PAGEPAGE4附件含磷硫氟第四類監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控化學(xué)品履約保證體系（40分）序號(hào)項(xiàng)目名稱基本要求考核方法考核要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分1.1機(jī)構(gòu)人員配備企業(yè)應(yīng)設(shè)立企業(yè)的履約機(jī)構(gòu)，明確負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)和權(quán)限。檢查有關(guān)文件和座談是否具有健全的履約機(jī)構(gòu)；是否指定企業(yè)法人代表為履約工作第一負(fù)責(zé)人；是否明確設(shè)施代表、候補(bǔ)設(shè)施代表、數(shù)據(jù)申報(bào)人等；是否明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)利。4分企業(yè)應(yīng)有一支足以保證履約的專業(yè)技術(shù)和管理人員隊(duì)伍。檢查有關(guān)檔案、證書及座談是否具有2名以上化工專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員；是否具有2名以上經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并有資格證書質(zhì)量檢驗(yàn)人員；是否具有1名以上生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員；是否具有1名以上專（兼）職的安全、環(huán)保人員。2分1.2學(xué)習(xí)掌握公約和條例情況企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)申報(bào)人和管理技術(shù)人員應(yīng)明確公約和條例規(guī)定的企業(yè)義務(wù)和權(quán)利。書面考核及座談以考核題的形式現(xiàn)場(chǎng)考核企業(yè)法人代表；以考核題的形式現(xiàn)場(chǎng)考核數(shù)據(jù)申報(bào)人。了解企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)申報(bào)人、技術(shù)人員對(duì)公約和條例熟悉程度。7分1.3接待國際核查工作預(yù)案接待國際核查工作預(yù)案應(yīng)全面，可操作性強(qiáng)，具備接待國際核查必備的硬件設(shè)施。檢查預(yù)案及基本條件檢查并評(píng)價(jià)企業(yè)接待國際核查預(yù)案可操作性；現(xiàn)場(chǎng)檢查硬件設(shè)施，重點(diǎn)檢查：（1）是否具備至少可容納15人以上的會(huì)議室；（2）是否具備容納4名視察員工作室；（3）是否具備視察員設(shè)備儲(chǔ)藏室；（4）是否具備國家代表及省、市履約人員工作室；（5）是否具備隨時(shí)開通國際長(zhǎng)途電話及傳真機(jī)等設(shè)施。7分1.4履約承諾及執(zhí)行情況企業(yè)應(yīng)按時(shí)、準(zhǔn)確、全面申報(bào)監(jiān)控化學(xué)品年度數(shù)據(jù)，接受各級(jí)禁化武履約機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，近三年內(nèi)未出現(xiàn)違規(guī)情況。查閱有關(guān)文件及考察平時(shí)履約工作是否按時(shí)、準(zhǔn)確、全面申報(bào)監(jiān)控化學(xué)品年度數(shù)據(jù)；是否接受并配合各級(jí)禁化武履約機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查；是否積極參加各級(jí)禁化武履約機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)；近三年內(nèi)是否出現(xiàn)違背公約和條例的情況。7分1.5監(jiān)控化學(xué)品管理規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)控化學(xué)品管理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行。檢查規(guī)章及考察現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況1、企業(yè)是否制定以下監(jiān)控化學(xué)品管理規(guī)章制度：⑴監(jiān)控化學(xué)品統(tǒng)計(jì)、申報(bào)制度；⑵監(jiān)控化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)管理制度；⑶產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和安全生產(chǎn)制度；2、現(xiàn)場(chǎng)是否具備執(zhí)行規(guī)章的條件及確保規(guī)章有效運(yùn)行機(jī)制。4分1.6基礎(chǔ)技術(shù)資料和生產(chǎn)裝備有較規(guī)范的工藝規(guī)程，完整的技術(shù)資料，生產(chǎn)裝備齊全且維護(hù)完好。查閱技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)查看是否具有完整的工藝、設(shè)備、安全、環(huán)保等技術(shù)檔案；是否具有工藝操作規(guī)程；是否有滿足生產(chǎn)且維護(hù)完好的生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備、三廢處理和消防設(shè)施等。5分1.7安全生產(chǎn)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定并實(shí)施安全生產(chǎn)制度，查閱有關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)查看。檢查安全生產(chǎn)保證措施及相應(yīng)的設(shè)施企業(yè)是否通過安全評(píng)價(jià)；企業(yè)是否具有安全生產(chǎn)許可證;企業(yè)是否具有生產(chǎn)緊急事故的預(yù)防和處理方法;企業(yè)是否具有生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否具有明顯的危險(xiǎn)化學(xué)品警示標(biāo)識(shí);生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否具有處理化學(xué)品緊急事故的物品;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否存在跑、冒、滴漏現(xiàn)象；庫房是否整潔、按類堆放危險(xiǎn)化學(xué)品。4分產(chǎn)品分析（10分）序號(hào)項(xiàng)目名稱基本要求考核方法審查要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分3.1產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)具有現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查文本企業(yè)是否具有現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3分3.2產(chǎn)品分析報(bào)告和記錄臺(tái)帳至少保存1年分析臺(tái)帳、原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢驗(yàn)人員是否按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析化驗(yàn)；企業(yè)是否具有原始分析記錄；企業(yè)是否具有質(zhì)量分析臺(tái)帳；必要時(shí)，可按照所提供檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)取樣分析。7分環(huán)境保護(hù)（10分）序號(hào)項(xiàng)目名稱基本要求考核方法審查要點(diǎn)和方法標(biāo)準(zhǔn)分4.1廠區(qū)和車間環(huán)境符合國家標(biāo)準(zhǔn)GBZ1-2002、GBZ2-2002、GB3095-1996、GB/T18883-2002檢查有關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)察看廠區(qū)、車間是否清潔、布局合理和文明生產(chǎn)；是否具有地方衛(wèi)生部門出示的廠區(qū)或車間空氣質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告；廠區(qū)或車間空氣質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告是否達(dá)標(biāo)。5分4.2“三廢”治理符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB8978－1996、GB