文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第1頁(yè)共82頁(yè)文件編號(hào)版本生效日期批準(zhǔn)制定管理部文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第2頁(yè)共82頁(yè)第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章第二十章保安安全工作指引文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第3頁(yè)共82頁(yè)第二十四章郵件包裹收發(fā)管理程序第三十章船務(wù)安全工作指引P50第三十一章運(yùn)輸安全管理程序第三十二章貨物憑據(jù)管理制度第三十七章包裝管理程序第三十九章電腦安全管理制度第四十三章反恐安全持續(xù)改善計(jì)劃文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第4頁(yè)共82頁(yè)為確保公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐)安全條例，制造一個(gè)良好的安全健康的工作場(chǎng)所，公司決理代表。負(fù)責(zé)工廠內(nèi)反恐委員會(huì)的組建，反恐事務(wù)的策劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)及反一、保安管理系統(tǒng)的建立于完善，已經(jīng)監(jiān)督執(zhí)行；寧夏鄂爾多斯榮昌羊絨制品有限公司文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第5頁(yè)共82頁(yè)反恐代表：人事安制定管內(nèi)實(shí)體安全筑安保安門衛(wèi)系統(tǒng)安安安全貨物安全條管理安員工及保安安全警覺(jué)知識(shí)及意識(shí)培合作安全電腦安全及信息安文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次一、目的：制定反恐方針及任務(wù)有助于公司反恐工作更有方向性，目二、范圍：適用于全廠員工使用與所有安全反恐工作工作的特點(diǎn)與規(guī)律，它是明白我們做好反恐保衛(wèi)工作的正確方針。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第四章二.推行根據(jù)：公司反恐體系文件，顧客要求，有關(guān)法律法規(guī)。五.組織架構(gòu)：見架構(gòu)圖六.工廠年度安全計(jì)劃總攬：時(shí)間階段實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門/人員3月初召開反恐實(shí)施會(huì)議制定工作計(jì)劃工廠所有管理階層3月中旬召開反恐實(shí)施會(huì)議反恐保安組織3月初-12月底反恐培訓(xùn)，推行反恐體系按反恐條文要求嚴(yán)格實(shí)員工反恐警覺(jué)意識(shí)；各部門主管保安部人員3月-12月反恐培訓(xùn)，推行反恐體系性與持續(xù)性；反恐保安組織4-12月內(nèi)審、突審各部門進(jìn)行反恐內(nèi)部審核，找出不符合項(xiàng)，并及時(shí)改善修訂有關(guān)文件，確保有效性；反恐保安組織層5月以后持續(xù)改進(jìn)熟悉反恐最新要求，修訂相應(yīng)的反恐安全管理文件，保證嚴(yán)格執(zhí)行反恐要求，確保整個(gè)供應(yīng)鏈的安文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第五章CTPAT文件管理程序1、目的：確保與CTPAT體系有關(guān)的文件能準(zhǔn)確有效、并及時(shí)與充分得到應(yīng)用，確保各有關(guān)場(chǎng)所所使用的為有效的文件。2、適用范圍：適用于公司CTPAT管理體系運(yùn)作的各類文件的操縱。3、職責(zé)：CTPAT操縱文件由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)人組織人員編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的4、文件的編號(hào)標(biāo)識(shí)4.2.1程序文件編號(hào)：以MSC-CTPAT-***,MSC為民生地毯有限公司代應(yīng)鏈安全，***為序號(hào)從001開始，用3位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。4.2.2版本號(hào)，用“*/#”表示，其中“*”表示文件的版本序號(hào)，由A開始，每次換版后換一個(gè)字母；“#”表示文件在該版本下的修改序號(hào)，由1開始，每次修改后序號(hào)加往后遞進(jìn)一個(gè)數(shù)字。文件在同一版本下通過(guò)修改3次后或者須作大幅修改時(shí)本號(hào)往后遞進(jìn)一個(gè)字母。5、文件的更換(1)操縱程序需要修改時(shí)，應(yīng)由文件更換提出人或者文件更換提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更換申請(qǐng)單》,說(shuō)明更換理由，對(duì)重要的更換還應(yīng)附有充分的證據(jù)。(2)有關(guān)的部門在接到《文件更換申請(qǐng)單》后，進(jìn)行更換。然后組織原審批部門/人進(jìn)行審批。對(duì)使用的操作性文件，由原編制人員根據(jù)相應(yīng)的資料進(jìn)行修改后，報(bào)請(qǐng)?jiān)瓕徟藛T批準(zhǔn)。如原審批人不在職或者審批部門已調(diào)整時(shí)，可由接替其職責(zé)權(quán)限指定人員或者部門進(jìn)行審批，并提供相應(yīng)背景資料。(3)更換后的版本批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本文件。6、文件的評(píng)審(1)公司的CTPAT體系在每年進(jìn)行定期評(píng)審(通常根據(jù)內(nèi)審的周期每年一次),關(guān)于不適合或者者不符合要求的文件進(jìn)行修改。(2)當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)情況、公司規(guī)模等發(fā)生重大變化，或者總經(jīng)理推斷有必要的情況應(yīng)召集有關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。(3)當(dāng)工廠的保安突擊檢查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題與漏洞時(shí)進(jìn)行評(píng)審。(4)公司各部門有責(zé)任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自將文件外借復(fù)印。7、記錄表式的管理(1)CTPAT體系中所使用的記錄表式參照本程序?qū)嵤┕?2)記錄表單的儲(chǔ)存時(shí)限不得低于12個(gè)月。8、公司要求所有保安程序制度政策文件化、形成規(guī)章制度。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第六章保安程序文件化政策建立并保持書面或者電子形式的反恐安全體系文件使各項(xiàng)制度程序文件化，用以描述反恐安全體系核心要素及其相互作用，明確查詢有關(guān)文件的途2、范圍：適用于與反恐體系有關(guān)的所有文件與記錄的操3、職責(zé)：反恐安全管理代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施與保護(hù)反恐體系文件。4、操縱要求：(1)反恐體系文件包含：保安計(jì)劃、程序文件、支持性文件與記錄三個(gè)層次；(2)根據(jù)反恐體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《保安計(jì)劃》,明確反恐體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)等，描述反恐體系的要求，規(guī)定反恐體系的文件結(jié)構(gòu)及建立與保持過(guò)(3)建立并實(shí)施反恐體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序措施文件化；(4)為保證反恐體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等(5)制定反恐體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱(7)反恐安全管理代表要組織有關(guān)人員至少每半年對(duì)反恐安全體系文件進(jìn)行審核評(píng)估其適用性，并及時(shí)進(jìn)行更換更新。5、有關(guān)記錄文件評(píng)審記錄文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次1,目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TP伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在運(yùn)輸結(jié)關(guān)不可能推遲，防范竊賊或者恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。3、參考文件：C-TPAT美國(guó)海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。4、程序4.1.1所有員工進(jìn)入公司內(nèi)務(wù)必佩戴好本人的外，來(lái)訪者需到門衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因，并做好來(lái)訪登記。值班員及時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給“訪客證”,并由值班員帶4.1.2新招聘的員工所持有的本人身份證務(wù)必背景及全面地址，對(duì)不正確填寫基本內(nèi)容及無(wú)法核實(shí)真實(shí)身份，無(wú)法核實(shí)真實(shí)背景者一律4.1.3每個(gè)新員工務(wù)必進(jìn)行職前培訓(xùn)、內(nèi)容包域進(jìn)入、貨物的儲(chǔ)存。發(fā)現(xiàn)特殊的人或者可疑的。非法4.1.4設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉4.1.5對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位(如財(cái)務(wù)、船務(wù)、人事、保安、包裝工、裝卸工)的員工實(shí)施通過(guò)公安部門協(xié)助查其身份、背景，有否犯罪檔案，是否參加不明黨派等，并對(duì)所有人調(diào)查。4.2.1生產(chǎn)車間領(lǐng)發(fā)的物料務(wù)必要有收發(fā)貨單來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入務(wù)必要做好及時(shí)登記，嚴(yán)重的4.2.3工廠指定專人從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品及時(shí)送往專人負(fù)責(zé)的成品區(qū)，如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查合格方可擺入成品區(qū)未經(jīng)授權(quán)人員不得進(jìn)入成品區(qū)。4.3倉(cāng)庫(kù)及運(yùn)輸安全操縱(可分來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分)行卸貨，并出QC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)，所有外來(lái)貨品務(wù)必第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。4.3.2經(jīng)QC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合格標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次外界進(jìn)入。4.3.6成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需同意安全知識(shí)培訓(xùn)況的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常情況或者不同意人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)監(jiān)柜人應(yīng)及時(shí)加以4.3.8貨物被裝好后應(yīng)及時(shí)由貨倉(cāng)監(jiān)柜人員將集裝箱門關(guān)好上鎖并加上鑰匙。4.4.1成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被破壞，偷盜的安全措施。4.4.2貨物裝卸區(qū)域安裝監(jiān)視系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格操縱。4.4.5保持足夠的照明電源供應(yīng)，監(jiān)控設(shè)備設(shè)置備用電源。域內(nèi)工作的人員進(jìn)入，監(jiān)視系統(tǒng)在正常的情況下至少每六個(gè)月進(jìn)行一次保護(hù)。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次1、目的保護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入與保護(hù)外部不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)務(wù)2、職責(zé)主任巡查記錄統(tǒng)計(jì)表》內(nèi)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核與安排改2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的工作安排及培訓(xùn)課程的主2.1.3負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解與處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。2.3.1崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的巡視。2.3.2巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包含(車輛的停放、對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上好鎖3、當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是報(bào)警：110火警：119急救：120安全主任：文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第13頁(yè)共82頁(yè)1.目的目的是明確人事部關(guān)于人力資源的招聘、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，做好我公司之人事管理制度。3.職責(zé)人事主管負(fù)責(zé)人是管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃與實(shí)施，人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理，經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審核。4.程序4.1招聘人員聘條件與人數(shù)，送給總經(jīng)理審批。4.1.2經(jīng)審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會(huì)招他有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件4.1.4員工的廠牌用四種顏色的底板來(lái)區(qū)分代表部門，以便于管理未經(jīng)授權(quán)的人進(jìn)入受限完好、是否丟失。4.2培訓(xùn)規(guī)、廠紀(jì)等，做好記錄。4.2.2由安全主任安排對(duì)新招員工進(jìn)行二級(jí)培容包含防火、急救、逃生等安全常識(shí)與識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次4.3.1人事文員負(fù)責(zé)管理所有員工的個(gè)人檔案，以備勞動(dòng)、法律部門調(diào)查時(shí)便利提供可靠資4.3.2人事科需保留《員工離職申請(qǐng)表》,清晰注明離廠人員姓名、關(guān)資料給保安，以免被解雇的員工被重新聘用，防止自動(dòng)離廠的4.3.3人事單位不可因員工離廠而毀棄其個(gè)人檔案與培訓(xùn)記錄類資料名冊(cè)》與《員工離職申請(qǐng)表》。《員工離職申請(qǐng)表》與檔案至少儲(chǔ)存一年。4.4.1被解雇及辭退的員工名單由人事單位提供給保安，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的檢查，辦理退出手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開，4.4.2凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。4.4.3關(guān)于已經(jīng)離職的員工要把有關(guān)的名單報(bào)送給保安人員，以免再次進(jìn)入工廠。4.4.4員工離職或者者轉(zhuǎn)崗，要先到人事處辦理廠牌與檔案更換手續(xù)，假如有公司鑰匙的員工應(yīng)該收回其鑰匙，對(duì)鎖具進(jìn)行更換。限制區(qū)域的員工離職或者者轉(zhuǎn)崗后，人事應(yīng)立即在限制區(qū)域授權(quán)名單中剔除。該員工沒(méi)有權(quán)限進(jìn)入該區(qū)域，同時(shí)，假如有公司鑰匙的員工應(yīng)1.制定人力資源安全稽查程序，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT防恐指導(dǎo)要求。本程序所有員工、2.招聘人事主管或者文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其他有效證件，符合《勞動(dòng)3.要求應(yīng)聘者在《人事檔案表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景4.對(duì)將從事重要崗位(如人事、財(cái)務(wù)、船務(wù)、保安、裝卸、包裝等)的人員人事部要請(qǐng)公安部門協(xié)助查核其身份背景，經(jīng)核實(shí)合格后方可上崗。也能夠?qū)λ袉T工進(jìn)文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次6.由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排講師進(jìn)行消防安全、反恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包含：防火、急救、逃生等安全常識(shí)與識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)7.深入員工群體調(diào)查熟悉，著重調(diào)查熟悉員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)8.對(duì)各個(gè)工種(如人事、財(cái)務(wù)、船務(wù)、保安、裝卸、包裝等)的所有人員人事部要通過(guò)公安部門協(xié)助查核其身份、背景、內(nèi)容包含有無(wú)犯罪前科、有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的9.鼓勵(lì)或者獎(jiǎng)勵(lì)員工進(jìn)行防恐安全舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理特殊行為與可疑對(duì)象，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密，保護(hù)舉報(bào)人。10.對(duì)職工做背景調(diào)查時(shí)一年至少進(jìn)行調(diào)查一次，但假如期間該人有犯罪或者者吸毒嫌疑而被公安機(jī)關(guān)判定是事實(shí)的，則原背景調(diào)查證明書自動(dòng)失效，將當(dāng)11.若是本公司員工或者合作伙伴介紹的新員工，要先深入熟悉有關(guān)介紹人，介紹人經(jīng)調(diào)查無(wú)特殊問(wèn)題時(shí)可按招聘程序?qū)υ撔聠T工進(jìn)行招聘。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次1.目的操縱離職員工與終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守C-TPAT有關(guān)操縱非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。2.范圍適用于我公司所有離職人員(含辭職、自離、解雇)與已終止合作的客商(含供貨商承包3.程序由安全主任負(fù)責(zé)策劃，由管理部配合保安執(zhí)3.2員工辭職或者解雇時(shí)，員工應(yīng)將自己的廠牌、工具交回給車間，人事須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，出廠時(shí)，行李包裹等須同意檢3.3保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠證，拒絕其進(jìn)入。3.4被解雇的員工不可予以再次雇用；自動(dòng)離廠與辭工的員工須在最少三個(gè)月后才可被聘用。3.5采購(gòu)部應(yīng)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商與客戶的有關(guān)資料與信息提供給保安，內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)當(dāng)包含客商單位名稱，終止合同的時(shí)間，原因與經(jīng)常往來(lái)我公司與業(yè)務(wù)人員姓名資料。(終止合同的客商的通知)3.6保安同意采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠區(qū)，可予以拒絕。如屬確有文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第十一章轉(zhuǎn)崗調(diào)動(dòng)管理制度1.目的：是轉(zhuǎn)崗人員熟悉新崗位的基本工作情況，掌握新崗位的基本工作技能與方為上崗后順利工作奠定基礎(chǔ)，同時(shí)以符合公司反恐制度要2.定義：轉(zhuǎn)崗調(diào)動(dòng)，指永遠(yuǎn)性調(diào)動(dòng)到其他崗位，時(shí)間在一個(gè)月以上的，3.符合對(duì)象：公司內(nèi)所有進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)的人員。4.受限區(qū)域轉(zhuǎn)崗：4.1其他部門轉(zhuǎn)入受限區(qū)域要對(duì)員工培訓(xùn)反恐的有關(guān)知識(shí)，并對(duì)新更換廠牌。4.2受限區(qū)域員工轉(zhuǎn)入其他部門要取消其授權(quán)資格，并重新更換廠牌及新的有關(guān)權(quán)限。5.培訓(xùn)實(shí)施部門：5.1部門(班組)內(nèi)部轉(zhuǎn)崗，由本部門實(shí)施轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；5.2跨轉(zhuǎn)崗，由部門實(shí)施轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第十二章廠牌、訪客證管理規(guī)定1.目的：為使廠牌管理有所追循，并最終達(dá)到統(tǒng)一著裝，逐步建立與完善企業(yè)文化，特訂本卦理制度。3.職責(zé)：3.1人事行政部：負(fù)責(zé)制作發(fā)放、數(shù)據(jù)記錄及稽查廠牌佩戴。3.2各單位與人事部：負(fù)責(zé)日常工作中，不定期抽查廠牌佩戴情況4.程序：4.1.1有效廠證：首先為本廠的正式員工持有，合格廠證為貼有本人清晰的大頭照片、工廠的編號(hào)、公司有效印章或者公司其他有效合法特殊標(biāo)志；4.1.3為便于區(qū)分清晰員工所在部門與加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域的出入操縱，廠牌按底色分四種：A:非辦公區(qū)域普通員工廠牌顏色為藍(lán)色；B:辦公室管理層、財(cái)務(wù)、保安廠牌顏色為紅色；C:限制區(qū)域：倉(cāng)庫(kù)及成品出貨裝卸員工為黃色，包裝區(qū)域員工為綠4.1.4嚴(yán)禁將廠牌借他人使用，離職時(shí)交回。4.1.5未按規(guī)定佩戴廠牌記警告以上處罰，違規(guī)3次(含)以上者記小過(guò)一4.2遺失及補(bǔ)辦是唯一的，人事科應(yīng)在重新補(bǔ)辦的廠牌編號(hào)后添加補(bǔ)辦識(shí)別編號(hào)(如第一次補(bǔ)辦為A,第二次補(bǔ)辦為B,以此類推)。員工遺失廠牌情況應(yīng)記錄入個(gè)人檔案。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次當(dāng)人事行政部進(jìn)行新辦廠證分發(fā)，遺失補(bǔ)辦廠證分發(fā)，更換廠證分發(fā)，4.4.2訪客入廠時(shí)務(wù)必交驗(yàn)有效證明，征得同意后并在保安室登記，保安室發(fā)放訪客證明與車輛停放證；4.2.3當(dāng)訪客離廠時(shí)應(yīng)主動(dòng)將訪客證交回保安室，保安值班員提醒訪客交還訪客證；4.2.4訪客證務(wù)必有本公司標(biāo)志，訪客證一律掛在胸前，不得以其外衣遮蓋，更不得掛在其他地方，違者保安應(yīng)主動(dòng)予以糾正。4.2.6訪客進(jìn)入時(shí)務(wù)必按要求進(jìn)行登記，未經(jīng)許可或者未由授權(quán)人員陪同不得進(jìn)入限制區(qū)域。保安在日常巡邏中發(fā)現(xiàn)未佩戴證件的人員，應(yīng)上前進(jìn)行盤問(wèn)并查明原因。如證實(shí)為本廠員工，應(yīng)將補(bǔ)辦情況報(bào)至人事科補(bǔ)辦。如為非法進(jìn)入者應(yīng)立即報(bào)告安全經(jīng)理并決定是否報(bào)警。4.2.7外來(lái)訪客離開時(shí)，保安員應(yīng)檢查證件是否完好、證件號(hào)與發(fā)損壞遺失，應(yīng)立即報(bào)告安全經(jīng)理查明原因。有關(guān)記錄5.2《員工證補(bǔ)辦記錄》文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第十三章反恐程序培訓(xùn)自從美國(guó)9.11事件發(fā)生后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全與員工人身安全，響應(yīng)C-TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)束時(shí)不可能推遲，推行全員安全意識(shí)顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提1.為了系統(tǒng)的確保安全工作，制定年度員工的培訓(xùn)計(jì)劃，按照計(jì)劃實(shí)施培2.按照計(jì)劃制定相應(yīng)的培訓(xùn)教材。3.培訓(xùn)注重培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容進(jìn)行記5.培訓(xùn)務(wù)必具備下列項(xiàng)目：廠規(guī)與門禁制度、外來(lái)人員的進(jìn)出、識(shí)別內(nèi)部陰謀、確保貨物完整性、計(jì)算機(jī)安全與報(bào)告損壞，船務(wù)資料的安全、識(shí)別動(dòng)、販毒吸毒等非法活動(dòng)舉報(bào)等非法破壞活動(dòng)。1.像員工說(shuō)明進(jìn)出大門及在廠區(qū)內(nèi)都務(wù)必佩戴有效廠證的重要性，旨在有效操縱非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。如毒品、炸彈、危險(xiǎn)化學(xué)品及液體等等。3.員工識(shí)別內(nèi)部陰謀及認(rèn)知走私、販賣毒品等違法行為。如：密謀盜取公司的物料或者成品貨物；有意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；惡意偷放違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等。4.培訓(xùn)使員工認(rèn)識(shí)到在日常生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整性及檢查無(wú)許可物品進(jìn)5.員工非經(jīng)準(zhǔn)許。不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入下列重要區(qū)域：貨倉(cāng)、成品庫(kù)、貨物6.員工立足本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平常對(duì)自己所運(yùn)用的工具與操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作與保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有特殊應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。7.工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)與有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清有關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。8.對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員、倉(cāng)管人員、裝卸工、統(tǒng)計(jì)員、接觸船務(wù)資料的人員需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。9.發(fā)現(xiàn)公司門窗、圍墻、鎖具、電腦、電燈、監(jiān)控視頻、紅外報(bào)警器等廠區(qū)基礎(chǔ)安全設(shè)施遭到破壞或者損壞時(shí)要及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或者安保人員，以便及時(shí)修A.物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上鎖，定期檢查，做好有關(guān)記錄。倉(cāng)管員、各車間統(tǒng)計(jì)、接觸船務(wù)資料的人員要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、賬目數(shù)量一致。并定期盤點(diǎn)清晰，如發(fā)現(xiàn)貨物有損毀、丟失、短缺或者剩余要及時(shí)向主管報(bào)文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次B.倉(cāng)管員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝度警覺(jué)，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、操縱非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或者不明物品要及C.保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職不一致時(shí)期的恐怖活動(dòng)特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來(lái)探討、研究、制定反恐的安全措施方案。D.要教育員工提高安全意識(shí)、全員工參與安全操縱。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)孔陌生或者形跡可疑的，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主觀報(bào)告。F.員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)以一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。H.應(yīng)該加入對(duì)他們開放的安全計(jì)劃，比如地區(qū)與行業(yè)安全計(jì)劃。這些計(jì)劃的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，與熟悉最新(安全)動(dòng)態(tài)的機(jī)會(huì)。1.保安培訓(xùn)：所有保安員務(wù)必同意安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)與識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)、認(rèn)知非法走私販賣毒品的活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容包含：消防、反恐人員及車輛出入處理，保護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等，培訓(xùn)的周期為每月一次，2.敏感區(qū)域人員：所有敏感區(qū)域人員(倉(cāng)庫(kù)、包裝、成品、裝卸、保安、船務(wù)等)有關(guān)人員務(wù)必同意認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)與識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)、認(rèn)知非法走私販賣毒品的活動(dòng)與安全警文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次覺(jué)意識(shí)、計(jì)算機(jī)與信息資料等有關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)的周期為每季度一次。5.信息涉密及電腦安全培訓(xùn)：所有涉及敏感的部門(財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、電腦使用人員)有關(guān)人覺(jué)意識(shí)、計(jì)算機(jī)與信息資料等有關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)的周期為每季度一次。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第十四章門匙操縱程序1、目的制定完善的門匙操縱制度，確保公司及客戶的資源安2、范圍3、操縱程序3.1有部門負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)本部門的鎖匙保管工作，并將鑰匙的領(lǐng)取及退還記錄于《鑰匙發(fā)放回收登記表》內(nèi)。3.2各鑰匙保管人員資格由部門最高主管審核之后才配備給有關(guān)人員，每個(gè)部門一個(gè)最高主管發(fā)放一把與保安人員一把。3.5鑰匙有損壞要第一時(shí)間與本部門主管或者管理部反映及時(shí)進(jìn)行更3.6鑰匙領(lǐng)用、更換及人員變更保留記錄資3.7鑰匙使用人如有調(diào)離崗位或者者離職的，由安全主任負(fù)責(zé)把其發(fā)放的鑰匙收回登3.8鑰匙要每月有專人負(fù)責(zé)核查有無(wú)丟失及損壞、并及時(shí)更文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第十五章物理安全措施程序1、目的使用良好措施保護(hù)好本公司物理安全，抵抗非法進(jìn)入與防范外部的闖入，確保本工廠財(cái)務(wù)與員工的安全。2、范圍適用于本廠各部門對(duì)一切物理安全措施的保護(hù)行動(dòng)。3、職責(zé)安全主任，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及保護(hù)。4、程序4.1.1所有的建筑物用牢固的圍墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢。4.1.2內(nèi)外門窗、大門都裝有足夠的鎖4.1.3所有的建筑物內(nèi)外，停車區(qū)要有足夠的安全警示標(biāo)4.1.4所有國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、高價(jià)值的與危險(xiǎn)品都要用保護(hù)柜或識(shí)。4.1.5公司自備車停車區(qū)、來(lái)賓車輛停車區(qū)、貨車停車區(qū)、貨柜車停車區(qū)都要分開。4.1.6所有廠區(qū)，出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝CCTV相機(jī)系統(tǒng)。裝卸貨區(qū)至少保留45天的錄像記錄，管理員要定期對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，結(jié)查表》內(nèi)。4.1.7廠區(qū)大門指定安保安全保安員24小時(shí)輪班站崗，廠區(qū)周保安人員進(jìn)行監(jiān)控。4.2安全保護(hù)4.2.1保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職人員看守的門窗都上好4.2.2CCTV監(jiān)視系統(tǒng)有緊急后備電源支持，并至少每個(gè)月一次對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防保護(hù)。4.2.3每周由安全主任組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。4.2.4當(dāng)所有員工下班離廠，各車間指定人員檢查所有門窗是否上好文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第25頁(yè)共82頁(yè)第十六章基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1、目的使公司的基礎(chǔ)設(shè)施能發(fā)揮最佳的使用效果及最佳的安全狀態(tài)，使每位員工都能有安全良好的工作及生活的環(huán)境。確保公司日常生產(chǎn)的正常運(yùn)2、適用范圍公司內(nèi)部車間廠房、倉(cāng)庫(kù)、消防設(shè)備、其他小型建筑及供水、3、權(quán)責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)核查公司基礎(chǔ)設(shè)施(生產(chǎn)設(shè)備除外4.2由行政部對(duì)每年的檢修工作做出評(píng)估、預(yù)估，做預(yù)算，呈經(jīng)理審4.3通知外包方來(lái)公司進(jìn)行維修前的款項(xiàng)協(xié)商。4.4與外包方協(xié)商施工中所使材料的數(shù)量、質(zhì)量要4.5對(duì)施工材料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行審核。4.6在施工中如雨天或者其他特殊情況，不能按時(shí)完工須同使用部門協(xié)4.7核實(shí)施工情況，對(duì)施工中的隱蔽及偷工減料現(xiàn)象加以糾4.8設(shè)施修復(fù)后，由行政部確認(rèn)后再投入使用。4.10設(shè)施突發(fā)損壞或者緊急故障時(shí)，總務(wù)部及時(shí)采取補(bǔ)救措施聯(lián)系及時(shí)維修。4.11對(duì)公司設(shè)施的維修情況進(jìn)行年終匯總，在經(jīng)理評(píng)審時(shí)將匯總資料提交給總經(jīng)理，4.12公司內(nèi)部的基礎(chǔ)設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)每天檢查一次，并做查核記錄。4.13公司內(nèi)部消防設(shè)備由保安負(fù)責(zé)每月檢查一次，并做查核記錄。文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第26頁(yè)共82頁(yè)第十七章反恐安全內(nèi)審與定期內(nèi)部保安突擊檢查程序1、目的為明確反恐體系的內(nèi)部審核事項(xiàng)，以定期對(duì)我公司運(yùn)行反恐體系的符合性、有進(jìn)行評(píng)估，以持續(xù)改進(jìn)與確保保安員在公司內(nèi)部出現(xiàn)突發(fā)狀況時(shí)，能理，保證公司財(cái)產(chǎn)安全與員工安全。2、適用范圍：本程序適用于全廠范圍。3.1安全主任、反恐代表：負(fù)責(zé)本程序的制定與執(zhí)行檢查、主導(dǎo)公司內(nèi)部審3.2有關(guān)部門：配合內(nèi)部審核與定期突擊檢查3.3內(nèi)部程序?qū)徍藱z查：項(xiàng)目要包含C-TPAT所規(guī)定保安、貨柜安全、門崗操縱、人員安全、程序安全、安全培訓(xùn)與警覺(jué)意識(shí)進(jìn)行內(nèi)部審查，檢查的周期至少每6個(gè)月一次，發(fā)現(xiàn)文件存在漏洞或者與現(xiàn)實(shí)與要求的不符一、反恐安全內(nèi)部審核1.審核策劃：制定內(nèi)部審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮擬定審核的過(guò)程，區(qū)域的狀況與重要性與以往審2.內(nèi)審頻次：正常情況下每半年審核一次，或者根據(jù)需要由安全主任另外確定內(nèi)審的頻次與時(shí)間，每次審核應(yīng)涉及反恐的各項(xiàng)內(nèi)容，下列情況應(yīng)2.1發(fā)生重大反恐方面事故或者者顧客投訴情節(jié)重大；2.2組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2.3有關(guān)法律、法規(guī)及其他外部要求變更。3.1公司反恐體系文件；3.2有關(guān)法律法規(guī)要求等；3.3客戶及有關(guān)方的要求；3.4.1安全主任任命或者擔(dān)任審核組長(zhǎng)，選派內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由于受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)；3.4.2審核組長(zhǎng)策劃并編制《內(nèi)審計(jì)劃》,制定內(nèi)審檢查表，必要時(shí)組織召開宣讀審核計(jì)劃，提出審核要求，分配審核任務(wù)，并準(zhǔn)備審核的各項(xiàng)工作；文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第27頁(yè)共82頁(yè)3.4.3《內(nèi)審計(jì)劃》經(jīng)安全主任批準(zhǔn)后提早通知受審核部門；3.5內(nèi)審實(shí)施3.5.1首次會(huì)議(1)由審核組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成員、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參(2)審核組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、根據(jù)、方法、內(nèi)審日程安排及其有關(guān)事3.5.2現(xiàn)場(chǎng)審核(1)審核員根據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》,通過(guò)詢問(wèn)、觀察現(xiàn)場(chǎng)與檢查記錄、資料、文件等方式進(jìn)行審核，并做好記錄；(2)內(nèi)審時(shí)審核人員要客觀公正地對(duì)待審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；(3)必要時(shí)審核組在每天審核結(jié)束后召開內(nèi)部會(huì)議，就審核中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通。3.5.3審核報(bào)告：現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行分析，對(duì)反恐體系在本企業(yè)運(yùn)行的符合性與有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并確認(rèn)不符合項(xiàng)編寫內(nèi)審報(bào)告。3.5.4末次會(huì)議(1)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門主管以上管理人員，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；(2)會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》及內(nèi)審報(bào)告并分發(fā)到各3.6糾正措施及跟蹤驗(yàn)證：責(zé)任部門對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》中提到的不合格進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并向安全主任報(bào)告驗(yàn)證結(jié)二、安全主管的突擊查核(一)安全政策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)及目的1.本工廠的安全政策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為工廠的安全委員會(huì)，總經(jīng)理?yè)?dān)任突擊檢查委員，主任委員為安全主任負(fù)責(zé)，具體安全檢查負(fù)責(zé)人為工廠專職的安全檢查員。突擊檢查的目的是審核熟悉工廠安全工作的實(shí)施情況與各崗位的執(zhí)行情2.工廠安全委員會(huì)組織架構(gòu)圖按照安全組織構(gòu)架實(shí)施。3.安全主任負(fù)責(zé)不定期的突擊檢查。(二)安全委員會(huì)有關(guān)權(quán)責(zé)：1.總經(jīng)理：對(duì)工廠的安全事項(xiàng)進(jìn)行總體規(guī)劃與監(jiān)控，并對(duì)廠區(qū)安全之行的情況進(jìn)行管2.安檢專員：負(fù)責(zé)安全教育訓(xùn)練計(jì)劃的擬定與實(shí)施，日常的安全檢查的監(jiān)3.安全主任：(1)負(fù)責(zé)對(duì)下屬干職員工進(jìn)行安全的宣傳、教育與培訓(xùn)工作。(2)部門內(nèi)安全工作的督導(dǎo)與檢查，確保本部門或者單位人員及財(cái)產(chǎn)安全。文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第28頁(yè)共82頁(yè)(3)對(duì)部門內(nèi)的安全隱患、安全事故的處理與報(bào)(三)突擊檢查1.由安全主任負(fù)責(zé)進(jìn)行不定時(shí)的、不事先通知的突擊檢查，目的是工廠通過(guò)內(nèi)部安全程序的執(zhí)行實(shí)現(xiàn)對(duì)工廠的全面監(jiān)控，特別是對(duì)敏感區(qū)域及特殊崗位人員的加強(qiáng)監(jiān)督，以確保工廠、客戶及其財(cái)產(chǎn)的安全。2.檢查敏感區(qū)域指的是門禁(工廠各出口)、倉(cāng)庫(kù)、成品區(qū)、包裝區(qū)、出貨區(qū)、貨柜等對(duì)3.檢查特殊崗位人員是指工廠保安、出貨人員、電腦系統(tǒng)、門窗、路燈、報(bào)警裝置、監(jiān)控裝置、成品檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)員、鑰匙管理員、船務(wù)資料人員與貨柜司直接聯(lián)系并產(chǎn)生潛在危險(xiǎn)可能的人員，對(duì)此部分人員工廠需定期進(jìn)行必要的身份確認(rèn)與背景調(diào)查，對(duì)其他工作也需做相應(yīng)的監(jiān)督。在突擊檢查中如發(fā)現(xiàn)不足，應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施，如：硬件損失、落實(shí)不到位等等，立即召集有關(guān)人員，研究計(jì)策與補(bǔ)救措施，進(jìn)行糾正與預(yù)防，立即1.安全主任應(yīng)對(duì)全體保安進(jìn)行突擊檢查倡導(dǎo)培訓(xùn)；2.保安突擊檢查程序每月不定期舉行，至少不低于每30天一次；內(nèi)部程序?qū)徍藱z查：項(xiàng)目要包含C-TPAT所規(guī)定的所有的程序與內(nèi)容，始發(fā)地、實(shí)體保安、貨柜安全、門崗操縱、人員安全、程序安全、安全培訓(xùn)與警覺(jué)意識(shí)進(jìn)行內(nèi)部審查，檢查的周期在至少每6個(gè)月一次，發(fā)現(xiàn)文件存在漏洞或者與現(xiàn)實(shí)與要求文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第29頁(yè)共82頁(yè)第十八章緊急事故處理程序1.目的保護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入與保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公2.職責(zé)巡查記錄表》內(nèi)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核與安排改善及預(yù)防措施。2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的工作安排及培訓(xùn)課程的主2.1.3負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)與處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。班情況匯報(bào)。2.3.2巡邏員負(fù)責(zé)廠內(nèi)區(qū)的日常工作包含(車輛的停放、對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間3.當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是：報(bào)警：110火警：119急救：120安全主任：文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第30頁(yè)共82頁(yè)1.目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查與處理，最大程度地消除隱患，防止恐怖活動(dòng)2.范圍3.職責(zé)4.程序4.1工廠定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全主任，對(duì)其中存在的安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全主任要督促安排即使的調(diào)查，處理、跟蹤檢查并報(bào)告存盤。4.2保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺(jué)，發(fā)現(xiàn)有馬上發(fā)生或者正在發(fā)生的安全事及時(shí)向安全主管(或者安全主任)報(bào)告，能及時(shí)排除的要及時(shí)處4.3本廠各部門，各區(qū)域引發(fā)的涉及安全的可交由有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由有關(guān)部門配合保安進(jìn)行調(diào)查，研究處理方4.4本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全操縱并舉報(bào)安全信息。關(guān)于舉報(bào)至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度警覺(jué)，重視，交保安記錄存檔，并由部門安全主任、工廠安全主任、保安主任共同商討解決，慎重處理，并對(duì)舉報(bào)人予以獎(jiǎng)4.5在安全保護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有過(guò)保安依法與公安、法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處凡公司所有的安全事件調(diào)查，處理均須保安記錄存文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第31頁(yè)共82頁(yè)第二十章保安安全工作指引1、目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程，遵守美國(guó)海關(guān)CTPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以使在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不可能推遲，防2、范圍使用與我廠保安對(duì)場(chǎng)內(nèi)安全保護(hù)活動(dòng)。保安主任負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。C-TPAT美國(guó)海關(guān)一貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。5.1安全培訓(xùn)5.1.1所有保安務(wù)必同意安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)與識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)含：消防、防恐、人員及車輛出入處理，保護(hù)廠區(qū)安全工作、發(fā)現(xiàn)非法活動(dòng)報(bào)告5.2安全保護(hù)5.2.1所有員工憑個(gè)人有效廠證(工作證)進(jìn)出場(chǎng)內(nèi)外，遺失廠證(工作證)者務(wù)必到人事部門登記，記錄于《廠牌遺失補(bǔ)辦表》中，無(wú)佩戴廠證者保安務(wù)必進(jìn)行有關(guān)盤查并拒之門外：來(lái)訪者需向保安員說(shuō)明來(lái)訪原因，出示證件，填寫《訪客/車輛進(jìn)出登記表》。5.2.2保安員務(wù)必維持生產(chǎn)區(qū)的保安工作，解決員工間的沖突，維持正序。5.2.3不定時(shí)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行盤查理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蛘吲沙鏊忍幚怼?.3廠區(qū)安全保護(hù)5.3.1所有員工憑有效廠證(工作證)進(jìn)入廠區(qū)，工作時(shí)間員工需離開廠區(qū)的需統(tǒng)計(jì)記文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第32共82頁(yè)5.3.2來(lái)訪者到門衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因，并做好來(lái)訪登記，出示有效證件(工作證、身份證、駕駛證、行駛證等帶有本人照片的證件),記錄于《來(lái)訪/車輛進(jìn)出登記表》。值班員及時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪人“訪客證”,并要由保安員帶領(lǐng)。5.3.3入場(chǎng)登記記錄于《來(lái)訪/車輛進(jìn)出登記表》內(nèi)，集裝箱進(jìn)出廠登記記錄于《出貨進(jìn)出登記表》內(nèi)，保安有對(duì)來(lái)訪車輛進(jìn)行檢查，查看車輛與駕駛室、合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“訪客證”、“車輛停放證”并記錄離開時(shí)5.3.4負(fù)責(zé)以貨物裝卸區(qū)域及貨物停廠的監(jiān)控，禁止未經(jīng)授權(quán)或者許可的人員進(jìn)5.3.5保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤查，并儲(chǔ)存有關(guān)記錄，嚴(yán)重的需報(bào)上級(jí)進(jìn)行處理。5.3.6調(diào)查廠內(nèi)裝卸貨物的監(jiān)控安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全檢查一次，結(jié)果上報(bào)安全主任。5.3.7進(jìn)入管制區(qū)工作的員工必先填寫《非授權(quán)人員進(jìn)出登記表》。5.4裝卸貨物的監(jiān)控。5.4.1在裝箱區(qū)域進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需有保安主管或者代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員5.4.2貨物在裝載好后及時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)開出的運(yùn)輸單或者報(bào)送單后馬上貨物運(yùn)送廠。5.4.3安全主任或者代表人在裝卸區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。5.5離廠員工5.5.1被解雇或者辭退的員工名單有人事提供給保安，由報(bào)案負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，辦理手續(xù)，安排在下班時(shí)間保安員檢查及有關(guān)盤問(wèn)后離開，并收回廠5.5.2反被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)5.5.3消防工作5.5.4安全小組每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如有發(fā)現(xiàn)過(guò)期或者損壞的消防設(shè)備需立即更換或者報(bào)上級(jí)處理。5.5.5每半年舉行一次疏散演習(xí)，至少每半年舉行一次消防培訓(xùn)。6.保安培訓(xùn)文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第33頁(yè)共82頁(yè)6.2保安員上崗習(xí)慣著裝整齊，儀表整潔，同時(shí)務(wù)必帶廠6.3遵守組織紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各類規(guī)章制度，端正工作作風(fēng)，做到文明執(zhí)勤，熱情服詳盡解答可熱提出的問(wèn)題。6.4認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，本班發(fā)生的情況須全面做好記錄，并交代下一班繼續(xù)跟進(jìn)。6.5加強(qiáng)自身素養(yǎng)建設(shè)，增強(qiáng)安全翻翻技能，增強(qiáng)應(yīng)付突發(fā)事件的能力。文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第34頁(yè)共82頁(yè)第二十一章保安崗位職責(zé)文件編號(hào)實(shí)施日期受控頁(yè)次4.5下班后務(wù)必對(duì)全場(chǎng)各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)特殊情況應(yīng)該立即上4.6.5禁止非許可人員進(jìn)入管制區(qū)，對(duì)領(lǐng)取4.6.6指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，司機(jī)到指定休息處休息，不準(zhǔn)司4.7外來(lái)送貨車輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)裝卸區(qū)時(shí)，首先要檢查裝卸區(qū)是否有4.8貨柜車送來(lái)原料進(jìn)入裝卸區(qū)時(shí)，首先要檢查封條有否破送落貨時(shí)須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)特殊或者物料短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)向安4.10在裝卸鬼期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車廂的一切貨物及裝貨人員。裝卸完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好或者柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，4.11嚴(yán)格執(zhí)行大門管理規(guī)定，對(duì)出入大門的員工進(jìn)行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期與本廠無(wú)任何關(guān)系的人員出入大門。對(duì)由于特殊情況須進(jìn)入本場(chǎng)的來(lái)訪的人員，須出具有經(jīng)理以上干部簽名核準(zhǔn)的申請(qǐng)書，檢查其有效證件及所攜帶行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次4.12.1巡邏保安要每?jī)尚r(shí)一次巡視廠區(qū)四監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人勾結(jié)事件記錄表》內(nèi)。4.12.2巡邏保安要巡視廠區(qū)人員是否有帶識(shí)別證，如發(fā)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)有無(wú)帶識(shí)別證的人員，以盤查并上報(bào)安全主任。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第二十二章門禁與車輛進(jìn)出管理制度一、目的二、管理規(guī)定(1)保安人員于來(lái)訪者光臨時(shí)，均應(yīng)問(wèn)清公司受訪對(duì)象，其來(lái)訪目(2)征得受訪者同意后，保安人員方可將來(lái)訪者交受訪人接待，同時(shí)在《客/車輛登記表》上登記。(4)所有來(lái)訪者未經(jīng)受訪者單位主管或者有關(guān)部門授權(quán)，不得擅自進(jìn)入包裝、裝貨、倉(cāng)庫(kù)等敏感區(qū)域。如來(lái)訪者因工作需要需進(jìn)入上述受限區(qū)域時(shí)，需由本場(chǎng)有關(guān)安全人員陪同下方可進(jìn)入，并嚴(yán)格填寫《非授權(quán)人員進(jìn)出登記表》。(5)來(lái)訪結(jié)束后，保安人員或者受訪者應(yīng)陪同其至保安室并需收回來(lái)訪證。(1)如來(lái)訪者有車，保安在查驗(yàn)車輛有無(wú)攜帶易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)品后，再查驗(yàn)(2)來(lái)訪車輛一律不可進(jìn)入包裝、裝貨、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，如來(lái)訪車為廠商送貨車，則由保安員陪同其入倉(cāng)庫(kù)卸貨。(3)來(lái)訪者車輛出廠時(shí)，保安人員需嚴(yán)格檢查其是否有攜帶本公司物品(只有開具本文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次(1)在貨倉(cāng)值班的人員要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉(cāng)，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有(2)指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)到休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)串車間。由值班保安人員負(fù)責(zé)監(jiān)控。(3)外來(lái)送貨車輛進(jìn)入貨倉(cāng)落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單與或者蒼瘦法院核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。貨柜車送來(lái)原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條是否破舊，落貨時(shí)需留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)特殊或者物料短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)向安全主任匯報(bào)。在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有特殊物品及打開貨柜車箱按照七點(diǎn)檢查法查看是否正常，并禁止非裝貨人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好或者柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。(1)本廠人員進(jìn)出場(chǎng)區(qū)范圍內(nèi)，務(wù)必掛廠證與左胸扣位處，無(wú)佩戴廠證者將要受到盤查并拒之門外。新招聘的員工所持本人身份證務(wù)必是真實(shí)的，并需填寫非人真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及全面地址。對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi)容及無(wú)法合適其身份、社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍內(nèi)(2)外來(lái)施工人員進(jìn)出廠區(qū)需出示臨時(shí)出入證。(3)人事部每天會(huì)將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以防非本廠人員混入。(4)禁止帶牲畜、兇利器及易燃爆這非生產(chǎn)用品進(jìn)入廠注：1、假如在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有佩戴廠牌或者者來(lái)訪的人員時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告保安人員或者行政經(jīng)理。3、如發(fā)現(xiàn)有員工在受限制區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)而該員工并不屬于此區(qū)域時(shí)，也應(yīng)該立即報(bào)告保安人員或者安全主任。2、《受限制區(qū)域進(jìn)出登記表3、《車輛進(jìn)出登記表》文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第二十二章保安巡邏管理辦法明確報(bào)案責(zé)任，認(rèn)真履行職責(zé)，保護(hù)公司的秩序、財(cái)產(chǎn)與安2.適用范圍全體保安人員。安全主任負(fù)責(zé)保安管理、培訓(xùn)、考核。4.1.1巡邏保安負(fù)責(zé)巡視廠區(qū)，確保廠內(nèi)安全系統(tǒng)的正常運(yùn)作，并進(jìn)行有關(guān)的記錄，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管或者維修部門匯報(bào)，保安依次按路線巡邏，時(shí)間為兩小時(shí)巡查一次。4.1.2防止外來(lái)人員非授權(quán)進(jìn)入本場(chǎng)區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守與外部人員勾結(jié)的情況發(fā)生。4.1.3巡邏保安需核查廠內(nèi)的人員所佩戴證件的有效性，如發(fā)現(xiàn)無(wú)未佩戴識(shí)別證人員在廠內(nèi)務(wù)必對(duì)其進(jìn)行盤查，如數(shù)非本廠員工且未在值班室辦理來(lái)訪紀(jì)錄的應(yīng)即查問(wèn)其進(jìn)入途徑并記錄在案上報(bào)主管，并視乎其情節(jié)采取驅(qū)逐出廠、扭送派出所等公安部門處4.1.4下班后需對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖等防盜設(shè)施進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)特殊情況需立即上報(bào)，并做好有關(guān)記錄。4.1.5定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)部門主管及時(shí)處理。4.1.6執(zhí)勤保安應(yīng)視天氣情況，實(shí)時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或者關(guān)4.2.1公司所有的廠房、車間等。4.2.2值班保安按上述地點(diǎn)及路線巡邏并做好有關(guān)記4.4設(shè)備使用與保管：要妥善保管好所有的設(shè)文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次4.5突發(fā)事件的處理。保安主任接到時(shí)間匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即4.5.2聯(lián)系電話：110(外線)醫(yī)院急救：120火警：119(外線)安全主任：4.6管理與審查長(zhǎng)要認(rèn)真履行職責(zé)，督促各員認(rèn)真巡查，作好記錄：行政部將不定時(shí)對(duì)保安巡邏點(diǎn)進(jìn)行檢4.6.2保安隊(duì)長(zhǎng)次日上交有部門主管逐次審核保安值班記4.6.3對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的漏記、漏查、弄虛作假者將按公司人事制度給予處理。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次1.目的為了相應(yīng)公司的反恐政策，操縱進(jìn)出公司的包裹、郵件、快遞的安全，確保反恐政策2.范圍公司所有郵件、包裹。有警衛(wèi)人員對(duì)送往及發(fā)出公司的包裹、郵件、快遞做全面檢查，并做好有關(guān)的記錄。4.1所有來(lái)廠及外發(fā)郵件或者包裹只能送交保安室，保安在郵件、包裹送達(dá)收件人之一些特征(但并不意味可疑郵件與包裹是危險(xiǎn)的)4.1.2限制標(biāo)志(比如機(jī)密、親啟等)4.1.3多付郵資(通常為郵票、而非郵資已付戳條紋)4.1.6有稱呼但沒(méi)有姓名4.1.13外露電線或者錫箔紙文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次4.1.14過(guò)多保護(hù)材料(比如膠帶線繩等)4.1.15視覺(jué)擾亂4.1.7有滴答聲二、檢查操縱程序1)接收包裹；關(guān)于快遞公司送來(lái)的快遞、郵局的信件、包裹在門口進(jìn)行驗(yàn)收，符合有關(guān)要求時(shí)予以簽收；2)檢查核對(duì)項(xiàng)目A:首先核對(duì)包裹的收件人是否為本公司的員工，假如非本公司的于員工的姓名，將予以拒收，退還給送件人：B;假如是本公司員工的包裹，則想收件人詢問(wèn)是否有發(fā)件地寄來(lái)的包裹，假如收件人否認(rèn)有發(fā)見底寄過(guò)來(lái)的包裹，該包裹將予以拒收，退還給送件人；C:物品與大概的形狀、結(jié)構(gòu)等，再根據(jù)收件人的描述核對(duì)包裹是否該包裹將予以拒收，退還給送件人。D:核對(duì)外觀：經(jīng)核對(duì)包裹的包裝是否完整、有無(wú)破舊與是否有開啟過(guò)包裹在破舊不夠完整或者有開啟的跡象則該包裹將予以拒收，退還給送件人。E:對(duì)已經(jīng)收到的包裹，警衛(wèi)需要求當(dāng)事人在警衛(wèi)室自己打開包裹，有險(xiǎn)品應(yīng)該報(bào)告安全主管或者者警方處理。3)以上項(xiàng)目全部檢查核對(duì)無(wú)誤后，則根據(jù)包裹檢查記錄表的內(nèi)容進(jìn)行登4)登記好后，將包裹發(fā)給收件人并予以簽收。5)關(guān)于涉及隱私拒絕打開的包裹保安將拒絕帶入廠內(nèi)。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次監(jiān)控設(shè)備管理程序?yàn)榱舜_保公司員工的生命與財(cái)產(chǎn)安全，公司在幾個(gè)貨物存放倉(cāng)庫(kù)、包裝部、裝卸區(qū)、一、監(jiān)控程序主機(jī)設(shè)在保安室。二、工廠的監(jiān)控設(shè)備的各探頭分別設(shè)在成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、包裝車間與工廠的大門口、四、監(jiān)控室由警衛(wèi)人員負(fù)責(zé)輪番值班24小時(shí)不間斷查看，并進(jìn)行記錄。五、在警衛(wèi)查看過(guò)程中如有發(fā)現(xiàn)有可疑人員或者特殊情況應(yīng)立即向主管反映再向安全主六、在輪番值班中要隨時(shí)做好值班筆記，將查看過(guò)程中的情況全部記七、在交接時(shí)要進(jìn)行相互交代情況。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次1.目的設(shè)立本程序之目的在管制合作伙伴從事訂單生產(chǎn)到完成成品(零配件)之包裝，入庫(kù)之存放管理與裝貨出廠運(yùn)輸途中、協(xié)助產(chǎn)生如送水、快遞、維修施工箱出貨成危害，制定安全管制的辦法.2.范圍使用與供應(yīng)商從事產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、倉(cāng)庫(kù)收獲與運(yùn)輸、送水、快遞、維修設(shè)施等。要求協(xié)力合作伙伴制定安全保衛(wèi)制度，裝卸貨流程表與運(yùn)輸理。4.1協(xié)力合作伙伴應(yīng)對(duì)在職生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)觀念，防恐教材教育訓(xùn)練，新近員工做職前操作說(shuō)明與質(zhì)量認(rèn)知與防恐教材培訓(xùn)及要求對(duì)員工進(jìn)行背景審4.2協(xié)力合作伙伴包裝作業(yè)流程圖表要能掛固定在明顯作業(yè)臺(tái)上方，必要時(shí)要提供照片及包裝好樣品，供作業(yè)員參對(duì)比照制定QC人員全程看管，防止放入有毒性、有害、或者危險(xiǎn)物品封箱，對(duì)合格品立即裝訂封箱，并貼合格標(biāo)簽、簽名后入庫(kù)。4.3協(xié)力合作伙伴成品(半成品)外運(yùn)時(shí)倉(cāng)貨人員務(wù)必眼司機(jī)的運(yùn)輸通知與出貨通知書、托運(yùn)單、出貨明細(xì)單據(jù)核實(shí)后方能裝載貨物，所有單據(jù)件由倉(cāng)庫(kù)管理。4.4協(xié)力合作伙伴在裝卸貨物時(shí)，須由指定或者指定人員進(jìn)行監(jiān)控錄卡，監(jiān)控人員簽章。4.5協(xié)力合作伙伴應(yīng)變加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌膊环ǚ肿涌植澜M織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)安全到達(dá)，所有貨物裝卸需制定安全代表監(jiān)控下裝卸，過(guò)程中嚴(yán)格監(jiān)控，不得有任何非法準(zhǔn)許人員或者物料的接近或者進(jìn)文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次好加以追蹤查詢，如運(yùn)輸方式是中轉(zhuǎn)運(yùn)輸或者更換司機(jī)要要求比照運(yùn)輸安全要求與注意事項(xiàng)規(guī)定去做。4.7協(xié)力單位貨物進(jìn)出門禁，保安人員要詳加盤查，人、實(shí)物、出入時(shí)間等登記，資料留下，同時(shí)，假如事先明白協(xié)力合作伙伴或者者客戶來(lái)廠，要把預(yù)約事宜(時(shí)間、名稱等)4.8每年至少對(duì)協(xié)力合作伙伴進(jìn)行一次防控安全審查。評(píng)審合格的協(xié)力商，不合格的終止合作要求整改，合格后方可繼續(xù)合作。4.9協(xié)力商評(píng)審的內(nèi)容至少包含要緊的合作伙伴的工廠歷史信譽(yù)、財(cái)務(wù)操縱、財(cái)務(wù)狀況、協(xié)力商的員工背景情況、程序安全、實(shí)體安全、培訓(xùn)情況、門禁管理與電腦安全等。4.10協(xié)力商如按照本公司需求到工廠處理業(yè)務(wù)或者者送貨(特殊情況除外),要事先預(yù)約公司的有關(guān)的有業(yè)務(wù)人員，再由業(yè)務(wù)人員通知門衛(wèi)，以方便門衛(wèi)接洽登記處理。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第46頁(yè)共82頁(yè)第二十七章舉報(bào)可疑、恐怖事件獎(jiǎng)勵(lì)制度本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的可疑情況發(fā)生的管凡在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況(人物)按下述程序報(bào)告、處置：1.門衛(wèi)室嚴(yán)格來(lái)客登記之多，對(duì)陌生來(lái)客驗(yàn)明身份，對(duì)拒不登記或者強(qiáng)行闖入的來(lái)客應(yīng)與報(bào)告行政主管處置。2.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)通?？梢汕闆r可向所在車間(部門)負(fù)責(zé)人報(bào)告，車間(部門)負(fù)責(zé)人不能排除疑點(diǎn)的向行政主管報(bào)告，行政主管不能排除的向總經(jīng)理報(bào)3.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)重大可疑情況的(如失竊，安全隱患)應(yīng)立即向行政主管或者生產(chǎn)主管報(bào)告4.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人物、拉幫結(jié)派現(xiàn)象，有員工參與非法組織，有人與外部勾結(jié)進(jìn)行內(nèi)部陰謀活動(dòng)，或者與外部勾結(jié)有恐怖行為傾向的或者對(duì)本公司管理及安全有任何意見或者建議的，請(qǐng)寫信或者發(fā)送信息及撥打舉報(bào)電話向本公司報(bào)告，本公司將為你保密，并對(duì)情況屬實(shí)的做出獎(jiǎng)勵(lì)。5.可疑情況(人物)務(wù)必做到有疑必報(bào)，有報(bào)必答，(即在排除或者處置能夠情況后將結(jié)果反饋給報(bào)告人)安全主任：文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第47頁(yè)共82頁(yè)本程序的目的是為了加強(qiáng)工廠內(nèi)的物理安全與管理制度，有本程序要緊適用于工廠內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存與管理。保安安排對(duì)進(jìn)出大門的財(cái)務(wù)的監(jiān)管，各部門主任向物料儲(chǔ)存安全環(huán)境的保護(hù)，物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲(chǔ)存數(shù)量的核查，安全部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)屋里安全設(shè)施的保護(hù)及安4.1.1工廠內(nèi)的所有門窗務(wù)必具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，一切非法的進(jìn)入。4.1.2廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨，卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)內(nèi)外部與貨物交收的安全活動(dòng)。4.1.3出入廠區(qū)只限唯一入口，并有安全員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。4.1.4對(duì)高價(jià)值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或者建有貴重物品庫(kù)房進(jìn)行指定擺放。4.2.1非本工廠人員的進(jìn)入務(wù)必進(jìn)行有關(guān)登記，進(jìn)入廠區(qū)有保安員負(fù)責(zé)記錄來(lái)訪者姓名所屬公司，事由，被訪人，時(shí)間及領(lǐng)取的“訪客證”編號(hào)等。4.2.2所有員工不得攜帶死人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外查，并進(jìn)行有關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外4.2.3加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)的巡邏，嚴(yán)密凝視廠區(qū)內(nèi)無(wú)身份識(shí)別或者可疑人員進(jìn)行盤查及記4.2.4足夠的標(biāo)語(yǔ)提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入管制區(qū)內(nèi)，如：裝卸區(qū)，裝貨區(qū)，成品倉(cāng)，貨物停車場(chǎng)等。4.3物料跟蹤：倉(cāng)儲(chǔ)物料務(wù)必做好“物料卡”,按照料先到先出的程的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，務(wù)必及時(shí)向部門主管匯報(bào)，各部門視乎其情節(jié)的輕重向廠部及保安部門匯報(bào)，并由保安部門安排調(diào)查工作。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第48頁(yè)共82頁(yè)本程序的目的是確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)運(yùn)，運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中遵守美國(guó)海關(guān)的子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存盒運(yùn)輸。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載機(jī)外來(lái)物料的核查與驗(yàn)3.1安全主任負(fù)責(zé)貨物裝載過(guò)程及外來(lái)人員進(jìn)入貨倉(cāng)的監(jiān)控。3.2貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，并由QC對(duì)貨品質(zhì)C-TPAT美國(guó)海關(guān)-貿(mào)易伙伴防恐安全指引5.1安全培訓(xùn)所有從事貨倉(cāng)工作的員工務(wù)必同意安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)與識(shí)培訓(xùn)或者許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū)，進(jìn)出貨倉(cāng)務(wù)必同意登5.2來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存5.2.1所有來(lái)料由資材部核對(duì)，對(duì)無(wú)貨單物料拒收。5.2.2經(jīng)核實(shí)后的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，并由QC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。5.2.3來(lái)貨數(shù)量務(wù)必符合，貨物的或者多或者少資材部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需想上級(jí)舉報(bào)，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入或者被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。5.2.4經(jīng)QC檢查后，合格的來(lái)料貨應(yīng)存放在合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料識(shí)別卡》,以便日后跟蹤追述。5.2.5成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得隨便進(jìn)入；如有客戶或者品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，務(wù)必要有上級(jí)主管批準(zhǔn)或者陪5.2.6所有貨物的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境務(wù)必有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員定期對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司貨客戶。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第49頁(yè)共82頁(yè)5.3貨物對(duì)外運(yùn)輸5.3.1成品外運(yùn)時(shí)務(wù)必由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員核對(duì)運(yùn)輸司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包含裝箱單等。5.3.2通常物料，半成品對(duì)外的運(yùn)輸需憑有關(guān)部門出具的通知進(jìn)行裝5.3.3所有貨車、集裝箱在裝載物前務(wù)必同意例行的車廂檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或者車廂破爛的應(yīng)向安全部負(fù)責(zé)人提出，不可同意該類車廂進(jìn)行貨物裝5.3.4在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管人員或者保安進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或者車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。5.3.5貨物在裝載好后應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管人員負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再及時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸或者報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。5.3.6如對(duì)裝載貨物的車廂使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被篡改過(guò)，發(fā)現(xiàn)被篡改過(guò)應(yīng)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向上級(jí)與客戶申報(bào)。5.4車輛管理5.4.1客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可人5.4.2外來(lái)裝載的車輛，集裝箱應(yīng)及時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)裝貨車輛過(guò)多到裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊制定區(qū)域貨車停車場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第50頁(yè)共82頁(yè)第三十章船務(wù)安全工作指引1.目的本程序的目的是確保我工廠在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)通關(guān)不可能推遲，或者由于竊賊或者恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工2.范圍3.1船務(wù)負(fù)責(zé)出貨安排3.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛及轉(zhuǎn)載貨物資料的核C-TPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo))5.1貨物運(yùn)輸安排5.1.1船務(wù)收到客戶發(fā)出的出貨計(jì)劃，安排出貨事宜司，船運(yùn)公司根據(jù)交貨資料制作訂單編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸并由船運(yùn)公司發(fā)出訂單編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)有關(guān)部門，并有責(zé)任與船運(yùn)公司，運(yùn)輸商及倉(cāng)庫(kù)等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下5.1.4運(yùn)輸商將根據(jù)落貨日期安排運(yùn)輸車輛憑訂單號(hào)與《裝箱單》到成品庫(kù)進(jìn)行裝載運(yùn)輸工作。5.1.5資材部負(fù)責(zé)與對(duì)運(yùn)輸商所攜帶的資料決定裝載貨物。5.1.6貨物裝載好后，《裝箱單》資料并簽名發(fā)送運(yùn)輸，并將轉(zhuǎn)載資料交給船5.1.7運(yùn)輸，船務(wù)，包裝等資料，只有：孟，樣機(jī)財(cái)務(wù)部人員能夠查看，其他人員未經(jīng)許可不可接觸船務(wù)文件文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第51頁(yè)共82頁(yè)第三十一章運(yùn)輸安全管理程序加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩倏v，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，掉包組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。二、所有出口貨物需在安全主任或者指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過(guò)程中，務(wù)必嚴(yán)格操縱，不得有任何非準(zhǔn)許人員或者物料的接近或者進(jìn)三、裝卸完畢，經(jīng)安全主任或者安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯的看到箱嘜跟紙箱日子印，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行上封條，對(duì)貨車，集裝箱上鎖。鎖具裝置務(wù)必是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條，并符合美國(guó)海關(guān)的ISOPAS17712的標(biāo)準(zhǔn)。四、封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度全方位拍照，照片中務(wù)必有清晰顯示車牌車型，車貌，鎖具與標(biāo)貼。五、運(yùn)送時(shí)需要將集裝箱的箱號(hào)，封條號(hào)碼，與車號(hào)，出廠時(shí)間對(duì)集裝箱進(jìn)行全程跟蹤并記錄到達(dá)目的地的時(shí)間六、工廠設(shè)計(jì)安全運(yùn)輸路線，駕駛員途中按照設(shè)計(jì)的安全路線行駛不可私自更換駕車路線。八、每次出貨，運(yùn)輸均要做好記錄。(包含運(yùn)輸途中情況，按時(shí)或者延時(shí)到達(dá)目的地與其他特殊情況等)。儲(chǔ)存好這些記錄，錄像資料及拍攝照九、公司在出貨正常全部使用集裝箱出貨，如遇特殊情況需要使用箱式貨車，裝箱前務(wù)必按照《集裝箱檢查程序》檢查處理，并使用符合美國(guó)海關(guān)的ISOPAS17712標(biāo)準(zhǔn)的高保一次性封條十、司機(jī)在運(yùn)送途中務(wù)必要及時(shí)的向工廠管理層電話匯報(bào)貨物層并對(duì)此做有關(guān)的記錄工作，文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第52頁(yè)共82頁(yè)第三十二章貨物憑據(jù)管制程序本程序明確有送貨單據(jù)的開具經(jīng)手，儲(chǔ)存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰，手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或者資料系統(tǒng)的操縱以防無(wú)許可接觸，以免不法分子利用而造本程序適用于財(cái)務(wù)工作人員，司機(jī)等凡接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員3.1倉(cāng)庫(kù)工作人員核實(shí)收發(fā)單據(jù)，點(diǎn)收或者發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，主管審核，儲(chǔ)存原始單3.3關(guān)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨三日內(nèi)交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管負(fù)責(zé)人。關(guān)于工廠的運(yùn)輸資料與資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶資文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次第53頁(yè)共82頁(yè)1.目的本程序在防止危險(xiǎn)或者不明物品混入貨柜車歲產(chǎn)品運(yùn)往目的地。安全主管保安務(wù)必監(jiān)督成品裝入車輛的過(guò)程。倉(cāng)庫(kù)監(jiān)柜員或者保安要監(jiān)督并指導(dǎo)裝貨過(guò)2.1選擇聲譽(yù)好、服務(wù)周到、遵守承諾的承運(yùn)公司，并根據(jù)出貨日期提早聯(lián)系承運(yùn)公2.2貨物裝運(yùn)前，應(yīng)做好報(bào)關(guān)工作，并準(zhǔn)備好有關(guān)裝柜文件，如裝柜單3.裝柜前監(jiān)控3.1裝柜車進(jìn)入廠區(qū)后，在產(chǎn)品裝柜前，保安隊(duì)?wèi)?yīng)采取嚴(yán)格的保護(hù)措施。包含3.1.1指揮貨柜車進(jìn)入“貨物裝柜區(qū)”。3.1.3阻止無(wú)關(guān)人員、不明物品或者者危險(xiǎn)物品進(jìn)入“貨物裝柜區(qū)”。3.2裝箱前檢查集裝箱是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固。檢查根據(jù)下列準(zhǔn)則進(jìn)行：3.2.1檢查部位：前板、左側(cè)/右側(cè)/底/頂板、箱頂、內(nèi)/外門、底架外部/下方、隱蔽間隔。3.2.1.1檢查有無(wú)新刷油漆、焦木或者填充劑的味3.2.1.2檢查有無(wú)新刷油漆的痕跡、焊接烙印或者者箱板質(zhì)地差3.2.2結(jié)構(gòu)：檢查前后角柱有無(wú)裂縫3.2.2.1檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或者開裂；是否丟失松脫零件或者緊固3.2.2.3在門的末端檢查鎖條，包含托架、導(dǎo)桿與凸輪，查看有礙箱門操作或者關(guān)牢的缺損，比如曲折、彎曲、凸陷等。3.2.2.4在下層結(jié)構(gòu)，檢查橫向構(gòu)件、外伸骨架與附件是否有洞。3.2.2.5在下層結(jié)構(gòu)，檢查底板、箱板或者板條是否破舊、開裂或者斷開。3.2.3假如發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何特殊，管理人員務(wù)必在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查。文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次4.1貨物裝柜前，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)出庫(kù)物品作好核對(duì)工作，辦理有關(guān)出庫(kù)手續(xù)。4.3貨物裝柜時(shí)，倉(cāng)庫(kù)監(jiān)柜人員與保安人員應(yīng)監(jiān)督整個(gè)裝柜過(guò)程。并檢查裝柜產(chǎn)品是否正確，產(chǎn)品包裝是否有無(wú)特殊。4.4應(yīng)嚴(yán)格按照柜單指定的產(chǎn)品與數(shù)量及公司規(guī)定的裝柜方式進(jìn)行裝柜。裝柜的產(chǎn)品，除保安人員因抽查的目的能夠打開包裝外，其他任何人員不得擅自開包，除非有品管部門的品質(zhì)特殊通知4.5嚴(yán)禁裝柜產(chǎn)品以外的任何物品進(jìn)入貨柜車4.6特殊情況處理。當(dāng)裝柜過(guò)程中發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、處理。4.7發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝被意外打開，應(yīng)立即停止裝柜，并檢查包裝內(nèi)是告上級(jí)。4.9保安人員及監(jiān)柜人員應(yīng)嚴(yán)禁非法人員(恐怖分子)把違禁品、危險(xiǎn)品(槍支、彈藥、毒品等)或者其他物品混入車廂。4.10當(dāng)出現(xiàn)短裝時(shí)，應(yīng)報(bào)告船務(wù)部主管，船務(wù)部主管轉(zhuǎn)告業(yè)務(wù)部，求顧客意見，必要時(shí)應(yīng)在海關(guān)備案。在未得到顧客的許可及海關(guān)的同意時(shí)，不得在短裝貨柜內(nèi)裝載其他物品。5.貨柜加封操縱5.1保安人員及監(jiān)柜人員應(yīng)在封箱前，應(yīng)重新核實(shí)裝柜過(guò)程是否符合裝箱程序，無(wú)誤后方可封箱。5.2裝柜完成后，監(jiān)柜人員應(yīng)根據(jù)裝箱單再次核驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤后，在《貨柜檢查報(bào)告上簽名，同時(shí)在保安人員的監(jiān)督下監(jiān)柜人員立馬上貨柜車上鎖、加貼封條，再次檢查封條及鎖具是否完好并記錄貨柜車號(hào)及貨柜號(hào)、封條5.3由于誤填造成資料錯(cuò)誤應(yīng)立即通知公司船務(wù)部由其決定如何改造并加蓋更換5.4已上鎖/加封的貨柜車，原則上不得開鎖/拆封。因特殊情況需開柜時(shí)，必需說(shuō)明原因，經(jīng)理批準(zhǔn)后，在保安人員的監(jiān)督下方可開柜，并記錄開柜的全面情5.5封條使用記錄要至少每6個(gè)月有公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核一次，核查是否出運(yùn)資料一致。6.貨柜發(fā)運(yùn)/驗(yàn)證操縱反恐工作程序受控頁(yè)次6.1貨柜車撞鬼并加封后，應(yīng)立即發(fā)運(yùn)至港口，不得無(wú)故在廠區(qū)內(nèi)停留。保6.2特殊情況下，貨柜車需在廠區(qū)內(nèi)停留或者過(guò)夜時(shí)，應(yīng)及時(shí)保安人員看守，明白貨柜車離開。同時(shí)在第二天起運(yùn)前，應(yīng)檢查6.3裝柜車在運(yùn)往目的的港口的途中，不得做無(wú)證當(dāng)理由的滯6.4船務(wù)裝運(yùn)聯(lián)系人務(wù)必合理估計(jì)運(yùn)輸所花費(fèi)的時(shí)間，然后指6.5我公司所有出貨貨柜不得在前往集運(yùn)人的途中不得搭載其他廠商的貨物。7.出貨程序核對(duì)船公司，提單號(hào)與船名航次，核對(duì)無(wú)誤后再做相應(yīng)的數(shù)據(jù)填寫，并告知裝柜人員及監(jiān)8.1.1.運(yùn)輸公司駕駛員將裝箱單及封條交成8.1.2成品庫(kù)發(fā)貨員認(rèn)真核對(duì)裝箱單與《裝箱單》是否一致，檢查應(yīng)使用高保專用封條，核對(duì)正確后做好數(shù)據(jù)填寫工作，記8.1.3如發(fā)現(xiàn)封條破舊或者無(wú)法使用立即向船務(wù)反應(yīng)與報(bào)告公安機(jī)8.1.4封條號(hào)碼記錄后，應(yīng)將封條鎖與抽屜、避免被他人誤封或者遺失。8.1.5封條使用記錄要至少每6個(gè)月由公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核一次，核查是否出8.2.1已裝好的貨柜發(fā)貨員應(yīng)再次核對(duì)箱號(hào)及封號(hào)，經(jīng)監(jiān)柜人員及保安人員簽字確認(rèn)無(wú)誤后8.2.2封條號(hào)碼記載于《裝箱單》及拍8.3.1集裝箱的封條，應(yīng)根據(jù)封條管理辦法管8.3.2發(fā)現(xiàn)不正確使用或者遺失情況，應(yīng)立即通報(bào)安全主任，公司及客戶，并進(jìn)行通報(bào)處理與記錄，對(duì)貨物的柜文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次9.他要求及規(guī)定9.1對(duì)卡車司機(jī)與氣助手規(guī)定9.1.1關(guān)于非整箱裝載：9.1.1.2卡車司機(jī)助手不可出現(xiàn)在裝貨現(xiàn)場(chǎng)，但不能主動(dòng)參與裝貨過(guò)程(比如，搬動(dòng)發(fā)運(yùn)紙9.1.1.3卡車司機(jī)其助手可向工廠裝貨人員建議最有效的裝在方9.1.1.4他們能夠清點(diǎn)/檢查產(chǎn)品。9.1.2關(guān)于集裝箱整箱裝載：9.1.2.1裝貨期間，卡車司機(jī)及其助手不得在裝貨區(qū)逗留。只能在制定休息區(qū)域等9.1.2.2集裝箱上鎖密封前，卡車司機(jī)助手能夠進(jìn)行最終目已裝貨集裝箱原則上不得在廠區(qū)停留如非立即運(yùn)走，務(wù)必存放在安全區(qū)域。未裝貨的集裝箱務(wù)必以安全方式存放。9.2.3已裝貨與未裝貨的集裝箱應(yīng)以門對(duì)門或者們對(duì)這墻壁的方式存放，防止有人進(jìn)入。9.2.4已裝貨與未裝貨的集裝箱在存放之前都應(yīng)密文件編號(hào)實(shí)施日期管控狀態(tài)受控頁(yè)次1.0目的2.0適用范圍2.1本程序適用于集裝箱整箱裝載成品運(yùn)出密封操2.2本程序適用于工廠整柜裝載(貨物運(yùn)往集運(yùn)人進(jìn)行3.0要緊職責(zé)與權(quán)限3.3負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控4.0操縱細(xì)則貨清單或者者未授權(quán)的物品進(jìn)入。具體依照(集裝箱完整性檢4.3封條到廠后，由安全主任親自進(jìn)行檢驗(yàn)，所檢驗(yàn)的順序如B:檢驗(yàn)號(hào)碼：對(duì)每個(gè)封條都要認(rèn)確實(shí)查看號(hào)碼的字體是否清晰、完整、或者者是殘缺，如文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第58頁(yè)共82頁(yè)C:以上假如發(fā)生特殊要及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)，由總經(jīng)理向公安機(jī)關(guān)或者海關(guān)或者者是客戶反應(yīng)，及時(shí)得到解決或者者是更換，并及時(shí)的慶典數(shù)量，做出封條破舊報(bào)D:更換后的封條務(wù)必是完好的才能在集裝箱或者者貨柜車上使E:假如已經(jīng)裝箱出廠后到達(dá)目的地發(fā)現(xiàn)封條損壞，應(yīng)將整批貨物全部返回工廠，并對(duì)貨物逐件進(jìn)行檢查，無(wú)特殊后再次裝柜，并請(qǐng)求船公司給予更換新的封F:假如已經(jīng)裝箱出廠后到達(dá)目的地發(fā)現(xiàn)封條損壞，要追查其損壞的原因與追究有關(guān)的責(zé)4.4封條的確認(rèn)與檢查要符合VVTT的方法：V-VIEW(觀察):觀察封條與集裝箱鎖的位置是否正確。V-VERIFY(核實(shí)):確認(rèn)核實(shí)封條號(hào)碼同裝運(yùn)號(hào)碼是否正T-TUG(拖拉一):拖拉封條，確認(rèn)良好無(wú)脫落。T-TWIST(扭擰):用力扭擰上下部分，確認(rèn)良好不分離，無(wú)螺旋。4.5上好封條后，船務(wù)人員檢查后并將封條的號(hào)碼與檢查情況記錄在有關(guān)的記錄文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第59共82頁(yè)1、目的為了確保貨物的絕對(duì)安全與封條的完整性，特制訂本程序。2、范圍適用于本公司所有的出貨封條管理及破舊處理3、程序A:假如已經(jīng)裝箱出廠后達(dá)到目的地發(fā)現(xiàn)封條損壞，應(yīng)將整批貨物全部返回工廠貨物逐件打開所有包裝進(jìn)行全面檢查，沒(méi)有特殊后再進(jìn)行重新包B:檢查無(wú)特殊后再次裝柜，并請(qǐng)求船公司給予更換新的封條。按照正常手續(xù)操作后出貨。C:貨物檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)特殊應(yīng)馬上反映給安全主任，由安全主任李繼報(bào)告國(guó)家執(zhí)法部門，排除險(xiǎn)情后，按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行依法處理。D:集裝箱出廠后發(fā)現(xiàn)封條損壞或者者到底目的地發(fā)現(xiàn)封條損壞的，李繼聯(lián)系貨運(yùn)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)助調(diào)查，查清司機(jī)的有關(guān)資料與封條損壞的原因，保安或者見車人員要報(bào)告給公司安全經(jīng)理與撥打110報(bào)公安機(jī)關(guān)，并在封條破舊記錄表填寫破舊報(bào)告。E:集裝箱出廠后，保安或者監(jiān)車人員發(fā)現(xiàn)封條損壞或者者到達(dá)要追究損壞的原因與有關(guān)人員與公司的責(zé)任，并上報(bào)安全主任與有關(guān)執(zhí)法部門或者撥F:以上項(xiàng)目若責(zé)任人或者者公司，如觸犯國(guó)家法律的，由執(zhí)法部門按G:假如封條在運(yùn)輸過(guò)程中損壞屬于運(yùn)輸公司或者者司機(jī)個(gè)人責(zé)任的運(yùn)輸公司的合作，重新選擇新的運(yùn)輸商。H:關(guān)于已經(jīng)破舊的封條，要重新更換新的封條并報(bào)告公司安全部門或者撥打安機(jī)關(guān)，重新檢查，并進(jìn)行按照封條檢查程序予以記錄。文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第60頁(yè)共82頁(yè)及時(shí)將貨倉(cāng)進(jìn)出物料進(jìn)行盤點(diǎn)，報(bào)告物料的短缺與過(guò)剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效操縱范圍要緊適用于貨倉(cāng)物料管理及其他有關(guān)人員程序3.1倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)籌策劃，倉(cāng)管人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，資材主管與采購(gòu)主管商討處理措施3.2通知資材部門對(duì)本次要采購(gòu)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)管人員亦須清點(diǎn)這些庫(kù)存物料數(shù)量3.3倉(cāng)管人員做好來(lái)料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附“物料卡”3.4生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來(lái)料記錄與“物料卡”3.5資材部主管安排定期進(jìn)行貨倉(cāng)物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，損貨情況短缺與過(guò)剩等，對(duì)客供物料的使用量亦須保持檢查及管制3.6當(dāng)有訂單取消或者生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)有關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量報(bào)管理層備案。3.7過(guò)?；蛘叨倘蔽锪系奶幚沓讨械膿p耗；流通中的損耗與誤存；因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而變質(zhì)或者超過(guò)使用周期而損毀、不明丟失、,造成物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過(guò)多、不一致型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等，將調(diào)查結(jié)果全面記錄。對(duì)物料做出有關(guān)處理。3.7.3業(yè)務(wù)根據(jù)客供物料的壞料、損耗、積存及時(shí)與客戶溝通，并協(xié)商處理方文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第61頁(yè)共82頁(yè)第三十七章包裝管制程序1.目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全，使生產(chǎn)過(guò)程均處在正常、安全、穩(wěn)固的狀態(tài)，對(duì)包裝區(qū)進(jìn)行管制、監(jiān)控、使生產(chǎn)、包裝過(guò)程無(wú)特殊狀況，產(chǎn)品安2.范圍：適用于包裝區(qū)域3.職責(zé)：生產(chǎn)處負(fù)責(zé)按生產(chǎn)包裝4.1.1所有從事包裝工作的員工在入職前務(wù)必經(jīng)公安部門查核其身份安全培訓(xùn)4.2.1所有從事包裝工作的員工務(wù)必同意安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)與識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或者許可人員一律不得進(jìn)入包裝區(qū)，進(jìn)出包裝區(qū)務(wù)4.3.1包裝區(qū)要安裝CCTV監(jiān)視系統(tǒng)切有緊急后背電源支持，避免4.3.2包裝區(qū)要?jiǎng)澗€標(biāo)識(shí)，未經(jīng)授權(quán)人員不得進(jìn)入包裝區(qū)，進(jìn)入包裝4.3.3設(shè)專職人員管制，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)上班時(shí)間所有工作區(qū)域人員務(wù)必佩帶廠證，對(duì)不明4.3.4包裝過(guò)程中，限制于生產(chǎn)規(guī)格不符的料件進(jìn)入包裝區(qū)，防范有毒、有害或者為危險(xiǎn)。爆炸等物品不得混入箱中，確保生產(chǎn)包裝至成品入庫(kù)過(guò)程中4.3.5當(dāng)所有員工下班離廠，各車間制定人員檢查所有門窗是否上好鎖。文件編號(hào)實(shí)施日期版本/版次管控狀態(tài)受控頁(yè)次第62頁(yè)共82頁(yè)第三十八章收貨及貨物確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)1.目的：規(guī)范收貨作業(yè)及防止貨物丟失或者非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT防恐要求2.范圍：適用于本公司所有從事收貨的倉(cāng)管人員3.1原料倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)來(lái)貨的接收、清點(diǎn)、入庫(kù)工作3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原料、配件的品質(zhì)檢驗(yàn)工作a.自制件入庫(kù)務(wù)必是經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，并在物料標(biāo)識(shí)上加蓋檢驗(yàn)印章或者質(zhì)檢簽名者b.辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)以生產(chǎn)車間開出的《入庫(kù)單》為準(zhǔn)，填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)量c.在入庫(kù)時(shí)，應(yīng)將計(jì)劃批號(hào)及生產(chǎn)批次號(hào)填寫在《入庫(kù)單》上，并錄入電腦d.物料入庫(kù)時(shí)，搬運(yùn)人員