年瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算公開說明目錄瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況主要職能瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表。六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表七、部門（單位）收支總表八、部門（單位）收入總表九、部門（單位）支出總表十、項目支出績效信息表瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位情況說明名詞解釋瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況主要職能瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院堅持以農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民預(yù)防保健工作為重點，積極開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療和衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè)，強壯疾病預(yù)防控制體系及醫(yī)療救治體系建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全面加強內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，促進各項工作全面發(fā)展。瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院圍繞中心工作，在確保衛(wèi)生事業(yè)職能較好履行和正常發(fā)展需要的前提下，認(rèn)真制定資金使用計劃，狠抓預(yù)算執(zhí)行，強化財務(wù)管理，厲行節(jié)約，有效控制公用經(jīng)費和“三公經(jīng)費”開支，努力降低行政運行成本，財務(wù)管理工作取得了較好的成效。第二部分瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款收支總預(yù)算676.81萬元。其中，收入總計676.81萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入498.83萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.78萬元，政府性基金預(yù)算本年收入11.20萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，單位資金158萬元；支出總計676.81萬元，包括一般公共服務(wù)支出507.61萬元、政府性基金支出11.20萬元、單位資金158萬元。二、瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款507.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加59.67萬元，主要是工資調(diào)整和2022年項目支出。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出507.61萬元，占100%。其中社會保障和就業(yè)支出49.94萬元，占9.8%；衛(wèi)生健康支出416.17萬元，占82%；住房保障支出41.5萬元，占8.2%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(項)2022年預(yù)算數(shù)為49.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.91萬元，主要是在職人員工資年度增資；2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)2022年預(yù)算數(shù)為6.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.07萬元，主要是今年要辦理在職人員退休補繳單位職業(yè)年金；3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)2022年預(yù)算數(shù)為0.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.99萬元，主要是遺屬人員自然死亡減少。4.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2022年預(yù)算數(shù)為416.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加130.22萬元，主要是在職人員工資年度增資和項目支出增加；5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為22.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，主要是在職人員工資年度增資；6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為47.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.4萬元，主要是在職人員調(diào)動變動。7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為41.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.73萬元，主要是在職人員工資年度增資。三、關(guān)于瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年年一般公共預(yù)算基本支出情況說明瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算基本支出為453.72萬元，其中：人員經(jīng)費448.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費5.30萬元，主要包括：工會經(jīng)費。四、瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款11.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.80萬元，主要是減少項目開支。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出11.20萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為11.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.8萬元，主要減少項目開支。六、關(guān)于瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收支總預(yù)算676.81萬元。七、瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入預(yù)算676.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)8.78萬元，占1.3%；經(jīng)費撥款收入498.83萬元，占73.7%；政府性基金收入11.20萬元，占1.7%；事業(yè)收入158萬元，占23.3%。比上年預(yù)算數(shù)增加188.87萬元，主要是增加事業(yè)收入和項目投入。八、瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出預(yù)算676.81萬元，其中：基本支出453.72萬元，占67%；項目支出223.09萬元，占33%。比上年預(yù)算數(shù)增加188.87萬元，主要是增加項目支出和人員工資調(diào)整增加。九、其他重要事項的情況說明（一）其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費無（二）政府采購情況無（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年瓊海市萬泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院17個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算498.83萬元、政府性基金11.2萬元、單位資金158萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十三、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。十四、衛(wèi)生健