乙供材料管理制度(第三版)一、制度目的為規(guī)范乙供材料的采購、驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)、報廢等管理，保證乙供材料質(zhì)量的穩(wěn)定和工程的正常竣工，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司施工過程中使用的所有乙供材料的管理。三、制度內(nèi)容1、采購管理（1）采購范圍：所有本工程需要的乙供材料。（2）采購流程：①技術(shù)部、采購部確定采購數(shù)量與品種；②采購人員根據(jù)采購計劃與要求，對相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價；③供應(yīng)商提供報價單，采購人員根據(jù)報價單價格與質(zhì)量等要素進(jìn)行評估比較，制定采購方案；④編制采購合同，明確雙方責(zé)任與義務(wù)；⑤采購人員在合同規(guī)定時間內(nèi)向供應(yīng)商下訂單。2、驗(yàn)收管理（1）驗(yàn)收原則：采用抽樣檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。（2）驗(yàn)收依據(jù)：供應(yīng)商的質(zhì)量保證書、檢測報告和合同規(guī)定。（3）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（4）驗(yàn)收流程：①采購部收到供應(yīng)商貨物送達(dá)通知單，通知相關(guān)單位檢驗(yàn)驗(yàn)收，同時把驗(yàn)收通知單復(fù)印一份通知施工單位；②施工單位找到指定的技術(shù)人員對貨物進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，如果合格簽字，否則拒收；③驗(yàn)收合格的乙供材料確認(rèn)后方能入庫；④驗(yàn)收不合格的乙供材料，供應(yīng)商應(yīng)及時更換或糾正，否則公司有權(quán)解除合同。3、入庫管理（1）材料入庫須經(jīng)驗(yàn)收后才準(zhǔn)予入庫。（2）入庫的乙供材料必須符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且質(zhì)量無任何瑕疵。（3）入庫時應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的工序記錄，并在貨物上粘貼標(biāo)記，準(zhǔn)確、清晰地標(biāo)注物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、來源、入庫人員、驗(yàn)收時間等。（4）負(fù)責(zé)庫房安全，杜絕有關(guān)人員上崗不按規(guī)定作業(yè)現(xiàn)象。4、出庫管理（1）A.物品領(lǐng)用單一律按規(guī)定格式填寫，由使用單位、材料員審核簽批，計劃員確認(rèn)后發(fā)放；（2）不得超出領(lǐng)用范圍，不得私自調(diào)撥；（3）每筆出庫必須填寫出庫清單，注明出庫日期、領(lǐng)用部門、材料員、領(lǐng)用人及數(shù)量等；（4）只有在領(lǐng)用單的情況下方可進(jìn)行出庫，所領(lǐng)取的材料數(shù)量不得超過該部門當(dāng)月用量的合理需求，不得超前墊借。5、盤點(diǎn)管理（1）為確保庫存資產(chǎn)的實(shí)際情況與賬面記錄相符，公司應(yīng)定期盤點(diǎn)。（2）庫存盤點(diǎn)一般分為月盤、季盤、年盤，各層次的盤點(diǎn)頻率和要求視物品價值與數(shù)量而定。（3）盤點(diǎn)前應(yīng)加強(qiáng)庫房、倉庫的保安工作，加強(qiáng)制度約束，確保盤點(diǎn)的結(jié)果準(zhǔn)確無誤，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6、報廢管理（1）未到報廢期限的乙供材料不得報廢。（2）報廢的乙供材料須經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，由專人進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)后按要求進(jìn)行銷毀或退貨處理。（3）進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量問題處理時，如實(shí)錄入問題材料數(shù)量和問題情況，不得遺漏，操作不得省略。四、責(zé)任和制度監(jiān)督（1）各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施本制度，不得違反運(yùn)用。（2）乙供材料管理部門應(yīng)指導(dǎo)有關(guān)單位執(zhí)行本制度，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行管理監(jiān)督。（3）對違反本制度的人員，管理部門可給予批評、警告、罰款或者停職、辭退等紀(jì)律處分。對涉嫌違法的案件