進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序QP/QC-05深圳市保凌影像科技有限公司PAGE2SHENZHENBOLINTECHOLDGYCO．,LTD．深圳市保凌影像科技有限公司二級(jí)文件文件名:進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 版本:A1文件編號(hào):QP/QC-05 頁(yè)數(shù):6編制部門(mén):品質(zhì)部 編制人:王步澤編制日期:2009-05-28修改履歷版本修改日期修改內(nèi)容編制人A02009-05-28新修訂李濤A12012-02-06修改了職責(zé)和內(nèi)容王步澤會(huì)審責(zé)任人簽字日期備注品質(zhì)部采購(gòu)部物流部研發(fā)部生產(chǎn)部計(jì)劃部管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)文件分發(fā)部門(mén)序號(hào)部門(mén)簽收者序號(hào)部門(mén)簽收者1□人事行政部6■生產(chǎn)部2□市場(chǎng)部7■計(jì)劃部3□技術(shù)部8■物流部4■文控中心9■品質(zhì)部5■研發(fā)部10■采購(gòu)部1.目的通過(guò)對(duì)規(guī)定的進(jìn)料檢驗(yàn)，以確保不合格的物料不投入產(chǎn)線(xiàn)使用，便于能夠較好的對(duì)供應(yīng)商（制造商、代理商及貿(mào)易商）物料未出現(xiàn)的質(zhì)量隱患進(jìn)行預(yù)防及已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行控制與處理。2.范圍適用于本公司的進(jìn)料檢驗(yàn)（非生產(chǎn)用料、工具、設(shè)備除外）。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部3．1．1來(lái)料的檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)及試驗(yàn)。3．1．2對(duì)環(huán)保（RoHS及REACH）物料認(rèn)證的核對(duì)及不定期的委外檢測(cè)。3．1．3特采物料的評(píng)估及評(píng)審。3．1．4檢驗(yàn)規(guī)范及SIP的制定與審核。3．1．5不合格物料的分析、處理及預(yù)防。3．1．6檢驗(yàn)記錄的審核及每周來(lái)料質(zhì)量狀態(tài)分析圖表的提出。3．3物流部3．3．1待檢物料、合格物料、不合格物料的標(biāo)示、清點(diǎn)及存放。3．3．2對(duì)環(huán)保物料品質(zhì)部檢測(cè)出不符合RoHS要求的應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)示與隔離及通知采購(gòu)部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成處理。3．3．3所有的物料在無(wú)特殊要求下需按先進(jìn)先出原則發(fā)放物料。3．4研發(fā)部3．4．1新物料的測(cè)試、承認(rèn)及簽樣。3．4．2物料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)參數(shù)、圖紙及規(guī)格書(shū)的更新及供給相關(guān)部門(mén)。3．5采購(gòu)部3．5．1對(duì)不合格物料的退貨處理。3．5．2對(duì)品質(zhì)部發(fā)出的糾正預(yù)防措施處理單進(jìn)行評(píng)審與追溯。3．5．3對(duì)檢測(cè)出環(huán)保物料不符合環(huán)保要求時(shí)，啟動(dòng)《不使用禁用物質(zhì)協(xié)議書(shū)》追究供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任。4．程序內(nèi)容4．1進(jìn)料檢驗(yàn)的方法4．1．1供應(yīng)商按我司的采購(gòu)訂單及相關(guān)要求（如《物料包裝要求》等）進(jìn)行供貨，供貨時(shí)需填寫(xiě)《送貨單》并注明采購(gòu)訂單號(hào)，經(jīng)我司倉(cāng)管員點(diǎn)清數(shù)量4．1．2倉(cāng)管員暫收物料4．1．2．1倉(cāng)管員收料時(shí)應(yīng)核對(duì)物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合我司要求(具體標(biāo)準(zhǔn)參照《物料包裝要求》)。4．1．2．2倉(cāng)管員點(diǎn)清物料數(shù)量后存放于待檢區(qū)域，填寫(xiě)送檢單給IQC檢驗(yàn)，填寫(xiě)送檢單時(shí)應(yīng)注明送檢的具體時(shí)間并告知物料的暫放位置。4．1．2．3倉(cāng)管員對(duì)環(huán)保物料與非環(huán)保物料要分開(kāi)暫放。4．1．3客供物料或客戶(hù)指定供應(yīng)商要求我司代購(gòu)的成品、生產(chǎn)物料及生產(chǎn)輔助物料的質(zhì)量控制4．1．3．1根據(jù)客戶(hù)提供的樣品及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．1．3．2IQC對(duì)環(huán)保（RoHS）物料進(jìn)行標(biāo)示和檢測(cè)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客供物料或客戶(hù)指定供應(yīng)商所提供的物料為符合RoHS要求，須及時(shí)提報(bào)上司確認(rèn)并將其醒目標(biāo)識(shí)及隔離。4．1．3．3當(dāng)IQC發(fā)現(xiàn)物料存質(zhì)問(wèn)題時(shí)，IQC將此信息提交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部反饋給供應(yīng)商并要求做相應(yīng)的處理。4．1．4自行采購(gòu)進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量控制4．1．4．1根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果、供應(yīng)商提供的質(zhì)量數(shù)據(jù)及本公司質(zhì)量檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以此時(shí)對(duì)物料的控制。4．1．4．2IQC對(duì)環(huán)保（RoHS）物料進(jìn)行標(biāo)示和檢測(cè)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所提供的物料不符合RoHS要求，須及時(shí)提報(bào)上司確認(rèn)并將其醒目標(biāo)識(shí)及隔離。4．1．4．3采購(gòu)員對(duì)檢測(cè)出環(huán)保物料含有有害物質(zhì)或有害物質(zhì)含量超標(biāo)時(shí)，啟動(dòng)《不使用禁用物質(zhì)協(xié)議書(shū)》追究供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任。4．1．4．3當(dāng)IQC發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，將此問(wèn)題寫(xiě)入IQC的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》中,描述事實(shí)的不良現(xiàn)象，提供給采購(gòu)部，由采購(gòu)部反饋給供應(yīng)商并要求改善，如果問(wèn)題嚴(yán)重或問(wèn)題多次出現(xiàn)（如一個(gè)季度出現(xiàn)兩次或兩次以上的），IQC同時(shí)需要填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施處理單》，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回傳到品質(zhì)部，以達(dá)到對(duì)質(zhì)量的可控性。4．1．5IQC收到倉(cāng)庫(kù)的《來(lái)料送檢單》后，核對(duì)《來(lái)料送檢單》的內(nèi)容（供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)訂單號(hào)、物料編碼、規(guī)格及數(shù)量）是否與BOM及實(shí)物相符，如不相符則需通知倉(cāng)管員或采購(gòu)。4．1．6IQC將《來(lái)料送檢單》核對(duì)無(wú)異常后，按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范及SIP進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》中。4．2接受準(zhǔn)則4．2．1客戶(hù)有要求時(shí)，按客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。4．2．2客戶(hù)未要求時(shí)，按本公司AQL《抽樣計(jì)劃書(shū)》執(zhí)行。4．3進(jìn)料檢驗(yàn)的設(shè)備4．3．1IQC檢驗(yàn)場(chǎng)所應(yīng)準(zhǔn)備檢驗(yàn)該物料所需的必要儀器設(shè)備（如：用來(lái)檢驗(yàn)電子物料的數(shù)字電橋、電解電容漏電流測(cè)試儀、晶體管特性圖示儀、萬(wàn)用表、高溫箱等；用來(lái)檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)件的卡尺、角度尺、卷尺、針規(guī)、R規(guī)等），照明必須滿(mǎn)足檢驗(yàn)的需要，客戶(hù)如對(duì)照明亮度有要求時(shí)，按客戶(hù)的要求設(shè)置照明。4．3．2IQC檢驗(yàn)ESD敏感的電子物料時(shí)應(yīng)做好靜電防護(hù)，如裝有接地良好的靜電防護(hù)桌面，配帶靜電手環(huán)（最好為有繩靜電手環(huán)）及靜電防護(hù)手套。4．3．3所有檢測(cè)設(shè)備需要符合ROHS要求的，檢驗(yàn)時(shí)要做好環(huán)保防護(hù)，禁止將非ROHS產(chǎn)品或有害物質(zhì)的物料直截進(jìn)行檢測(cè)。如檢測(cè)非ROHS物料需要外加防護(hù)冶具進(jìn)行檢測(cè)，并做周?chē)h(huán)境的保護(hù)。4．4進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)4．4．1客戶(hù)提供的樣板、圖紙及規(guī)格書(shū)等資料。對(duì)客戶(hù)提供的樣板、圖紙及規(guī)格書(shū)等資料都必須經(jīng)研發(fā)部和技術(shù)部確認(rèn)后方可有效。4．4．2研發(fā)部提供的樣品、規(guī)格書(shū)、圖紙及BOM、ECN等最新的詳細(xì)說(shuō)明及參數(shù)。4．4．3品質(zhì)部制定的《檢驗(yàn)規(guī)范》、《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書(shū)》等檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)文件。4．4．4品質(zhì)部制定的ROHS有害物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)文件。4．5檢驗(yàn)方式4．5．1抽檢：IQC收到送檢單核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后，根據(jù)AQL抽樣水準(zhǔn)對(duì)送檢的物料進(jìn)行抽檢。4．5．2全檢：IQC收到送檢單核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后，根據(jù)AQL抽樣水準(zhǔn)及特殊規(guī)定確認(rèn)物料是否全檢。4．6環(huán)保物料（ROHS及REACH）的檢測(cè)4．6．1倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)環(huán)保物料標(biāo)識(shí)、包裝等進(jìn)行核對(duì)及臨時(shí)的區(qū)放，注意在暫收時(shí)要與非環(huán)保物料明顯的隔離與標(biāo)識(shí)，禁止環(huán)保物料放置于非環(huán)保區(qū)域。4．6．2IQC對(duì)環(huán)保物料的環(huán)保標(biāo)簽在供應(yīng)商供貨前進(jìn)行存檔，供貨時(shí)進(jìn)行核對(duì)。4．6．3IQC對(duì)環(huán)保物料的RoHS的檢測(cè)報(bào)告（如SGS報(bào)告）的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)并交于部門(mén)主管審核后存檔。RoHS的檢測(cè)報(bào)告有效期限為一周年，品質(zhì)部保存一周年后，交于文控中心保二周年。4．6．4根據(jù)具體的情況，IQC應(yīng)對(duì)不穩(wěn)定的供應(yīng)商供應(yīng)的環(huán)保物料進(jìn)行不定期的委外RoHS檢測(cè)（因公司無(wú)RoHS檢測(cè)設(shè)備，所以需要拿到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)），并將檢測(cè)報(bào)告存檔。如發(fā)現(xiàn)委外RoHS檢測(cè)的結(jié)果不符合我司的RoHS要求，應(yīng)立即給部門(mén)主管確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，停止此供應(yīng)商所有環(huán)保物料的供貨，通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)此供應(yīng)商所有環(huán)保物料進(jìn)行隔離并通知采購(gòu)追究供應(yīng)商的責(zé)任。4．6．5IQC應(yīng)在環(huán)保區(qū)域?qū)Νh(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢測(cè)環(huán)保物料時(shí)需要外加防護(hù)冶具進(jìn)行檢測(cè)，儀器周?chē)辉S放置任何非環(huán)保物料。4．7物料狀態(tài)的控制4．7．1合格品：IQC對(duì)物料檢驗(yàn)合格后，將檢驗(yàn)的內(nèi)容填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》并給部門(mén)主管及廠長(zhǎng)確認(rèn)后存檔。同時(shí)在此批物料外包裝箱上貼上綠色的PASS標(biāo)簽。4．7．2不合格品：IQC對(duì)物料檢驗(yàn)不合格后，將檢驗(yàn)的內(nèi)容及不良現(xiàn)象詳細(xì)的填寫(xiě)在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》中并將不良品一起交給品質(zhì)工程師確認(rèn)，對(duì)于涉及到訂單交期較緊張或設(shè)計(jì)缺陷等方面的,需經(jīng)由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，品質(zhì)經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)簽的結(jié)果做最終結(jié)果判定。最終判定不合格后IQC在此批物料外包裝箱貼上紅色的不合格標(biāo)簽并同時(shí)開(kāi)出《糾正預(yù)防措施處理單》給采購(gòu)部，由采購(gòu)部傳給供應(yīng)商并對(duì)此批物料的異常原因分析、臨時(shí)處理、長(zhǎng)期的預(yù)防措施等填寫(xiě)到《糾正預(yù)防措施處理單》中在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回傳到我司，由品質(zhì)部IQC對(duì)此單處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)及預(yù)防措施的效果追蹤，完全符合我司要求后將此單存檔。4．7．3特采物料：IQC對(duì)物料檢驗(yàn)不合格后，將檢驗(yàn)的內(nèi)容及不良現(xiàn)象詳細(xì)的填寫(xiě)在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》中并將不良品一起交給計(jì)劃部確認(rèn)，如因急出貨或因無(wú)此物料將會(huì)使生產(chǎn)停線(xiàn)，計(jì)劃部可根據(jù)情況填寫(xiě)《特采單》申請(qǐng)?zhí)夭?，?jīng)采購(gòu)主管確認(rèn)，品質(zhì)主管審核，管理者代表審批后來(lái)決定是否特采（不能加工使用或使用后會(huì)降低性能問(wèn)題將不能特采），當(dāng)判定特采后IQC在此批物料外包裝箱貼上黃色特采標(biāo)簽并同時(shí)開(kāi)出《糾正預(yù)防措施處理單》給采購(gòu)部，由采購(gòu)部傳給供應(yīng)商并對(duì)此批物料的異常原因分析、臨時(shí)處理、長(zhǎng)期的預(yù)防措施等填寫(xiě)到《糾正預(yù)防措施處理單》中在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回傳到我司，由品質(zhì)部IQC對(duì)此單處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)及預(yù)防措施的效果追蹤，完全符合我司要求后將此單存檔。4．8物料的處理時(shí)間4．8．1倉(cāng)管員來(lái)料正常情況需在4小時(shí)內(nèi)送檢，急物料需要在1小時(shí)內(nèi)送檢，特急物料貨到送檢。4．8．2IQC來(lái)料正常情況需要在5個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，急物料需要在1個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，特急物料需要在2小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完畢或酌情而定，挑選或加工使用、待處理、待確認(rèn)等物料不包括在檢驗(yàn)時(shí)間內(nèi)。4．8．3采購(gòu)部對(duì)檢驗(yàn)的不良物料需要在1周之內(nèi)處理完畢，急物料需要在三個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，特急物料需要在24小時(shí)內(nèi)處理完畢或酌情而定。4．9倉(cāng)管員、采購(gòu)員對(duì)判定的物料進(jìn)行區(qū)分存放及處理。4．10品質(zhì)部文員負(fù)責(zé)對(duì)《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》、《糾正預(yù)防措施處理單》原件的匯總及保管。《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》的復(fù)印件根據(jù)需求分發(fā)至采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、計(jì)劃，糾正預(yù)防措施處理單的復(fù)印件分發(fā)至采購(gòu)部。4．11品質(zhì)工程師每月對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，繪制來(lái)料質(zhì)量狀況分析圖表提供給相關(guān)部門(mén)，并每年定期召開(kāi)品質(zhì)質(zhì)量會(huì)議（會(huì)議需品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)的人員參加，由品質(zhì)部主持，采購(gòu)部協(xié)助）。5．相關(guān)文件5．1物料檢驗(yàn)規(guī)范 5．2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書(shū)5．3抽樣計(jì)劃書(shū)WI/QC-015．4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序QP/QC-146．相關(guān)記錄6．1來(lái)料送檢單QP/QC-05-016．2進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告