白銀區(qū)稀土中學2020年度部門整體支出績效自評報告自評單位：白銀區(qū)稀土中學經(jīng)辦人：張思源聯(lián)系方式評時間：2021年9月8日八、其他附件白銀區(qū)稀土中學部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明投入12預算配置13在職人員控制率6在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.6分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率6“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)]×100%“三公經(jīng)費”變動率≦0,計8分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.6分，扣完為止。過程61預算執(zhí)行28預算完成率5預算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算）×100%。100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算調(diào)整率5預算調(diào)整率=（本年追加預算-年初預算）×100%。預算調(diào)整率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。支出及時率51資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法規(guī)定的，得0.5分；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，得0.5分；資金使用符合部門預算批復用途的，得0.5分；資金使用不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，得0.5。部門（單位）使用預算資金是否符合支出進度，按相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定，并且按財政部門的進度?？冃ПO(jiān)控率3績效監(jiān)控率，本年度與上年度比較是否做績效監(jiān)控，100%以下（含）計滿分，每超出5%扣0.5分，扣完為止結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率5結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額*100%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率＜0，計1分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率＝0，得0.5分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率＞0，不得分。部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率3結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額*100%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率＜0，計1分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率＝0，得0.5分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率＞0，不得分。部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。預算執(zhí)行公用經(jīng)費控制率3公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。

100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出?！叭?jīng)費”控制率3“三公經(jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。政府采購執(zhí)行率3政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%。100%計滿分，每超過（降低）5%扣1分?？弁隇橹埂＿^程61預算管理18管理制度健全性5①有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；

②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；

③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。資金使用合規(guī)性5①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。預決算信息公開性5規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。項目資料完整性3完整計3分，缺一項扣0.1分項目資料是否完整。產(chǎn)出27數(shù)量9基本保障完成率5部門基本支出能夠保障部門正常運轉(zhuǎn)和日常工作的完成，得1分，否則不得分；部門基本支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，得0.5分，否則不得分；部門基本支出變動合理、合規(guī)，得0.5分，否則不得分。部門（單位）本年度基本支出：工資福利支出，一般商品和服務支出，對個人家庭補助支出等；用以反映和考核部門（單位）對履行基本職責或完成基本任務的保障程度。項目建設(shè)完成率4項目投資進度與計劃進度一樣計4分，每超過10%扣0.5分項目投資進度完成率是項目投資實際進度與計劃進度的比例。質(zhì)量9基本保障合規(guī)率5部門基本支出能夠保障部門正常運轉(zhuǎn)和日常工作的完成，得1分，否則不得分；部門基本支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，得0.5分，否則不得分；部門基本支出變動合理、合規(guī)，得0.5分，否則不得分。項目驗收達標率4項目每完成一項進行驗收，全部達標計4分，未驗收1項扣0.4分，扣完為止。工程驗收內(nèi)容包括：工程設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理和工程檔案等等。

時效9基本支出及時性31資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法規(guī)定的，得0.5分；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，得0.5分；資金使用符合部門預算批復用途的，得0.5分；資金使用不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，得0.5部門（單位）使用預算資金是否符合支出進度，按相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定，并且按財政部門的進度。項目支出及時性31資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法規(guī)定的，得0.5分；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，得0.5分；資金使用符合部門預算批復用途的，得0.5分；資金使用不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，得0.5部門（單位）使用預算資金是否符合支出進度，按相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定，并且按財政部門的進度。重點工作辦結(jié)率3重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）*100%；指標得分=辦結(jié)率*指標滿分值3分，指標得分不超過滿分。部門（單位）年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門（單位）對重點工作的辦理落實程度；重點工作指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務。效益15社會效益4教師生活和學習學習環(huán)境4教學樓安全保障良好得1分，校園環(huán)境干凈整潔得1分，周轉(zhuǎn)宿舍舒適安全得1分，食堂政策供應營養(yǎng)餐和教職工餐得1分。教學樓安全保障、校園環(huán)境干凈整潔、周轉(zhuǎn)宿舍舒適安全、食堂能正常供應營養(yǎng)餐和教職工餐。生態(tài)效益3校園環(huán)境綠化3校園環(huán)境綠化達30%計3分，每低于10%，扣1分。校園環(huán)境綠化面積數(shù)可持續(xù)影響4保證義務教育的入學率4能夠保證學校周邊學生就進入學達到100%計4分，每減少10%扣0.4分，扣完為止學校周邊學生是否就近入學滿意度4家長和學生的滿意度4辦公場地、設(shè)施、設(shè)備等硬件條件的配備，對項目建設(shè)發(fā)展能有效保障，起到積極作用的，得2分，否則不得分；辦公場地、設(shè)施、設(shè)備等硬件條件的配備，對項目建設(shè)發(fā)展影響作用一般的，得1分，否則不得分。建立