重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)培觀完全小學校2021年度部門決算情況說明部門基本情況(一)職能職責實施小學義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。承擔轄區(qū)內(nèi)小學義務(wù)教育;推進課程改革和教法學法改革;提高學生綜合素質(zhì);培養(yǎng)學生多樣化發(fā)展;培養(yǎng)學生良好品德;從事小學義務(wù)教育及學前教育的相關(guān)社會服務(wù)。機構(gòu)設(shè)置學校設(shè)有德育處、教務(wù)處、后勤處。(三)單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本單位2021年度決算編制的下級預(yù)算單位。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2021年度收入總計326.03萬元，支出總計326.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少19.15萬元、下降5.5%，主要原因是人員減少。2.收入情況。2021年度收入合計326.03萬元，較上年決算數(shù)減少19.15萬元，下降5.5%，主要原因是人員減少。其中：財政撥款收入324.12萬元，占99.4%；事業(yè)收入1.90萬元，占0.6%。3.支出情況。2021年度支出合計326.03萬元，較上年決算數(shù)減少19.15萬元，下降5.5%，主要原因是人員減少。其中：基本支出307.74萬元，占94.4%；項目支出18.28萬元，占5.6%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財政撥款收、支總計324.12萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少19.54萬元，下降5.7%。主要原因是人員減少。（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入324.12萬元，較上年決算數(shù)減少19.54萬元，下降5.7%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加65.23萬元，增長25.2%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績效增加。2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出324.12萬元，較上年決算數(shù)減少19.54萬元，下降5.7%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加65.23萬元，增長25.2%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績效增加。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）教育支出232.03萬元，占71.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.70萬元，增長33.1%，主要原因是工資津補貼調(diào)整。

（2）社會保障與就業(yè)支出51.37萬元，占15.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降2.3%，主要原因是人員減少。（3）衛(wèi)生健康支出27.53萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.43萬元，增長44.1%，主要原因是工資津補貼調(diào)整。（4）住房保障支出13.20萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長2.4%，主要原因是工資津補貼調(diào)整。（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共財政撥款基本支出305.84萬元。其中：人員經(jīng)費278.96萬元，較上年決算數(shù)減少21.17萬元，下降7.1%，主要原因是.人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他福利支出等。公用經(jīng)費26.88萬元，較上年決算數(shù)增加8.63萬元，增長47.3%，主要原因是培訓費和維修費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費、維修費、水費、電費、郵電費等。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說明（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長%，主要原因是單位沒有年初預(yù)算，且本年度無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費支出。（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位沒有年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無因公出國（境）費用。公務(wù)車購置費0.00萬元，主要本單位無公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位沒有預(yù)算公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位無公務(wù)車購置費支出。公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要是本單位無公務(wù)車運行維護費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位沒有預(yù)算公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位無公務(wù)車運行維護費支出。公務(wù)接待費0.00萬元，主要是本單位無公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位沒有預(yù)算公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位無公務(wù)接待費支出。（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度無會議費支出，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓費支出1.71萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降18.6%，主要原因是培訓人次減少。（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對5個項目開展了績效自評,涉及資金18.28萬元。從評價情況來看,項目立項較為規(guī)范,績效目標明確,預(yù)算編制合理,管理科學規(guī)范,資金到位及時,總體完成情況較好?，F(xiàn)將有關(guān)開展情況匯報如下:一是各級領(lǐng)導高度重視預(yù)算績效管理工作;二是合理選擇項目、合理分配資金使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益;三是通過開展預(yù)算資金績效評價,健全了項目資金的核算與管理,逐步形成自我約束,內(nèi)部規(guī)范的良性機制;四是預(yù)算績效評價,提高了管理水平和資金的使用效益。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。2020年度項目績效自評表項目名稱小學生貧困資助自評總分97主管部門豐都縣教育委員會實施單位豐都縣許明寺鎮(zhèn)培觀完全小學校項目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率(%)執(zhí)行率得分年度總金額33.43.4100%100其中:財政撥款33.43.4100%100上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余00000其他資金00000年度總體目標預(yù)期目標全年完成情況投入3萬元,資助義務(wù)教育階段貧困學生100人次,不讓一名貧困學生因家庭經(jīng)濟困難而失學。投入3.4萬元,資助義務(wù)教育階段貧困學生105人次,不讓一名貧困學生因家庭經(jīng)濟困難而失學?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分產(chǎn)出指標數(shù)量指標資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)(≥200人)1001052020質(zhì)量指標資助標準達標率(100%)1001002020成本指標建檔立卡貧困戶子女生均資助標準(500元/學年)5005002020效益指標社會效益指標建檔立卡貧困戶子女全程全部接受資助的比例(≥100%)1001002020滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標學生及家長滿意度(≥90%)90972017說明

2.績效自評報告或案例。我單位未委托第三方開展績效評價。關(guān)于績效自評結(jié)果的說明我單位績效自評均已完成年度績效目標。（三）重點績效評價結(jié)果。我單位未委托第三方開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)