文檔信息現(xiàn)在版本更改次數(shù)最新更新日期：最新更新作者：作者&創(chuàng)立日期：審核&日期：會簽：同意：同意日期：修訂歷史更新次數(shù)更新日期修訂作者重要修訂摘要1/07/14康喜娟新編制文獻23451.目的明確不良品（原材料、零部件、外協(xié)加工件、自制品等）解決方法和各部門的職責權限，規(guī)公司不良品管控，避免不良品非預期使用造成的項目延期和損失。2.合用圍本程序合用于公司的不良品（原材料、零部件、外協(xié)加工件、自制品等）管控。3.職責與權限3.1質檢員：根據(jù)檢查原則對不良品進行鑒定和標記；將不良品信息及時反饋給有關部門（采購部）；負責對解決后的不良品進行重新驗證；對不良品的責任歸屬進行擬定。3.2工程師：對因設計缺點造成的物料不良進行圖紙或工藝的變更；協(xié)助質檢員對特殊不良品進行檢查，對不良品與否能夠讓步接受進行鑒定和審核。3.3采購經(jīng)理：協(xié)調供應商進行不良品返修或退貨，并將解決信息及時反饋給有關部門（制造部、技術部）；對因不良品造成的工期延誤和質量損失，向供應商進行索賠。3.4車間：對生產(chǎn)和裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不良品信息及時反饋給質檢員和上級領導；根據(jù)不良品返修申請執(zhí)行不良品的返修作業(yè)。3.5成本/財務部：核算不良品返修成本；按照采購部的索賠對供應商進行扣款。4.作業(yè)容4.1不良品確實認、統(tǒng)計和反饋4.1.1質檢員按照檢查原則對物料進行檢查，外協(xié)加工件須按圖全檢（在現(xiàn)有檢具條件下），（根據(jù)我司現(xiàn)在實際）不良品大致分為設計不良、外協(xié)不良和自制不良三類，質檢員對不良品進行鑒定后生成檢查統(tǒng)計，必要時做好標記和隔離。4.1.2質檢員根據(jù)檢查成果統(tǒng)計《不良品臺賬》，具體注明不合格項、圖紙代號、物料名稱、數(shù)量、供應商名稱等核心信息。4.1.3質檢員應將當天統(tǒng)計的《不良品臺賬》反饋給制造部長及有關的采購經(jīng)理，全部有關人員在收到質檢不良品信息反饋后，須在3日給質檢員回復明確的解決意見。4.2不良品的處置原則全部不良品在未作處置前嚴禁入庫和使用。根據(jù)我司不良品類別，在對不良品的處置中，應遵照下列原則：屬于自制因素造成的不合格，由質檢員下達整治告知給車間；屬于外協(xié)因素造成的不合格，由采購部溝通供應商解決；屬于設計不良的，由技術部變更圖紙和工藝進行解決。4.3不良品的處置方式4.3.1讓步接受：外協(xié)/外購件來料不良的，由采購經(jīng)理代供應商提出讓步接受申請，須經(jīng)有關工程師審核確認，工程師認為能夠讓步接受的，在《不良品臺賬》上簽字確認，質檢員根據(jù)解決意見放行。自制產(chǎn)品不良的，由車間主任提出讓步接受申請，須經(jīng)有關工程師審核確認，工程師認為能夠讓步接受的，在《不良品臺賬》上簽字確認，質檢員根據(jù)解決意見放行。4.3.2返修：根據(jù)物料不良的因素，不良品返修按照下列流程操作：A、外協(xié)/外購件返回供應商處返修：質檢員告知采購經(jīng)理安排供應商返廠返修，供應商拉走物料后，采購經(jīng)理須在《不良品臺賬》上簽字確認。B、外協(xié)/外購件在我司返修：采購經(jīng)理代供應商填寫《返修加工申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，交由車間主任根據(jù)車間加工能力和資源確認后執(zhí)行。返修發(fā)生的加工費用由供應商承當，該費用結清前，采購部不得給該供應商付清全部貨款。C、設計缺點返修：該物料設計人員按照新的規(guī)定修改/變更圖紙，將新的圖紙連同《圖紙變更單》下發(fā)給質檢員和車間主任，設計人員填寫《返修加工申請單》，經(jīng)部門負責人審核后，交由車間主任根據(jù)車間加工能力和資源確認后執(zhí)行。D、自制產(chǎn)品返工：車間主任填寫《返修加工申請單》，經(jīng)制造部長審核后執(zhí)行。以上返修竣工后，由返修申請部門再次向質檢提出檢查申請，質檢確認合格的按照合格品讓步接受，檢查不合格的，根據(jù)實際狀況進行二次返修或者做退貨和報廢解決。制造部每10天匯總一次返修加工明細，送公司成本部門核算制造費用（人工費、能源費、設備折舊費等），報送采購部和財務部。4.3.3退貨索賠：對無法讓步接受和返修的不良品，須做退貨解決，質檢員將退貨產(chǎn)品在《不良品臺賬》中進行標注，反饋給采購經(jīng)理，采購經(jīng)理根據(jù)供貨合同中的質量條款和退貨造成的工期延誤，對供應商進行退貨索賠。4.3.4報廢：自加工物料由于無法返修/返工的，進行報廢解決，有關負責人按照損失承當對應責任。4.4不良品的追溯質檢員應根據(jù)每月的檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對不良品產(chǎn)生的因素和最后解決成果進行歸類分析，將分析成果提供應公司有關部門（工藝質改部門、采購部及考核部門）作為下列工作開展的根據(jù)之一：4.4.1對供應商的質量管控體系的評定，對供應商優(yōu)勝劣汰的管理；4.4.2因不良品造成的質量損失和項目工期延誤，對有關負責人做出解決意見；4.4.3公司部生產(chǎn)工藝和技術水平的提高與改善。4.5糾正與防止方法針對已鑒定的不良品，質檢員應將不合格問題及時反饋給責任部門，采購部也應及時告知到供應商，規(guī)定其改善；為消除重大品質不良問題,責任部門和供應商應采用有關方法并且貫徹執(zhí)行，以避免再次發(fā)生。YN流程圖YN流程節(jié)點流程描述責任位不良品的發(fā)現(xiàn)和統(tǒng)計不良品臺賬反饋解決意見標記、隔離設計不良外協(xié)不良自制不良不良品發(fā)現(xiàn)不良品臺賬反饋解決意見標記、隔離設計不良外協(xié)不良自制不良不良品發(fā)現(xiàn)質檢不良品確實認和反饋不良品確認不良品確認采購技術車間不良品的處置合格讓步接受合格讓步接受質檢/技術檢查不合格不良品處置返修返修加工申請單檢查不合格不良品處置返修返修加工申請單技術/車間/質檢退換貨/報廢退換貨/報廢采購/車間不良品的追溯責任追溯責任追溯質檢糾正防止方法結束糾正和防止方法結束糾正和防止方法采購/技術/質改表單及統(tǒng)計6.1《不良品臺賬》不良品臺賬序號檢查日期圖紙編號物料名稱不良數(shù)量供應商不良描述設計者解決成果簽字確認備注1234567891011126.2《返修加工申請單》返修加工申請單申請部門：項目名稱：申請日期：NO:序號零件