目錄TOC\o"1-1"\u1.0公司介紹 22.0管理者代表任命書(shū) 23.0手冊(cè)闡明 34.1能源計(jì)量管理總則 44.2能源計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 54.4能源計(jì)量管理方針及目的 95.人力資源控制程序 106能源計(jì)量設(shè)備控制程序 127能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序 168內(nèi)部審查控制程序 208.6改善控制程序 248.7管理評(píng)審控制程序 27頒布令xxxxxxxxxxxx公司根據(jù)JJF1356-《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》編制完畢了《能源計(jì)量管理手冊(cè)》第A版/0次版本，論述了公司的能源計(jì)量的目的，并對(duì)公司能源計(jì)量控制的程序規(guī)定了具體規(guī)定，是公司能源計(jì)量管理的大綱性和指導(dǎo)性文獻(xiàn)，也是公司實(shí)施和持續(xù)改善能源計(jì)量管理的準(zhǔn)則，公司各部門(mén)人員在各自工作中應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并遵照規(guī)定予以實(shí)施?，F(xiàn)將《能源計(jì)量管理手冊(cè)》正式予以頒布，同時(shí)自11月1日在公司內(nèi)正式實(shí)施運(yùn)行?？偨?jīng)理：日期：11月1日1.0公司介紹2.0管理者代表任命書(shū)為在公司內(nèi)部有效貫徹執(zhí)行JJF1356-《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》以及GB17167-《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》，加強(qiáng)對(duì)能源計(jì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為公司能源計(jì)量管理的管理者代表，即能源計(jì)量管理分管負(fù)責(zé)人。其除仍舊行使原有的部門(mén)崗位職責(zé)外，同時(shí)還應(yīng)做到下列管理者代表的職責(zé)：1)確保按本規(guī)范規(guī)定，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度；2)組織對(duì)能源計(jì)量工作實(shí)施狀況進(jìn)行自查；3)提出改善能源計(jì)量工作的建議。管理者代表應(yīng)認(rèn)真完畢以上職責(zé)，對(duì)公司建立、實(shí)施能源計(jì)量管理負(fù)重要責(zé)任?？偨?jīng)理：11月1日3.0手冊(cè)闡明1、目的為加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量工作監(jiān)督管理，增進(jìn)重點(diǎn)用能單位有效節(jié)能降耗，根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)省能源法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《能源計(jì)量監(jiān)督管理方法》(國(guó)家質(zhì)檢總局第132號(hào)令)有關(guān)規(guī)定，《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》和計(jì)量法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)定了對(duì)我司能源計(jì)量管理和控制的規(guī)定。明確了能源計(jì)量管理、能源計(jì)量人員、能源計(jì)量器具、能源計(jì)量數(shù)據(jù)、自查與整治等方面規(guī)定。在滿(mǎn)足規(guī)范基本規(guī)定的前提下，根據(jù)我司用能特點(diǎn)和節(jié)能目的建立了當(dāng)代、科學(xué)、高效的能源計(jì)量管理體系。1.1范疇本手冊(cè)合用于公司滌綸長(zhǎng)絲的生產(chǎn)、聚酯切片的生產(chǎn)、檢查和銷(xiāo)售服務(wù)等過(guò)程的能源計(jì)量控制1.2引用原則在制訂本手冊(cè)時(shí)，引用并參考了下列原則或規(guī)范的條文內(nèi)容：JF1356-《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》GB17167-《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》4.1能源計(jì)量管理總則1、目的我司能源計(jì)量管理符合JF1356-《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》以及有關(guān)的法規(guī)的規(guī)定。2范疇合用于對(duì)公司的能源計(jì)量管理的總體控制。3程序內(nèi)容3.1總規(guī)定建立能源計(jì)量管理體系,將其形成文獻(xiàn),加以保持和實(shí)施,并持續(xù)改善。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：建立并健全能源計(jì)量管理體系制度，明確能源計(jì)量管理職責(zé)，各生產(chǎn)過(guò)程加強(qiáng)能源計(jì)量管理，確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)的精確性。3.2能源計(jì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造第一級(jí)文獻(xiàn)：管理手冊(cè)（包含程序文獻(xiàn)）第二級(jí)文獻(xiàn)：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)原則、統(tǒng)計(jì)表格等文獻(xiàn)。3.3文獻(xiàn)管理按公司質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定的《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。3.4文獻(xiàn)內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際保持一致,隨著能源計(jì)量管理目的的變化，應(yīng)及時(shí)修訂能源計(jì)量管理文獻(xiàn),定時(shí)評(píng)審,確保其有效性、充足性和適宜性，文獻(xiàn)的修訂執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定的《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定3.5公司通文獻(xiàn)的發(fā)放、原則及文獻(xiàn)的宣貫及培訓(xùn)將能源計(jì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)制度傳達(dá)成有關(guān)人員。3.6上述能源計(jì)量管理體系文獻(xiàn)最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：1)能源計(jì)量管理職責(zé)；2)能源計(jì)量器具配備、使用和維護(hù)管理制度；3)能源計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；4)能源計(jì)量人員配備、培訓(xùn)和考核管理制度；5)能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、解決、統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用制度；6)能源計(jì)量工作自查和改善制度。4.2能源計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1目的對(duì)公司各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效的管理。2范疇合用于總經(jīng)理對(duì)能源計(jì)量管理覆蓋的各部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3、組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件14、職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理1)向單位宣貫?zāi)茉从?jì)量的重要性和能源計(jì)量法律法規(guī)的規(guī)定；2)組織制訂能源計(jì)量目的；3)確保實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量目的所需資源的有效配備。4.2管理者代表1)確保按本規(guī)范規(guī)定，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度；2)組織對(duì)能源計(jì)量工作實(shí)施狀況進(jìn)行自查；3)提出改善能源計(jì)量工作的建議。4.2.1企管部1)我司能源計(jì)量管理工作由企管部歸口管理，組織貫徹本單位能源計(jì)量管理工作；2)對(duì)本單位能源計(jì)量管理過(guò)程及效果進(jìn)行分析，確保符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定；3)貫徹自查活動(dòng)和改善方法。4）負(fù)責(zé)匯總公司全部計(jì)量器具臺(tái)帳，負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)監(jiān)局計(jì)量部門(mén)對(duì)公司有關(guān)計(jì)量器具周檢。5）負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)工作4.2.2信息中心負(fù)責(zé)能源計(jì)量軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及以數(shù)據(jù)集成工作。4.2.3辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)管理人員的招聘與配備。4.3生產(chǎn)技術(shù)中心1）組織貫徹本中心下屬各部門(mén)能源計(jì)量管理工作；2)對(duì)本中心能源計(jì)量管理過(guò)程及效果進(jìn)行分析，確保符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定；3)貫徹自查活動(dòng)和改善方法。4.3.1生產(chǎn)管理部1）對(duì)生產(chǎn)各部門(mén)能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并做好報(bào)表。2）明確本部門(mén)的能源計(jì)量管理人員。3）負(fù)責(zé)操作工人的招聘工作。4.3.2生產(chǎn)各部門(mén)1）對(duì)本部門(mén)各生產(chǎn)過(guò)程的能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與統(tǒng)計(jì)分析。2）明確本部門(mén)的能源計(jì)量管理人員。3）本部門(mén)的電儀車(chē)間負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的登記與周檢、校準(zhǔn)與日常維護(hù)維修。4.4財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)公司能源計(jì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的核準(zhǔn)，報(bào)表上報(bào)4.5經(jīng)營(yíng)中心供應(yīng)部1）負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)2）負(fù)責(zé)公司能源的采購(gòu)4.6能源計(jì)量人員1）負(fù)責(zé)本人所在崗位或區(qū)域的生產(chǎn)過(guò)程中的能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析，確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、精確。2）加強(qiáng)對(duì)能源計(jì)量管理的監(jiān)督，對(duì)的使用和有效維護(hù)計(jì)量裝置3）負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具配備、使用、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)、報(bào)廢等管理工作，依法實(shí)施能源計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具量值的對(duì)的可靠；滿(mǎn)足能源計(jì)量分類(lèi)、分級(jí)、分項(xiàng)考核的規(guī)定。4.4能源計(jì)量管理方針及目的1目的為了對(duì)能源計(jì)量管理體系提供遵照宗旨，公司及上級(jí)政府機(jī)關(guān)需求和盼望得到實(shí)現(xiàn)。2方針公司能源計(jì)量方針為：節(jié)能減排，控費(fèi)增效。3、目的a、強(qiáng)制檢定計(jì)量器具周期送檢率達(dá)成100%；b、萬(wàn)元工業(yè)增加值続合能耗下降7%；C、能源計(jì)量人員配備、培訓(xùn)率100%D、能源計(jì)量器具配備、周期檢定/校準(zhǔn)、完好率90%各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按照實(shí)際制訂分目的，每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、精確和有效應(yīng)用。4、公司定時(shí)對(duì)方針、目的進(jìn)行評(píng)審（普通為12個(gè)月），擬定方針目的的適宜性，與有效性。5.人力資源控制程序1目的基于適宜的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事能源計(jì)量的頟類(lèi)人員應(yīng)是能夠勝任的。2范疇合用于能源計(jì)量人員的能力、培訓(xùn)和意識(shí)的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制各部門(mén)的崗位任職規(guī)定；3.2企管部負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制訂及實(shí)施。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)新進(jìn)員工的崗位技能培訓(xùn)，企管部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及公司特種作業(yè)人員培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)為培訓(xùn)提供充足的資源，同意年度培訓(xùn)計(jì)劃和崗位任職規(guī)定。4工作程序4.1人力資源配備4.1.1辦公室擬定從事能源計(jì)量工作人員所必需的能力，并編制各部門(mén)的《崗位任職規(guī)定》明確各崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等具體規(guī)定，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、安排和考核的重要根據(jù)。確保專(zhuān)業(yè)人員從事能源計(jì)量管理工作，確保能源計(jì)量職責(zé)和管理制度貫徹到位的工作人配備合理足夠。4.2有關(guān)人員招聘、調(diào)動(dòng)、干部任免等人力資源管理事項(xiàng)，具體按公司《人力資源管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3人員培訓(xùn)和資質(zhì)4.3.1企管琣每年下發(fā)《培訓(xùn)需求表》，各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)《培訓(xùn)需求表》后上交企管部，由企管部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。凡未列入年度計(jì)劃中各職能部門(mén)因需要臨時(shí)組織的培訓(xùn)，應(yīng)事先向提出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.3.2培訓(xùn)對(duì)象：從事能源計(jì)量工作的有關(guān)人員（其它人員按質(zhì)量環(huán)境體系文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行）。4.3.3培訓(xùn)實(shí)施從事能源計(jì)量管理、能源計(jì)量器具維護(hù)、能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、能源計(jì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等人員，應(yīng)掌握從事崗位所需的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，含有能源計(jì)量技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，定時(shí)接受培訓(xùn)，并按有關(guān)規(guī)定確保其持證上崗。從事計(jì)量檢定/校準(zhǔn)等人員應(yīng)通過(guò)有關(guān)培訓(xùn)考核，獲得對(duì)應(yīng)資質(zhì)。4.3.4培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)及檔案企管部負(fù)責(zé)建立能源計(jì)量工作人員技術(shù)檔案，保存其能力、教育、專(zhuān)業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)。（能夠錄入人事庫(kù)備查）4.3.5能源計(jì)量人員能力評(píng)定，每年由企管部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)，對(duì)不符合規(guī)定的人員要進(jìn)行培訓(xùn)獲得有關(guān)資質(zhì)，并做好評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。6能源計(jì)量設(shè)備控制程序1目的對(duì)公司的能源計(jì)量設(shè)備儀器進(jìn)行控制，確保測(cè)量成果可靠有效。2合用范疇合用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和檢查過(guò)程進(jìn)行能源計(jì)量用的各類(lèi)計(jì)量器具的管理。3職責(zé)3.1企管部負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的歸口管理；并負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備操作人員能力的指導(dǎo)培訓(xùn)和監(jiān)督。3.2生產(chǎn)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的能源計(jì)量設(shè)備進(jìn)行登記并做好統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)。4程序4.1能源計(jì)量設(shè)備的配備采購(gòu)4.1.1生產(chǎn)中心各部門(mén)按生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)與規(guī)定等擬定能源計(jì)量設(shè)備的配備,應(yīng)符合《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB17167-）規(guī)定。有關(guān)國(guó)標(biāo)對(duì)特殊行業(yè)的能源計(jì)量器具配備有特定規(guī)定的，應(yīng)執(zhí)行其規(guī)定。4.1.2能源計(jì)量器具理論需要量確認(rèn)4.1.2.1按照一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源的種類(lèi)，擬定能源流向和計(jì)量采集點(diǎn)，形成能源流向圖和能源計(jì)量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.2.2設(shè)立的能源計(jì)量采集點(diǎn)應(yīng)覆蓋重點(diǎn)用能單位能源分類(lèi)、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量的需求。4.1.2.3根據(jù)能源計(jì)量采集點(diǎn)確認(rèn)需配備的能源計(jì)量器具種類(lèi)、數(shù)量、精確度等級(jí),并按附錄B《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理用表/圖》的格式規(guī)定形成文獻(xiàn)。4.1.2.4定時(shí)對(duì)能源流向圖、能源計(jì)量采集點(diǎn)和能源計(jì)量器具需要量進(jìn)行評(píng)審,以符合實(shí)際狀況。4.1.3所采購(gòu)的計(jì)量器具，應(yīng)選擇質(zhì)量好、服務(wù)好的生產(chǎn)商。4.1.4對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收，可借鑒執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系的《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)裝置采購(gòu)的管理規(guī)定。4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的驗(yàn)證和保管a經(jīng)驗(yàn)收合格的能源計(jì)量設(shè)備，由企管部聯(lián)系有資質(zhì)專(zhuān)業(yè)的校準(zhǔn)檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方能發(fā)放使用。生產(chǎn)中心各部門(mén)建立本部門(mén)的能源計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，企管部建立全公司的《能源計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳》，統(tǒng)計(jì)裝置的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度、生產(chǎn)廠(chǎng)家等；b機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的保管及發(fā)放。4.3能源計(jì)量設(shè)備的周期檢定4.3.1根據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程和日常使用檢修狀況，由企管部按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用邁進(jìn)行檢定。低值易耗的監(jiān)測(cè)工具可檢定周期報(bào)廢更新，不另行檢定。4.3.2企管部制訂《能源計(jì)量設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)或檢定，在有資質(zhì)的計(jì)量檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，應(yīng)保存好檢定合格證書(shū)，不合格的予以報(bào)廢。4.3.3檢定校準(zhǔn)合格的能源計(jì)量設(shè)備，加帖合格標(biāo)簽，并標(biāo)明使用期；部分功效校準(zhǔn)檢定合格的，貼限用標(biāo)簽，表明限用的范疇；校準(zhǔn)不合格的，直接報(bào)廢或修理后重新校準(zhǔn)檢定。4.4能源計(jì)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書(shū)或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的測(cè)量監(jiān)控能力與規(guī)定相一致，避免發(fā)生失效，使用后進(jìn)行適宜的維護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2操作人員在使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)先檢查裝置與否正常，與否在校準(zhǔn)或檢定使用期內(nèi)。4.4.3使用者在能源計(jì)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要恪守使用闡明書(shū)和操作規(guī)程的規(guī)定，避免其損壞或失效。4.4.4能源計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)。4.5能源計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1操作時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不正?；蛘`差較大時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，并追查使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品及能源計(jì)量數(shù)據(jù)流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)成果的有效性，擬定需重新檢測(cè)的范疇并重新檢測(cè)。有關(guān)人員報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)裝置進(jìn)行故障分析、維修，并報(bào)企管部，由企管部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備重新校準(zhǔn)或檢定，采用對(duì)應(yīng)的糾正方法。4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的能源計(jì)量設(shè)備，報(bào)總經(jīng)理同意后作報(bào)廢解決。4.6能源計(jì)量設(shè)備的封存和啟封4.6.1對(duì)三個(gè)月以上不使用到的能源計(jì)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行封存，具體由有關(guān)管理部門(mén)實(shí)施，并在有關(guān)的臺(tái)帳上予以注明后上報(bào)企管部。4.6.2在封存期間的監(jiān)視和測(cè)量裝置可不做周期校準(zhǔn)，重新啟用時(shí)企管部聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定合格后方可投入使用。4.7能源計(jì)量設(shè)備的環(huán)境規(guī)定：能源計(jì)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)保持清潔、整潔符合規(guī)定，由企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.8對(duì)人員的規(guī)定：必要時(shí)，企管部應(yīng)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的操作人員進(jìn)行對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)，使其熟悉器具使用規(guī)定，確保測(cè)量成果的有效性。7能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序1目的收集和分析適宜的數(shù)據(jù)，以擬定能源計(jì)量管理的適宜性和有效性，并識(shí)別能夠?qū)嵤┑母纳啤?合用范疇合用于對(duì)來(lái)自能源計(jì)量管理活動(dòng)及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、解決；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的選用、同意、組織培訓(xùn)及檢查數(shù)據(jù)分析的合用效果。3.2各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自有關(guān)工作的數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，負(fù)責(zé)本部門(mén)數(shù)據(jù)分析的具體選擇與應(yīng)用。3.3企管部負(fù)責(zé)各類(lèi)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督檢查。3.3財(cái)務(wù)歸口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析匯總及有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)審核上報(bào)。4程序4.1能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集4.1.1能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集原則A)能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集應(yīng)與能源計(jì)量器具實(shí)際測(cè)量成果相符，不得偽造或者篡改能源計(jì)量數(shù)據(jù)。B)按能源分類(lèi)、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量規(guī)定設(shè)立能源計(jì)量采集點(diǎn)，對(duì)多種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等定時(shí)進(jìn)行計(jì)量數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)完整、真實(shí)、精確、可靠，并按規(guī)定的期限予以保存，以滿(mǎn)足能源計(jì)量管理的規(guī)定。4.1.2能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集規(guī)定1)各部門(mén)對(duì)能源數(shù)據(jù)的采集時(shí)間相對(duì)穩(wěn)定，以消除因采集時(shí)差帶來(lái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不可比性，生產(chǎn)各過(guò)程建立巡檢制度。2)滿(mǎn)足計(jì)算和統(tǒng)計(jì)單位產(chǎn)品能源消耗量及工序能耗量、制訂和考核各級(jí)能耗定額、計(jì)算節(jié)能技改的節(jié)能量等需要。3)滿(mǎn)足政府節(jié)能管理的需求。4.1.3能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集方式1)人工采集。使用規(guī)范的數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)（抄表統(tǒng)計(jì)）格式，由數(shù)據(jù)采集人員和復(fù)核人員簽字。2)自動(dòng)采集。運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理，及時(shí)采集能源計(jì)量數(shù)據(jù)并備份歸檔。3)第三方公正計(jì)量。委托含有法定資質(zhì)的社會(huì)公正計(jì)量行(站)對(duì)大宗能源的貿(mào)易交接、能源消耗狀況提供公正計(jì)量數(shù)據(jù)。4.1.4能源計(jì)量采集應(yīng)按照原則、規(guī)范或程序并在受控條件下進(jìn)行，受控條件涉及：1)使用合格的能源計(jì)量器具；2)應(yīng)用經(jīng)確認(rèn)有效的采集原則、規(guī)范、程序和統(tǒng)計(jì)表式；3)含有所規(guī)定的環(huán)境條件；4)使用品有資格能力的人員；5)適宜的成果報(bào)告方式。4.1.5能源計(jì)量采集統(tǒng)計(jì)規(guī)定采集者應(yīng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)能源計(jì)量采集成果，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容涉及：1)使用的能源計(jì)量器具、采集根據(jù)、環(huán)境條件等有關(guān)信息；2)能源計(jì)量采集原始數(shù)據(jù)；3)數(shù)據(jù)計(jì)算辦法及成果；4)采集人員簽字，必要時(shí)應(yīng)有審核人員簽字；5)采集日期及時(shí)間。4.2能源計(jì)量數(shù)據(jù)解決4.2.1能源計(jì)量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，并確保數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、精確、可靠。4.2.2當(dāng)能源計(jì)量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計(jì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)或無(wú)法統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)制訂對(duì)應(yīng)的方案進(jìn)行評(píng)定。評(píng)定方案涉及評(píng)定辦法、程序、結(jié)論、數(shù)據(jù)可靠性論證、評(píng)定人員和同意人員、日期等內(nèi)容。4.2.3經(jīng)解決后的能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。4.3能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用4.3.1將能源計(jì)量數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)，能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)能追溯至計(jì)量采集統(tǒng)計(jì)。4.3.2制訂年度節(jié)能目的和實(shí)施方案，應(yīng)以能源計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，有針對(duì)性地采用計(jì)量管理或計(jì)量改造方法。4.3.3運(yùn)用能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)能分析。根據(jù)能源統(tǒng)計(jì)、考核期限，定時(shí)分析用于貿(mào)易結(jié)算、內(nèi)部考核等能源報(bào)表數(shù)據(jù)并有分析統(tǒng)計(jì)或報(bào)告，為計(jì)量管理、節(jié)能改造提供可靠根據(jù)。4.3.4將能源計(jì)量數(shù)據(jù)作為開(kāi)展能源審計(jì)、能源平衡測(cè)試、能源效率限額對(duì)標(biāo)、節(jié)能降耗改造等活動(dòng)的根據(jù)，提高能源使用效率。8內(nèi)部審查控制程序1目的驗(yàn)證和檢查公司已建立實(shí)施的能源計(jì)量管理體系與否符合原則的規(guī)定，與否得到有效地實(shí)施和持續(xù)改善。2合用范疇合用于公司能源計(jì)量管理體系覆蓋的全部職能部門(mén)和原則規(guī)定的內(nèi)部審查。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公司年度的內(nèi)部審查計(jì)劃。3.2管理者代表全方面負(fù)責(zé)內(nèi)部?jī)?nèi)審工作：制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及審核員，同意審核算施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，并組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。3.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核算施計(jì)劃，組織計(jì)劃實(shí)施并編制內(nèi)審報(bào)告。4程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1根據(jù)擬審查的活動(dòng)和部門(mén)的狀況，及以往審查的成果，由管理者代表策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，擬定審查的范疇、頻次和辦法，報(bào)總經(jīng)理同意。每年內(nèi)審最少一次，兩次內(nèi)審之間的時(shí)間間隔不超出12個(gè)月。4.1.2審查方案內(nèi)容涉及檢查根據(jù)、檢查項(xiàng)目、檢查程序、檢查辦法和報(bào)告格式等。4.2審查前的準(zhǔn)備4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審工作應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。4.2.2內(nèi)審組長(zhǎng)策劃編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，計(jì)劃的重要內(nèi)容涉及：a審核目的、范疇、根據(jù)；b內(nèi)部審核的時(shí)間、地點(diǎn)及工作安排；c審核構(gòu)組員；d受審部門(mén)及審核要點(diǎn)。4.2.3在理解受審部門(mén)的具體狀況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫(xiě)《審核檢查表》，內(nèi)審檢查表要具體列出審核的項(xiàng)目、辦法，確保審核順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于審核前十天將內(nèi)審時(shí)間告知各受審部門(mén)，受審查部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審三天之前告知內(nèi)審組長(zhǎng)，方便重新調(diào)節(jié)和安排。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1初次會(huì)議a參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)組員及各部門(mén)經(jīng)理，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持。b會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)介紹內(nèi)審的目的、范疇、審核根據(jù)、審核方式、小構(gòu)組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核a內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，將各部門(mén)體系運(yùn)行的狀況及不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)在檢查表中。b內(nèi)審組長(zhǎng)可在每日內(nèi)審結(jié)束后召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，方便理解各內(nèi)審員的審核工作狀況。c內(nèi)審時(shí)審查人員要公正而客觀(guān)地看待問(wèn)題，不能對(duì)所審核的部門(mén)或人員帶有偏見(jiàn)，防礙審核工作的公正和順利進(jìn)行。4.3.3審查內(nèi)部交流：現(xiàn)場(chǎng)審查后，審查組長(zhǎng)召開(kāi)審查組會(huì)議，綜合分析，確認(rèn)不符合項(xiàng)，發(fā)出不符合報(bào)告給有關(guān)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，由其分析因素，制訂糾正方法，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施成果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證成果。4.3.4末次會(huì)議a參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)組員及各部門(mén)經(jīng)理，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)重申審查目的，宣讀不合格報(bào)告，提出完畢糾正方法的規(guī)定及日期。4.3.5內(nèi)審結(jié)束后，審查組長(zhǎng)填寫(xiě)不合格報(bào)告。4.3.6現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審查組長(zhǎng)完畢《審查報(bào)告》，交管理者代表同意。由企管部發(fā)放《審查報(bào)告》到各有關(guān)部門(mén)。內(nèi)審成果要提交告訴管理評(píng)審，內(nèi)審報(bào)告應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a審查的目的、范疇、辦法和根據(jù)；b審查構(gòu)組員、受審核方代表名單；c審查計(jì)劃實(shí)施狀況總結(jié)；d不合格項(xiàng)分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e存在的重要問(wèn)題分析；f對(duì)公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及此后應(yīng)改善的地方；g報(bào)告發(fā)放范疇。4.3.7每次內(nèi)審的多種統(tǒng)計(jì)最后由企管部妥善保存，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊(cè)《統(tǒng)計(jì)控制程序》。8.6改善控制程序1目的采用有效的改善、糾正或防止方法，實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量管理的持續(xù)改善。2適宜范疇合用于改善、糾正或防止方法的指定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)能源計(jì)量管理持續(xù)改善的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正/防止方法解決單》，并跟蹤驗(yàn)證明施效果。3.2企管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)能源計(jì)量管理問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正/防方法解決單》，并跟蹤驗(yàn)證明施效果。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)應(yīng)的改善、糾正或防止方法。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改善、糾正或防止方法的實(shí)施。4程序4.1持續(xù)改善的策劃4.1.1公司要達(dá)成持續(xù)改善的目的，就必須不停提高能源計(jì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)方針和目的的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)管理各過(guò)程的改善。4.1.2日常的改善活動(dòng)日常工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行糾正，并做好統(tǒng)計(jì)。4.1.3管理者代表通過(guò)方針和目的的貫徹過(guò)程、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正或防止方法的實(shí)施、管理評(píng)審的成果，主動(dòng)尋找體系持續(xù)改善的機(jī)會(huì)，擬定需要改善的方面，組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制訂《改善計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理同意后予以實(shí)施。4.2糾正方法4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采用糾正方法，以消除不合格因素，避免不合格再發(fā)生，糾正方法應(yīng)與碰到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由發(fā)現(xiàn)不合格的人員填寫(xiě)《糾正/防方法解決單》中“不合格事實(shí)”欄，擬定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“因素分析欄”，制訂糾正方法并實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證明施效果。4.2.3每項(xiàng)糾正方法完畢后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)經(jīng)理對(duì)實(shí)施成果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正/防方法解決單》上簽名確認(rèn)。4.3防止方法4.3.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采用防止方法，以消除潛在不合格因素，避免不合格發(fā)生，所采用的防止方法應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2潛在不合格的識(shí)別要及時(shí)重點(diǎn)分析以下統(tǒng)計(jì)：1、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；2、糾正、防止及改善方法執(zhí)行統(tǒng)計(jì)等。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度擬定輕重緩急，由管代召集有關(guān)部門(mén)討論因素，定出防止方法和責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)《糾正/防方法解決單》中“不合格事實(shí)”欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析因素并制訂防止方法后實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證明施效果，對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正/防方法解決單》上簽名確認(rèn)。4.4改善、糾正或防止方法實(shí)施控制及統(tǒng)計(jì)4.4.1在改善、糾正或防止方法的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配備必要的資源，協(xié)助分析因素和擬定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督方法實(shí)施的過(guò)程。4.4.2由執(zhí)行方法引發(fā)體系文獻(xiàn)的任何更改，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)管理體系的《文獻(xiàn)控制程序》。4.4.3重要方法的有關(guān)統(tǒng)計(jì)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。8.7管理評(píng)審控制程序1目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審能源計(jì)量管理，以確保能源計(jì)量管理持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，確保公司方針和目的的實(shí)現(xiàn)。2合用范疇合用于總經(jīng)理對(duì)公司能源計(jì)量管理狀況的定時(shí)評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。3.2管理者代表應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告能源計(jì)量管理狀況，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和編制《管理評(píng)審報(bào)告》。3.3企管部協(xié)助管代準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，跟蹤驗(yàn)證糾正或防止方法。3.4各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)管理評(píng)審報(bào)告資料，執(zhí)行評(píng)審中提出的糾正或防止