公司級(jí)綜合性安全檢查表1.信息安全安排編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1部署并更新安全軟件，如殺毒軟件、防火墻等，對(duì)設(shè)備進(jìn)行常規(guī)檢查和防護(hù)。2對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)進(jìn)行修復(fù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全。3定期為員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，防范社工攻擊、釣魚(yú)等手段。4制定應(yīng)急預(yù)案，對(duì)可能出現(xiàn)的各種安全事件進(jìn)行預(yù)判，明確各員工的應(yīng)急響應(yīng)措施。5設(shè)定員工權(quán)限，僅授權(quán)特定權(quán)限，保障信息安全。2.物理安全安排編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1設(shè)備定期檢查，如設(shè)備散熱情況、電平、UPS等情況，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全。2門(mén)禁管控，加強(qiáng)進(jìn)出人員的管理和身份認(rèn)證。3數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備（如硬盤(pán)、U盤(pán)）定期清理，并銷(xiāo)毀不需要的存儲(chǔ)設(shè)備。4重要設(shè)備安裝警報(bào)設(shè)備，并制定應(yīng)急處置措施。5設(shè)備放置位置、電線、防雷措施必須符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備和人員的安全。3.人員安全安排編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1定期進(jìn)行員工背景調(diào)查，并對(duì)擬錄用與在職員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2對(duì)員工進(jìn)行權(quán)限分級(jí)授權(quán)，并對(duì)特定員工授權(quán)的權(quán)限進(jìn)行審核，避免權(quán)限過(guò)度。3建立人事管理與安全管理相結(jié)合的制度，對(duì)員工作出違反安全規(guī)定行為的，予以相應(yīng)處理。4建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保各部門(mén)之間的溝通和反應(yīng)高效協(xié)同，提高應(yīng)急處理能力。5對(duì)內(nèi)部員工、外來(lái)訪客進(jìn)行身份認(rèn)證，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)名制認(rèn)證。4.應(yīng)用程序安全安排編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1定期檢查應(yīng)用程序的漏洞，確保應(yīng)用程序安全。2制定應(yīng)用程序規(guī)范，確保應(yīng)用程序的質(zhì)量和安全性。3確保應(yīng)用程序不被惡意篡改。4建立靈活的權(quán)限模型，確保合理分級(jí)并控制權(quán)限直線。5檢測(cè)應(yīng)用程序中潛在的安全漏洞，防止應(yīng)用程序被攻擊。5.數(shù)據(jù)安全安排編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1完善數(shù)據(jù)備份與還原機(jī)制，建立規(guī)范的備份策略，確保數(shù)據(jù)不出現(xiàn)損失。2對(duì)機(jī)密數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)被偷窺或篡改。3確保數(shù)據(jù)在傳輸和交換的過(guò)程中不被非法獲取和篡改。4嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)共享范圍，避免數(shù)據(jù)泄露。5定期檢查數(shù)據(jù)處理設(shè)施和數(shù)據(jù)流，防止數(shù)據(jù)出現(xiàn)泄漏和被黑客攻擊。6.外部合作關(guān)系安全安排編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1建立合作伙伴審核機(jī)制，確保與外部合作伙伴的緊密合作達(dá)到安全可控。2規(guī)范合作伙伴的安全要求并執(zhí)行。3對(duì)與合作伙伴的數(shù)據(jù)交流進(jìn)行加密處理，避免數(shù)據(jù)泄露。4建立準(zhǔn)入機(jī)制，對(duì)外來(lái)單位和個(gè)人進(jìn)行身份認(rèn)證和審核。5建立緊密的溝通渠道，及時(shí)交換合作伙伴與本公司的安全情報(bào)。7.安全意識(shí)教育與管理編號(hào)安全要求是否落實(shí)承擔(dān)責(zé)任人備注1制定全員安全教育機(jī)制和培訓(xùn)機(jī)制，培養(yǎng)員工的安全意識(shí)，保護(hù)公司安全。2建議及時(shí)對(duì)員工評(píng)估安全意識(shí)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)處理。3對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行安全合規(guī)性審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。4建立安全咨詢免費(fèi)通道，讓員工和業(yè)務(wù)伙伴可以隨時(shí)咨詢安全問(wèn)題。5定期開(kāi)展安全社區(qū)討論交流活動(dòng)，提升員工安全防范能力和解決安全問(wèn)題的能力?？偨Y(jié)本文檔列舉了公司級(jí)綜合性安全檢查所需