湖南工貿(mào)技師學(xué)院2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明部門預(yù)算公開(kāi)信息目錄1.部門職能職責(zé)2.機(jī)構(gòu)設(shè)置3.部門收支概況（1）收入預(yù)算（2）支出預(yù)算（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（4）政府采購(gòu)預(yù)算（5）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明（6）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明（7）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明（8）其他事項(xiàng)4.名詞解釋5.部門預(yù)算公開(kāi)表格目錄6.公開(kāi)表格附件一、部門職能職責(zé)湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格與省管普通高等專科學(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級(jí)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事勞資處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、學(xué)生工作和安全保衛(wèi)處、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、工會(huì)、招生就業(yè)處、職業(yè)訓(xùn)練處、實(shí)訓(xùn)基地管理中心、后勤處、電氣工程系、機(jī)械工程系、現(xiàn)代制造工程系、經(jīng)貿(mào)物流系、裝飾工程系等19個(gè)部門，現(xiàn)有在職在冊(cè)人員246人，退休人員162人，外聘及臨時(shí)人員65人。三、部門收支概況2019年部門預(yù)算范圍是本學(xué)院一個(gè)單位，本部門無(wú)下屬預(yù)算單位。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款，又包括財(cái)政專戶非稅收入及其他收入；支出既包括保證學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，還包括業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)7151.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4551.7萬(wàn)元；政府性基金撥款0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1600萬(wàn)元；其他收入撥款1000萬(wàn)元。（因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定，本年度收支預(yù)算中均不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字）（二）支出預(yù)算：2019年年出預(yù)算數(shù)為7151.7萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出4551.7萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出2600萬(wàn)元。具體安排如下：基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7151.7萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。項(xiàng)目支出：0萬(wàn)元預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：本部門2019年單位年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5269.4萬(wàn)元，比上年增加297.83萬(wàn)元，主要原因是人員增加，造成人員經(jīng)費(fèi)上漲。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：（商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項(xiàng)）共安排1882.3萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少728.22萬(wàn)元，減少的主要原因是：例行節(jié)約原則，大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)及一般性開(kāi)支的支出。（四)政府采購(gòu)預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)為1804萬(wàn)元。包括教學(xué)設(shè)備600萬(wàn)元，書(shū)籍課本200萬(wàn)元，一般設(shè)備300萬(wàn)元等。（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截止2018年12月31日止，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房136500平方米；車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備套。2019年部門預(yù)算安排車輛0輛，預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7151.70萬(wàn)元，其中，基本支出7151.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元（具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表）。（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)14萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元）、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)。會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)說(shuō)明：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少1萬(wàn)元，主要原因是由于事業(yè)單位可能實(shí)行公車改革，依據(jù)2018年決算數(shù)據(jù)，考慮到油價(jià)上漲，故在公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)上減少1萬(wàn)元。（八）其他事項(xiàng)：本單位2019年未安排政府性基金收支預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表、市級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表、市級(jí)專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表。名詞解釋：1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日2.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。部門預(yù)算公開(kāi)表格目錄表一：部門收支總表表二：部門收入總表表三：部門支出總表表四：部門支出總表（分類）表五：基本-工資福利表六：基本-一般商品服務(wù)表七：基本-個(gè)人和家庭表八：財(cái)政撥款收支總表表九：一般預(yù)算支出表表十：一般-工資福