2023年審計工作總結(jié)集合篇審計工作總結(jié)1

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作看法嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和同事們的助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作狀況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進(jìn)一步堅決信念，自覺抑制不正之風(fēng)和XX現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和實力，做一個合格的審計人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作實力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速改變，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的`重要方法，為此努力駕馭審計業(yè)學(xué)問和廣博的理論學(xué)問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作實力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的確定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少學(xué)問，也積累了不少閱歷，對審計工作實力有了肯定的提高。

通過審計工作，使我相識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成果的同時，也相識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的學(xué)問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和實力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合實力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的須要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計工作總結(jié)2

20xx年集團(tuán)審計室在董事會的干脆領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互協(xié)作下，嚴(yán)格根據(jù)“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，仔細(xì)地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)?，F(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：

一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險

通過各項審計，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險，履行好審計監(jiān)督與審計服務(wù)的雙重職能。

上半年審計室針對流程規(guī)范進(jìn)行了重點審計，特殊對集團(tuán)公司各類物資操作流程規(guī)范進(jìn)行全面檢查，從今次專項流程檢查的狀況分析，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患?？傮w上講，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少；細(xì)微環(huán)節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范、外發(fā)零備件修理的定價問題等等。

下半年審計室再次進(jìn)行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進(jìn)行了整改，但還是發(fā)覺不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特殊是在流程方面要常常性、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，實現(xiàn)管理的有效和長效。

二、強(qiáng)化限制、督促落實

內(nèi)部審計另一個特別重要的作用就是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)實行的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施。

審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施狀況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位，除對管理制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行督促實施，并對相關(guān)條款進(jìn)行重申外，還重點物資運用及報廢狀況等各項規(guī)定的執(zhí)行狀況進(jìn)行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。

三、密切合作、有效溝通

這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主，審計來源全部進(jìn)行現(xiàn)場核實，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來客戶進(jìn)行溝通溝通，盡可能全面駕馭各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)實力，從而更好地全面開展審計工作。

四、防險增值、實時監(jiān)控

內(nèi)部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低企業(yè)成本費用，提

高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，最終實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計。

（一）常規(guī)審計

審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進(jìn)行常常性盤點和監(jiān)督外，還對各個企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)狀況得到有效監(jiān)控，對應(yīng)收款狀況及帳齡進(jìn)行分析使應(yīng)收款回收狀況保持在集團(tuán)規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。

（二）專項審計

在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20xx年度審計室主要進(jìn)行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金運用，工程決算，工程招標(biāo)，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面。

五、內(nèi)部審計工作存在的主要問題

回顧一年來的工作，公司的審計工作仍舊存在一些問題和不足：

一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個人對審計工作相識不足，對“審計”存在恐驚感，抵觸感。沒能讓公司上下形成共識，認(rèn)為：內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特別的企業(yè)管理活動，是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分，公司內(nèi)部限制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；

二是審計人員的數(shù)量和素養(yǎng)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)平安的須要，審計人員學(xué)問結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、審計水平有待提高；

三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機(jī)制尚未形成；

四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強(qiáng)。

六、今后審計工作思路

1、要堅持在工作中學(xué)習(xí)。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營的方方面面，每一次的`審計內(nèi)容都是各不相同，假如對審計項目沒有足夠的了解，就不行能了解到最真實的狀況，就不行能作出正確的推斷，供應(yīng)出切實、合理的建議。所以內(nèi)審人員對各部門的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必需進(jìn)行專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí)，要對其流程、目的、績效評價都有所領(lǐng)悟，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學(xué)習(xí)，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

2、內(nèi)審人員要對本部門的定位有正確的相識，要對內(nèi)審工作有正確的理解。內(nèi)審室從定位上可以獨立于其它部門，但從實際操作上應(yīng)當(dāng)以服務(wù)部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過核查過程，找出差距、漏洞，促進(jìn)工作改進(jìn)和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成果，更不能挫傷大家的工作主動性，內(nèi)審肯定要主動協(xié)作、幫助經(jīng)營部門解決問題。另外，內(nèi)審工作須要時刻保持著敏銳和主動，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能剛好開展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的過程限制作用，假如依靠領(lǐng)導(dǎo)支配任務(wù)，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會大打折扣。根據(jù)“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，我們會努力在堅持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。

3、要有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氝m用的工作方法。內(nèi)審工作是對公司各項制度及流程的執(zhí)行進(jìn)行檢查，做出客觀、真實公正的評價。由于內(nèi)審評價要用于管理者對實際工作的指導(dǎo)，還干脆關(guān)系著被審計部門的切身利益，所以內(nèi)審工作須嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論舉薦方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)狀，以現(xiàn)場審核為主，依據(jù)制度、管理文件進(jìn)行溝通、查證、核實，記錄底稿，內(nèi)審報告初稿反饋溝通等，嚴(yán)格執(zhí)行這一工作程序，避開工作出現(xiàn)的大的紕漏。

4、要和各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒有有效的溝通就沒有有效的工作，溝通是任何工作開展的基礎(chǔ)。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，駕馭公司的發(fā)展方向，工作重點，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點。二是和各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系溝通：內(nèi)審安排的確定，審計結(jié)論的反饋溝通，審計結(jié)論落實的后續(xù)跟蹤等，通過溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過內(nèi)審部門主動、剛好的溝通，與各部門建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。

審計工作總結(jié)3

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作看法嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和實力，做一個合格的審計人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作實力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速改變，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力駕馭審計業(yè)學(xué)問和廣博的理論學(xué)問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作實力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或看法40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的'確定。

除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少學(xué)問，也積累了不少閱歷，對審計工作實力有了肯定的提高。

通過審計工作，使我相識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成果的同時，也相識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的學(xué)問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和實力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合實力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的須要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計工作總結(jié)4

20xx年，我局的審計工作，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量和工作水平，全面完成了年初安排的各項審計任務(wù)為維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用?，F(xiàn)對今年工作進(jìn)行總結(jié)。

一、審計工作及審計項目開展?fàn)顩r

以審計財政收支的真實性、合法性為基礎(chǔ)，將部門預(yù)算、政府選購 、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財政資金支出和運用的效果、效率為審計的重點，以進(jìn)一步完善財政權(quán)力的'監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金運用效益，推動公共財政制度的建立為目的。通過審計查出財政部門、地稅部門及預(yù)算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金；應(yīng)繳未繳預(yù)算收入；違規(guī)調(diào)整收入款項和截留坐支預(yù)算收入等問題。

二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作

加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)是搞好審計工作的基礎(chǔ)和保證，我局領(lǐng)導(dǎo)班子樹立“圍繞中心，服務(wù)大局”的意識，堅持民主集中制的原則，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，是一個團(tuán)結(jié)、和諧、具有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶動下，通過學(xué)習(xí)和開展一系列的創(chuàng)建活動，加強(qiáng)了審計干部隊伍建設(shè)，提高了審計人員的綜合素養(yǎng)，充分激發(fā)了全局人員工作主動性，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。

三、存在問題與不足

審計的整體質(zhì)量還不高，隨著審計監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展，審計覆蓋面越來越大，審計項目越來越多。由于人少事多，任務(wù)重，完成審計任務(wù)的壓力越來越大，在肯定程度上影響了審計質(zhì)量的提高。加之現(xiàn)有的審計人員懂一般財務(wù)審計的多。習(xí)慣于單純的會計查賬審計，駕馭現(xiàn)代管理學(xué)問、先進(jìn)技能，和適應(yīng)改變了的新形勢的實力還較弱。

雖然審出的項目許多，但能夠深層次、多角度地透視和綜合分問題能提出有肯定高度的建設(shè)性建議人才還不多，打造出的精品很少。固定資產(chǎn)投資項目累積較多，審計力氣相對不足，肯定程度上影響建設(shè)投資單位的投資結(jié)算。審計宣揚(yáng)報道的數(shù)量較少，撰寫編報的信息報道的質(zhì)量不高。

審計工作總結(jié)5

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!

20xx年注定是一個不平凡的一年，金融風(fēng)暴的席卷，反傾銷的壓力，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗著我們，也再次向世人證明白適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計部本著節(jié)約開支，降低成本，規(guī)范各項規(guī)章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的綻開了各項審計工作，在多個方面都取得了突破性的成果，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

一、降低成本方面：通過審計全年削減各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元，總計金額達(dá)21103.9多萬元。其中：

1、全年進(jìn)行了大小13次專項審計工作(包括各子公司)，通過審計削減各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元。

2、全年大小工程審計項目29項，審減金額達(dá)8787.5萬元，特殊是新疆巴州工程跟蹤審計，初步審減金額5682.5萬元，還有進(jìn)一步審減的余地。

3、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo)、設(shè)備選購 招標(biāo)、審計服務(wù)詢問招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次，通過審計削減各種成本支出3803.2萬元。

二、審計發(fā)覺及建議方面：隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部限制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，充分發(fā)揮專項審計工作的職能作用，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營風(fēng)險，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量。為此依據(jù)年度審計安排及公司臨時確定，通過各種專項審計工作，我們常常性的派駐審計人員，深化各個子公司和分廠進(jìn)行審計，剛好發(fā)覺問題，上報問題，肯定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展

20xx年度共發(fā)覺問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)覺與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學(xué)化等供應(yīng)了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益.

當(dāng)然在審計工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計結(jié)果更加真實、有效、合規(guī)、可信。審計部加大了審計范圍，全面細(xì)致，一絲不茍的進(jìn)行核實、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作，我們采納了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起，逐步擴(kuò)展到選購 環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)積累如山，審計人員常常性地加班加點，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計，生怕遺漏和缺失。

全面細(xì)致的工作對審計人員學(xué)問和素養(yǎng)的要求也越來越高。審計部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項審計工作，主動組織審計人員參與多種形式的教化和培訓(xùn)，不斷提高審計人員的思想素養(yǎng)和業(yè)務(wù)工作實力，同事之間相互溝通共享閱歷，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)實力，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計團(tuán)隊。

三、工程審計方面：是審計部的重中之重，面對集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)，工程項目的建設(shè)基本全面開展，其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、狀況困難、建設(shè)資金投入大的實際狀況。為確保工程建設(shè)順當(dāng)推動，審計部在工作中正確處理進(jìn)度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設(shè)項目，實施全過程跟蹤審計，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，肅穆查處高估冒算、虛報工程量、損失奢侈等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對，實施一系列干預(yù)措施，限制工程造價。

20xx年新疆巴州項目，特地派駐工程審計跟蹤人員，進(jìn)行全程跟蹤審計，再結(jié)合委外審計單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。

四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項循環(huán)，從總公司到各個子公司，循環(huán)地進(jìn)行三輪測試，完善了集團(tuán)公司的各項制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。

五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面：企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的.一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。為此提出了全程參加施工合同、大型設(shè)備及物資選購 合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同協(xié)作對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的全部合同都滿意可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種緣由，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作。

在20xx年，合同評審達(dá)195余份，削減各種成本446.7萬元。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計達(dá)172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計37余份等，合同的嚴(yán)格評審為合同的付款供應(yīng)了有力的保證。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依舊是艱難的。堅信20xx年是必定審計部的其次春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充溢、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍。

審計工作總結(jié)6

20xx年立刻就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的始終很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為珍貴了，所以我們公司必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的閱歷，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生變更，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際狀況，組織匯編了**集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)接著鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，剛好為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了詳細(xì)的支配和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充溢加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的`工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作主動性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》，通過大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和探討，主動思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

1、增加財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強(qiáng)財務(wù)管理

依據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司明細(xì)賬具體分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反饋回來的看法適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反饋狀況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了閱歷。

4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)建和積累的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細(xì)開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

審計工作總結(jié)7

時間過的飛速，x年的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在x年的工作中，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了支配給我們的，信任我們肯定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，信任我們肯定能夠做好！

x年是集團(tuán)推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成x年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、增加財務(wù)服務(wù)意識

x年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團(tuán)的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于的.性質(zhì)發(fā)生變更，要求的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。依據(jù)市局（）的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)的實際狀況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)料、及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、剛好的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子x年及x年明細(xì)賬具體了收入、成本與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子的x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分、子反饋回來的看法適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子，使各單位對本的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反饋狀況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好x年全面預(yù)算工作積累了閱歷。

三、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收實惠政策，我部主動辦理了x物流、x運輸?shù)亩愂諟p、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流、x運輸減免x年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收實惠政策的批復(fù)以及x年度x物流、x運輸所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

四、切實加強(qiáng)財務(wù)管理

依據(jù)集團(tuán)規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)及財務(wù)報告和各分、子的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

審計工作總結(jié)8

20xx年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)省教化紀(jì)工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作安排，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，主動履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目x項，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項，財務(wù)收支審計x項，審計調(diào)查x項，專項審計x項，基建、修繕工程審計x項，審計金額x億元。

1、嚴(yán)格基建、修繕工程項目的審計限制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對須要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負(fù)責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人全程參加現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結(jié)果進(jìn)行有重點的復(fù)核。初審、參加、復(fù)核的限制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了托付審計費用。

對簡潔的小型修繕工程實行項目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項，其中自審項目x項。審核資金總額x萬元，審減x萬元。

2、受黨委組織部托付，對2位處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費運用的效益性作為評價重點，照實客觀地對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評價，并提出了切實可行的審計看法和建議

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年x月至xx年x月的財務(wù)收支狀況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、款待所、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務(wù)收支狀況的審計，審計資金總額x萬元。同時對學(xué)校投資控股的'陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計看法及建議x條。

4、完成了x項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作；

5、主動參加學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參加學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資選購 招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7、完成了教化紀(jì)工委支配的有關(guān)審計工作檢查工作。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施方法》、《科研經(jīng)費決算審簽方法》、《審計項目托付審計管理方法》等規(guī)章制度的起草工作。

9、完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進(jìn)行x院成立以來的財務(wù)收支狀況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。

審計工作總結(jié)9

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作軌制;強(qiáng)化了營業(yè)進(jìn)修，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防備型和治理促進(jìn)型變更。

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的感化，對于有效地防備風(fēng)險、確保資金安穩(wěn)、規(guī)范內(nèi)部治理，促進(jìn)黌舍財務(wù)治理規(guī)范、調(diào)和成長起到了主動感化。我校內(nèi)部審計小組依據(jù)教育局審計室20xx年度歲首年頭工作籌劃和黌舍內(nèi)部審計籌劃，在本年度完成了以下工作

三、對黌舍的財務(wù)進(jìn)出、經(jīng)費治理工作和食堂伙食費進(jìn)出狀況做到了一期一審，并剛好上報審計工作申報，有效地進(jìn)步了教育經(jīng)費應(yīng)用效益。依據(jù)黌舍經(jīng)濟(jì)晃蕩特點，本年我校內(nèi)部審計的.重要內(nèi)容有

2、對黌舍的各項支撐狀況，包含老師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費等支撐狀況進(jìn)行審核，重點審計了支撐的┞鋒實性和合法性，有沒有損掉奢侈等行動，內(nèi)審認(rèn)為均相符有關(guān)規(guī)定懇求。各項支撐均屬合理。

3、對于黌舍的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認(rèn)為泉幣資金按規(guī)定解決了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一樣;各類往來款項作了響應(yīng)清理。

二、賣力進(jìn)修相干營業(yè)，剛好懂得對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在詳細(xì)工作中對黌舍是否按政策規(guī)范收費、對功課本費的應(yīng)用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費的籌措和應(yīng)用狀況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，包管內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體系體例中的感化。

4、對黌舍的負(fù)債也作了響應(yīng)審計，黌舍大年夜xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債花費。

重要工作內(nèi)容

5、對黌舍收費狀況進(jìn)行了重點審計，未獨創(chuàng)亂收費現(xiàn)象，黌舍收費合理，只按規(guī)定收取了響應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費賜與了補(bǔ)貼。

1、對黌舍的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為黌舍的全部收入都剛好入賬，并納入了黌舍的財務(wù)核算，無隱瞞、截留調(diào)用、轉(zhuǎn)移黌舍收入的狀況。

四、賣力貫徹上級內(nèi)審部分的文件精力，剛好完成了教育局支配的各項工作。

審計工作總結(jié)10

20xx年是勞碌的一年，是我在審計一部工作的其次年，這一年中我參加了大大小小8個項目，從實習(xí)時剛?cè)腴T到這一年編制了大大小小10個報告的初稿，比上一年成長了許多，借此機(jī)會，感謝一下各級領(lǐng)導(dǎo)對我執(zhí)行工作的信任以及供應(yīng)的技術(shù)支持與精神激勵?，F(xiàn)將20xx年度工作、學(xué)習(xí)狀況總結(jié)如下：

一、20xx年度主要工作狀況

本年度我所參加的項目橫向包括內(nèi)控審計、財務(wù)審計，縱向包括中期審計與年度審計，期間還夾雜了部分特別目的審計，做過成熟的上市公司，也在民企ipo項目上開過荒，當(dāng)過小兵，也帶過隊，和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿，也一起趁休息時間出去玩過，項目參加度按外勤工時來計算的話是的，項目完成狀況上我自我感覺也很良好。

二、個人學(xué)習(xí)狀況

雖然由于本年度項目較多，工作時間多了，學(xué)習(xí)時間就少了，但本人實行了較為合理的替代程序，在貫徹理論結(jié)合實踐的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揚(yáng)了以趙哥為代表的若干位“會說話的準(zhǔn)則”的能量，工作中遇到各種實際問題，在自行翻看準(zhǔn)則找尋答案的基礎(chǔ)上，同時征求他們的看法，在解決問題的同時，也鞏固了自己的'學(xué)問。

三、工作建議

1、關(guān)于培訓(xùn)

業(yè)務(wù)質(zhì)量、審計效率、我們對客戶的貢獻(xiàn)、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業(yè)水平，建議在今年項目如此之多的狀況下把我們部門的各級培訓(xùn)班堅持辦下去。

2、關(guān)于項目

本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機(jī)，而是我在年審的尾巴上參加的那個開荒項目，在那里遇到了各種意想不到的問題，建議始終做上市公司和老ipo項目的同事間或去開下荒，在那里，閱歷和學(xué)問的積累更加的快速。

總之，在這一年的工作中，有成果和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)，和大家一起推動我們一部的快速發(fā)展。感謝大家!

我們的實訓(xùn)總共分為7模塊，分為：

1、安排階段審計實務(wù)操

2、貨幣資金審計;

3、應(yīng)收及預(yù)付審計;

4、收入的審計;

5、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的`審計

6、審計報告;

7、審計總結(jié)。

雖然上過許多學(xué)分的審計課，但這是第一次真正意義上理解到審計是怎么操作的。雖然之前有參與過會計模擬手工記賬的實訓(xùn)，但這次的感覺卻完全不同，幾乎全靠自己的實力和理解，剛起先時，面對著一厚本的平安紙業(yè)的資料，我竟然有點無從下手的感覺，久久不知如何起先，后來在老師的耐性指導(dǎo)下，起先有了一點頭緒。我理解到審計是一個須要耐性和細(xì)心的工作。

從大一到現(xiàn)在做了許多的上機(jī)實習(xí)課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習(xí)的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機(jī)實習(xí)課我也學(xué)到了不少的東西。

每做一次實訓(xùn)，感覺大家的收獲總會不少。做實訓(xùn)是為了讓我們對平常學(xué)習(xí)的理論學(xué)問與實際操作相結(jié)合，在理論和實訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用學(xué)問并加以綜合提高，學(xué)會將學(xué)問應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的實力。在實訓(xùn)的過程中，我們深深感覺到自身所學(xué)學(xué)問的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我們就沒有去探討過，做的時候突然間覺得真的有點無知，雖所現(xiàn)在去看依舊可以解決問題，但還是奢侈了很多時間，這一點是我們必需在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時也要督促我們在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。雖說時間不長，但其中的每一次實訓(xùn)都使我們收獲很大、受益匪淺，它不但極大地加深了我們對一些審計學(xué)問的理解，從而真正做到了理論聯(lián)系實際;更讓我們學(xué)到了許多之前在課堂上所根本沒法學(xué)到的東西，這對于我們的學(xué)業(yè)，乃至我們以后人生的影響無疑都是極其深遠(yuǎn)的。

在實訓(xùn)中，由于馬虎大意，許多數(shù)字我們總是做錯，比如銀行存款和庫存資金的監(jiān)盤就重復(fù)了許多遍。在填制某幾張表時由于資料不健全導(dǎo)致我們不能接著做下去。其中，最大的問題還是我們第一次做審計，閱歷方面還不足，使得我們做起來很吃力。自己沒有耐性，常常會因為資料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)微環(huán)節(jié)，導(dǎo)致后來填表時為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩;雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很簡單就發(fā)覺自己的審計學(xué)基礎(chǔ)學(xué)問沒有打好，今后還得加強(qiáng)練習(xí)?？傊?，這次實訓(xùn)讓我們了解到審計基本要求，基本流程，基本規(guī)范，實現(xiàn)了從理論到實踐的過渡過程;駕馭了審計操作的基本技能，講審計專業(yè)理論學(xué)問和專業(yè)實踐有機(jī)的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作狀況的相識，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了堅實的基礎(chǔ)。

審計工作總結(jié)11

XXXXX分公司審計部仔細(xì)落實公司總部20xx年內(nèi)部審計工作指導(dǎo)看法，結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營目標(biāo)，制訂了詳細(xì)的審計工作安排和落實措施?，F(xiàn)將全年工作落實狀況總結(jié)如下：

一、組織實施了XXXXX鋁建內(nèi)蒙大唐項目專項審計工作。

依據(jù)分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南XXXXX鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發(fā)覺XXXXX鋁建在施工管理、財務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應(yīng)的審計建議。針對審計過程中發(fā)覺的篡改考勤表、隱瞞平安事故等跡象，移交分公司紀(jì)檢部門立案審查，審查結(jié)果受處分兩人。

二、組織實施了XXXXX物流原負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計工作。

依據(jù)內(nèi)部審計規(guī)定和分公司干部調(diào)整的狀況，組織實施了河南XXXXX物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。審計報告客觀評價了原責(zé)任人的'經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職狀況，并反映了財務(wù)、經(jīng)營管理等方面存在的問題。如財務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)限制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應(yīng)的審計建議。

三、協(xié)作總部委派的審計組，做好資本性支出項目審計工作。

上半年，分公司審計部依據(jù)總部審計通知書的要求，剛好成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個項目審計協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組，主動協(xié)作審計組開展審計工作。同時，主動協(xié)作段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結(jié)束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。

四、仔細(xì)開展全面風(fēng)險管理基礎(chǔ)工作和年度風(fēng)險管理報告的編制上報，使重大風(fēng)險可辨可控。

組織各部室和有關(guān)單位，結(jié)合分公司20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，進(jìn)行了風(fēng)險管理基礎(chǔ)信息收集，風(fēng)險識別、風(fēng)險評價，風(fēng)險評價自評估應(yīng)對矩陣穿行測試、執(zhí)行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風(fēng)險分析與管理策略制定，全面風(fēng)險管理報告編制等風(fēng)險管理基礎(chǔ)工作。

分公司共識別出234個風(fēng)險事務(wù)，評價確定現(xiàn)行業(yè)競爭風(fēng)險、資源獲得與愛護(hù)風(fēng)險2個重大風(fēng)險，并進(jìn)行了風(fēng)險量化分析和管控分析，確定了預(yù)警指標(biāo)，制定了監(jiān)督保障機(jī)制。從今年前五個月管控狀況來看，監(jiān)督防范有力，落實完成較好。

五、發(fā)揮監(jiān)事督導(dǎo)職能，加強(qiáng)對自主經(jīng)營單位的風(fēng)險管控。

分公司審計部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設(shè)計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家自主經(jīng)營單位為今年風(fēng)險管控的新增單位，并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合，逐步加強(qiáng)對自主經(jīng)營單位的風(fēng)險防范和管控實力，并提出了每季度到各單位進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作，向自主經(jīng)營單位提出了加強(qiáng)往來款的清欠等指導(dǎo)看法。

六、下一步工作安排：

1、組織實施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設(shè)計有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任任中審計。

2、組織XXXXX鋁廠勞動服務(wù)公司改制審計。

3、組織20xx年度1000萬元以下技改項目（24個）和20xx年1000萬元以下技改項目（4個）審計。

4、協(xié)作總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。

5、建立對鑫誠監(jiān)理、華誠設(shè)計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家單位的風(fēng)險防控月度監(jiān)控指標(biāo)，開展風(fēng)險防控的月度監(jiān)控和報告制度。

6、編印培訓(xùn)和操作手冊，選擇針對性強(qiáng)的師資力氣開展一次全面風(fēng)險管理培訓(xùn)。

審計工作總結(jié)12

20xx工作總結(jié)：

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和協(xié)作下，我仔細(xì)履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，根據(jù)審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，依據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改狀況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作狀況述職如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素養(yǎng)。

根據(jù)審計員的“政治堅毅、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素養(yǎng)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作水平。一年來，我能夠仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，駕馭了核算方法和流程，增加了業(yè)務(wù)分析實力和解決問題的實力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，仔細(xì)學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，駕馭了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增加分析問題、檢查問題、解決問題的實力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大改變，使經(jīng)營理念從過去的只注意量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注意質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入安排的改變。各種制度的.出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注意細(xì)微環(huán)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

（一）、仔細(xì)履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況，剛好發(fā)覺和訂正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改狀況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

（二）、求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

仔細(xì)履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中仔細(xì)細(xì)致，精益求精，仔細(xì)檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)覺的問題出整改看法，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增加了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新狀況、新問題層出不窮，新學(xué)問新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟識不能取代提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過學(xué)習(xí)增加分析問題、解決問題的實力。二是增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極心情，提高工作質(zhì)量和效率，主動協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

20xx工作安排：

（一）制定稽核審計工作安排。依據(jù)本行工作的詳細(xì)狀況，我將每年年底前擬定下一年度全行的稽核審計工作安排，報經(jīng)行長批準(zhǔn)后實施。

（二）確定稽核審計對象和審計工作方案。依據(jù)批準(zhǔn)的年度稽核審計安排確定稽審單位（或項目），指定稽核審計負(fù)責(zé)人，組成稽核審計組，擬定工作方案。

（三）送達(dá)稽核審計通知書。在實施稽核審計三日前，稽核審計局向被稽核審計單位送達(dá)稽核審計通知書，被稽核審計單位應(yīng)根據(jù)要求做好有關(guān)的打算工作，供應(yīng)必要的工作條件。

（四）實施稽核審計。通過審查、復(fù)核、檢查、驗證、調(diào)查等方式進(jìn)行稽核審計，并取得材料，有關(guān)部門應(yīng)主動協(xié)作。

（五）提交稽核審計報告?；藢徲嫿K結(jié)，稽核審計組提出稽核審計狀況的初步看法，并經(jīng)征求被稽核審計單位的看法后，寫出稽核審計報告。如有異議，應(yīng)將被稽核審計單位的看法附于稽核審計報告后，送稽核審計局審批。

（六）做出稽核審計確定。依據(jù)批準(zhǔn)的稽核審計報告做出稽核審計結(jié)論或確定，被稽核審計單位必需執(zhí)行。

（七）后續(xù)審計。稽核審計局可依據(jù)狀況對被稽核審計單位進(jìn)行后續(xù)審計。檢查稽核審計結(jié)論和確定的執(zhí)行狀況，以保證稽核審計結(jié)論和確定的落實。第九條對辦理的稽核審計事項，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立稽核審計檔案，經(jīng)稽核審計組和稽核審計局簽字后，年終歸檔，按規(guī)定管理。

審計工作總結(jié)13

xx年至xx年，主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教化經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參加審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:

一、堅持民本審計，維護(hù)百姓利益

近兩年來，xx本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣闊人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)當(dāng)組長的民政、社保、教化、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局剛好出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門剛好組織力氣對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理懲罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教化經(jīng)費審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教化教化費附加5500萬元剛好支配運用，促使教化經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教化局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行方法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推動全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施看法》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和幫助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金平安。

二、專心開展計算機(jī)協(xié)助審計，取得明顯成效

近兩年來，如醫(yī)院審計中，透過計算機(jī)協(xié)助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社保基金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的`計算機(jī)協(xié)助審計，發(fā)覺五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛?，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)協(xié)助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期接著領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)協(xié)助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家閱歷分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家閱歷庫書目，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象緣由分析與舉薦》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

三、專心探究績效審計思路，總結(jié)提升審計成果

近兩年，xx在審計項目實施中，不僅僅注意審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金運用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理舉薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)覺的問題及閱歷做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采納5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教化經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置奢侈、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教化主管部門高度重視，市教化局特地召開局長辦公會議進(jìn)行專題探討，審計看法和舉薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)覺1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的專心幫助下，最終收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分確定。

審計工作總結(jié)14

20xx年是規(guī)劃的其次年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推動財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻相識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運行中的突出沖突與風(fēng)險，更加注意對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，接著加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計資源整合，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了肯定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作狀況總結(jié)如下：

一、20xx年審計主要工作

我局根據(jù)“全面審計，突出重點”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)料共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、訂正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節(jié)約政府投資15041萬元。

(一)圍繞中心，注意科學(xué)實施審計，確保年度審計項目有序推動

今年以來，我局堅固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，聽從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先支配國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源，有序推動審計項目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計局20xx年度審計項目安排》、《XX區(qū)審計局20xx年度工作目標(biāo)考核實施試行方法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一安排，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順當(dāng)完成。通過加強(qiáng)審計項目安排管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實工作責(zé)任、明確完成時限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度，審計組長負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按安排有序推動。

(二)突出重點，注意審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出沖突和潛在風(fēng)險，全力協(xié)作市審計局搞好社保資金審計。依據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，協(xié)作市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計。針對審計發(fā)覺的問題，主動向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門仔細(xì)探討，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施。

2、突出關(guān)注財政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。堅固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推動公共財政體系的健全和完善、維護(hù)財政平安為目標(biāo)，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實施中留意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，訂正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。仔細(xì)查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的緣由進(jìn)行深化剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實可行的建議，所提看法和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題探討，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)限制度。在XX區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府托付所作的《XX區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分確定和高度贊揚(yáng)。

3、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理狀況，強(qiáng)化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一，接著加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性狀況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范狀況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)狀況、施工單位套用定額狀況、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理運用和物資選購 程序、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)料評審項目達(dá)411項，核減政府投資資金15041萬元，將節(jié)約大量財政資金。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行狀況，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查。堅持以保障和改善民生、促進(jìn)各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任，加強(qiáng)對關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費運用狀況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查。從管理體制、運行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長效管理機(jī)制。

5、突出關(guān)注對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度。今年審計把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，根據(jù)區(qū)委的支配部署和區(qū)委組織部的托付，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長、二中校長、XX職業(yè)學(xué)校校長等四名科級領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，查出審計問題資金1967萬元、其中：負(fù)干脆責(zé)任的596萬元，負(fù)主管責(zé)任的53萬元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬元，對違法違規(guī)行為做出了處理懲罰4萬元的確定。將審計狀況向組織部門報告，并對存在的問題提出了審計建議和看法。

6、仔細(xì)履行審計工作職能，支持我區(qū)全面加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理工作。主動協(xié)作相關(guān)部門理順社區(qū)財政管理體制，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟(jì)職能后的財政支持政策體系，主動擔(dān)當(dāng)社區(qū)的審計工作，為開展社會管理創(chuàng)新工作供應(yīng)保障

(三)嚴(yán)格管理，注意審計工作質(zhì)量，提升審計監(jiān)督水平審計質(zhì)量是審計工作的`生命線。今年以來，在相繼出臺和完善《XX區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》、《XX區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核方法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個方面入手限制審計質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識教化，堅固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參與了省廳、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，仔細(xì)執(zhí)行國家審計準(zhǔn)則和上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計復(fù)核力度，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果干脆與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績、優(yōu)秀審計項目評比和評先評優(yōu)等掛鉤，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量、出精品的主動性;六是主動推動審計信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，仔細(xì)實施運作審計OA辦公系統(tǒng)，并主動探究和實踐審計OA和AO的交互，使計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中。

(四)強(qiáng)化素養(yǎng)，注意隊伍自身建設(shè)，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻(xiàn)”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝合干部職工人心的抓手，把開展志向信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教化”作為提升隊伍素養(yǎng)的切入點和著力點，為提高審計隊伍整體素養(yǎng)供應(yīng)牢靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，仔細(xì)落實“首問負(fù)責(zé)、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項制度，全面提升行政效能。

2、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深化開展。通過將評先評優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱忱，促進(jìn)和推動了年度審計工