定辦理。第七條稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露給被檢查單位。第八條稽核事務(wù)涉及其他部門時(shí)，應(yīng)會(huì)同各有關(guān)部門辦理，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí)，須單獨(dú)提出，與書(shū)面報(bào)告一并呈核。第九條稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí)，如有疑問(wèn)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳細(xì)查詢，并調(diào)閱賬冊(cè)、表格及有關(guān)檔案，必要時(shí)還需請(qǐng)其出具書(shū)面說(shuō)明。第十條稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗(yàn)明外，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌傲凌或偏私。第十一條稽核人員于稽核事務(wù)完妥后，應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書(shū)呈核。第二章財(cái)務(wù)稽核第十二條審核或檢查記賬憑證時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。2、會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無(wú)誤用，摘要是否恰當(dāng)，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。3、轉(zhuǎn)賬是否合理、借貸方數(shù)字是否相符。4、應(yīng)加蓋的戳記編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、準(zhǔn)確，手續(xù)是否完備。6、傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。7、傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。8、傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。第十三條賬簿檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、各種賬簿的記載，是否與傳票相符；應(yīng)復(fù)核者，是否已復(fù)核；每日應(yīng)記的賬，是否當(dāng)日記載完畢。2、各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相符，是否按日或定期核對(duì)。與相對(duì)科目之余額是否相符，有無(wú)漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。3、現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。4、各種賬簿記載錯(cuò)誤的糾正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定輸，誤漏的空白賬頁(yè)，有否劃“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“×”處蓋章證明。5、各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送稅務(wù)稽征機(jī)關(guān)登記。6、各種賬簿是否有經(jīng)核準(zhǔn)后而自行改訂者。7、舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁(yè)，有無(wú)加劃線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。8、活頁(yè)賬頁(yè)的編叼及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本或賬簿有無(wú)缺號(hào)。9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)，是否妥善，是否登記備忘簿，賬簿的銷毀，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。第三章業(yè)務(wù)稽查1、檢查庫(kù)存現(xiàn)金如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)；如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后，應(yīng)根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)；如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷。2、現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)及時(shí)查明原因。3、庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)以單據(jù)抵充現(xiàn)象。4、托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物，應(yīng)同時(shí)檢查，且須核對(duì)有關(guān)賬表，憑證單據(jù)。5、匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥善保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。6、內(nèi)部往來(lái)款，是否按月填制未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)表，查對(duì)賬單是否依序保管。7、內(nèi)部往來(lái)或?qū)ν鈫挝煌鶃?lái)賬，是否經(jīng)常核對(duì)。8、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符。9、檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目核對(duì)賬簿外，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。10、金庫(kù)鎖匙及暗鎖，密碼表的掌握部門及庫(kù)門的啟用與庫(kù)內(nèi)的安全，金庫(kù)放置位置等是否適當(dāng)，是否辦理嚴(yán)密。11、檢查下屬單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。有無(wú)零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)，是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款，或已付款而久未交貨的零星支付請(qǐng)購(gòu)案件。第十五條報(bào)表檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無(wú)遺漏。2、各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。3、數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。4、報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及是否符合規(guī)定。5、報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。第四章財(cái)務(wù)稽核第十六條檢查有價(jià)證券時(shí)，應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì)，須注意的事項(xiàng)如下：1、購(gòu)入及出售有無(wú)核準(zhǔn)，手續(xù)是否完備。2、證券種類、面值及號(hào)碼，是否與賬簿記載相符。3、債券附帶的息票是否齊全，并是否與賬冊(cè)相符。4、本息票帶的息票有無(wú)到期，是否齊全，是否與賬冊(cè)相符。第十七條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開(kāi)出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核者相符，有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查明原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。第十八條各種房地產(chǎn)契約書(shū)及其收租情況是否妥善。第五章總務(wù)、人事稽核第十九條檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、總公司各單位、各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用，是否已依規(guī)定呈現(xiàn)請(qǐng)核準(zhǔn)核銷。2、各單位的費(fèi)用，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)一支，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上不需要的開(kāi)支，各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照章辦理。3、各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。第二十條檢查儲(chǔ)藏物品，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。2、儲(chǔ)藏物品的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿（冊(cè)、卡）記載相符，有無(wú)遺漏或短缺。3、儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符。4、領(lǐng)物憑證，是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。5、已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者，與儲(chǔ)藏物品合計(jì)表，是否與賬面存量相符。6、有無(wú)損壞報(bào)廢物品，賬簿是否注意，所存應(yīng)報(bào)廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。第二十一條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡及附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。2、各種登記卡的記載是否正確詳明。3、登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。4、核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記賬的財(cái)物。5、檢查人員如認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記的有關(guān)賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì)。第二十二條營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào)設(shè)簿登記，查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。第二十三條人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公，并在簽到簿上簽到，有無(wú)遲到早退現(xiàn)象。2、各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。3、各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無(wú)能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢、品性不佳、染有不良嗜好者。4、各單位人員于上班時(shí)間內(nèi)，其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。第六章附則第二十四條本制度呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行，修正時(shí)亦同。第五篇：公司內(nèi)部溝通制度廣西容縣光盈鞋業(yè)有限公司內(nèi)部溝通制度一、概要未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是管理的競(jìng)爭(zhēng)，而競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于企業(yè)成員之間及其外部組織的有效溝通上。良好的內(nèi)部溝通機(jī)制不僅能夠充分體現(xiàn)企業(yè)對(duì)員工的尊重與重視，并能使員工關(guān)系和諧，同時(shí)也能建立有效