產(chǎn)品召回制度

1、目的

對產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗進行標(biāo)識，識別不同類產(chǎn)品、不同規(guī)格、不同充裝及檢驗時間的產(chǎn)品。為使已確定的不合格產(chǎn)品或存在缺陷的產(chǎn)品能及時、完全的召回，減少給顧客帶給的損失，特制定本召回制度。

2、使用范圍

本制度適用于****公司已交付的不合格產(chǎn)品或存在缺陷的產(chǎn)品召回。

3、職責(zé)

3.1銷售部及倉儲負(fù)責(zé)監(jiān)視實施召回。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計劃的審批。

3.3其他各部門積極配合完成本程序的執(zhí)行。

4、召回程序

產(chǎn)品標(biāo)識→質(zhì)量追蹤→召回條件→召回計劃審批→召回實施→產(chǎn)品處置→后續(xù)工作

4.1產(chǎn)品標(biāo)識

4.1.1

生產(chǎn)小組按《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程》進行生產(chǎn)工作，并做好生產(chǎn)標(biāo)識、生產(chǎn)記錄；對產(chǎn)品物料、產(chǎn)成品進行抽檢，如有特殊要求時進行全檢并標(biāo)識對應(yīng)的產(chǎn)品供應(yīng)商、產(chǎn)品物料批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次及操作人員等信息。

4.1.2

銷售部門根據(jù)產(chǎn)品銷售合同下達發(fā)貨通知，同時明確產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝等要求，倉儲部門按照要求嚴(yán)格進行裝車、發(fā)貨并登記。

4.2產(chǎn)品召回條件當(dāng)公司某批次產(chǎn)品檢測出不合格或存在缺陷，但產(chǎn)品已交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移時，應(yīng)啟動召回程序。包括但不限于如下情形可能涉及的產(chǎn)品召回：

A)顧客投訴；

B)主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品；

C)媒體報告的不合格產(chǎn)品或事件；

D)公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；

E)其他的改變（包括技術(shù)、法規(guī)行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。

4.3召回計劃及審批

4.3.1

待召回產(chǎn)品的識別與評價

A)當(dāng)出現(xiàn)不合格因素時，由公司主管人員立即召回銷售部、倉儲部、生產(chǎn)部、技術(shù)部組成

專案小組進行召回評審。

B)召回評審內(nèi)容包括：召回原因；信息來源可信度；產(chǎn)品銷售、發(fā)貨記錄、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次；是否啟運緊急召回；如需要啟動召回，應(yīng)制定召回計劃，明確召回方法、途徑及召回產(chǎn)品的處理。

C)如果影響較廣，應(yīng)對待召回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品、甚至相鄰批次產(chǎn)品的留樣進行復(fù)查。

4.3.2

在信息明確的情況下，召回評審不應(yīng)超過半個工作日，并由公司總經(jīng)理根據(jù)專家小組的評審結(jié)果，批準(zhǔn)是否啟動召回。

4.4召回的實施

4.4.1

召回專家小組依據(jù)銷售部門、倉儲部門提供的銷售記錄，追溯應(yīng)召回產(chǎn)品所在位置、相關(guān)方聯(lián)系人、聯(lián)系方式等，確定公司應(yīng)采取的補救措施，告知相關(guān)方對待召回產(chǎn)品的安全防范措施。再根據(jù)待召回產(chǎn)品的數(shù)量、重量，準(zhǔn)備相應(yīng)的倉儲和運輸設(shè)施。

4.4.2

根據(jù)相關(guān)方選擇合適的方式（合適的召回方式由：電話、傳真、電子郵件、媒體公告等。發(fā)布召回信息，召回信息應(yīng)在做出召回決策后的48小時內(nèi)發(fā)布，并編制召回信息、發(fā)布記錄。

4.4.3

召回信息主要內(nèi)容：

A)召回小組成員信息，包括成員名單、聯(lián)系方式、所屬部門及相關(guān)職責(zé)。

B)召回產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期；召回原因；召回產(chǎn)品分銷區(qū)域。

C)產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間。

D)影響待召回產(chǎn)品的不合格因素，召回處理及對應(yīng)的費用和補償方案。

4.4.4

銷售部、倉儲部“及時、高效”實施產(chǎn)品召回，其他部門積極配合。

5、產(chǎn)品召回后續(xù)處理

5.1召回產(chǎn)品在召回后進行明顯的標(biāo)識和分區(qū)隔離。

5.2召回的產(chǎn)品中屬于不合格產(chǎn)品的應(yīng)按《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程》相關(guān)規(guī)定進行處理；對存在缺陷的召回產(chǎn)品，應(yīng)立即進行檢修，并確保缺陷部分已經(jīng)消失，不再影響產(chǎn)品質(zhì)量及安全使

用；當(dāng)召回產(chǎn)品不合格影響因素產(chǎn)品充裝容器存在不安全因素，應(yīng)按相關(guān)管理規(guī)定進行處理。

5.3根據(jù)對召回產(chǎn)品的處理情況建立《不合格產(chǎn)品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。

6、召回后續(xù)工作

6.1召回計劃要求的產(chǎn)品已經(jīng)全部收回并妥善處理后，表示該次召回活動結(jié)束。

6.2召回活動結(jié)束后，應(yīng)編制召回報告。通過分析召回過程所耗用的時