FSC供應(yīng)商評審程序1.0目的使公司采購人員正確選擇FSC材料供應(yīng)商，從而避免采購風(fēng)險(xiǎn)。2.0適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需FSC材料的采購。3.0權(quán)責(zé)3.1采購課負(fù)責(zé)FSC材料采購計(jì)劃的安排和實(shí)施。3.2品管課負(fù)責(zé)對采購的FSC材料進(jìn)行驗(yàn)證。4.0定義FSC—指森林管理委員會，是英文ForestStewardshipCouncil第一個(gè)字母的縮寫。COC—指產(chǎn)銷監(jiān)管鏈，是英文ChainOfCustody第一個(gè)字母的縮寫。FSC-purematerial:中文譯為純FSC材料，指100%來源于FSC認(rèn)證的森林的木料或非木質(zhì)森林物料。FSC-mixedmaterial:中文譯為混合型FSC材料，指用源自FSC認(rèn)證的森林的原材料和/或非認(rèn)證的控制來源的物料所組成的產(chǎn)品。FSCRecycledmaterial:中文譯為回收型FSC材料，指100%使用回收的資源所生產(chǎn)的并經(jīng)FSC認(rèn)證的再生物料，回收的資源包括消費(fèi)后再循環(huán)的回收物料和初級或二級加工過程中非預(yù)期的回收物料。Controlledmaterial：中文譯為控制來源的材料，指源自合法經(jīng)營的經(jīng)營場所的物料純FSC產(chǎn)品--指由100%FSC材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品?；旌闲虵SC產(chǎn)品--由滿足一定比例的FSC材料及其它控制材料組成的產(chǎn)品。再生型FSC產(chǎn)品--指100%由回收型FSC材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。5.0作業(yè)程序5.1質(zhì)量方面的評估依ISO9001質(zhì)量體系的程序文件的規(guī)定進(jìn)行，本文不再重復(fù)。5.2作為FSC供應(yīng)商的評估則依下述程序進(jìn)行。5.2.1評估供應(yīng)商的證書進(jìn)入網(wǎng)站并輸入供應(yīng)商的FSC證書號碼，對供應(yīng)商作出以下方面的核查：a.FSC證書是否正確和是否超過有效期;b.確認(rèn)證書有效期是否與證書原件相符;c.確認(rèn)供應(yīng)商的認(rèn)證范圍.只有供應(yīng)商證書在有效期內(nèi)，且其提供評審的證書與網(wǎng)上查詢到的信息相符時(shí)，才能被評為合格的FSC材料供應(yīng)商。5.2.2填寫供應(yīng)商信息完成《企業(yè)實(shí)況調(diào)查書》，并根據(jù)《供貨商評分準(zhǔn)則》將評估內(nèi)容和供應(yīng)商信息填入《供應(yīng)商FSC/COC體系評估表》，供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商名稱、地址、負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人、電話號碼、傳真號碼、認(rèn)證范圍、證書有效期和產(chǎn)品類別等。5.2.3索取供應(yīng)商資料索取供應(yīng)商FSC證書復(fù)印件，以作選擇合格FSC供應(yīng)商的依據(jù)，另外，在采購下訂單前，營業(yè)人員可據(jù)此核對其證書有效期和認(rèn)證的材料范圍。5.2.4必須同時(shí)具備如下條件，才能成為合格FSC供應(yīng)商：a.FSC評審項(xiàng)目合格；b.質(zhì)量體系評審合格。如果只是符合b項(xiàng),而不符合a項(xiàng),只能成為質(zhì)量方面的合格供應(yīng)商，不屬合格的FSC供應(yīng)商。5.2.5供應(yīng)商被評審合格后，由采購課建立合格FSC供應(yīng)商清單和供應(yīng)商檔案。6.0記錄供應(yīng)商評估表由采購課最少保存五年7.0附件附件一：企業(yè)實(shí)況調(diào)查書附件二：供應(yīng)商FSC/COC體系評估表附件三：供應(yīng)商評估準(zhǔn)則

供應(yīng)商實(shí)況調(diào)查書年月日企業(yè)名稱成立日總公司地址TELFAX工廠地址TELFAX企業(yè)種類企業(yè)型態(tài)注冊資金法人代表緊急聯(lián)絡(luò)人緊急聯(lián)絡(luò)人TEL職員人數(shù)占地面積取得的認(rèn)證項(xiàng)目：口ISO14001口ISO9000口SA8000口ICTI口OHSAS18001口UL口RoHS口FSC年度銷售額主要客戶從業(yè)人員（人數(shù)）職級管理人員人員工人質(zhì)檢人員其它人員合計(jì)主要產(chǎn)品類別產(chǎn)量產(chǎn)品類別產(chǎn)量產(chǎn)品類別產(chǎn)量產(chǎn)品類別月產(chǎn)量主要設(shè)備(機(jī)器)(檢測儀器)設(shè)備名稱數(shù)量設(shè)備名稱數(shù)量備注

供應(yīng)商FSC/COC體系評估表前提條件：A．是否FSC認(rèn)證供應(yīng)商？口是（進(jìn)入下表評估）口不是（不作下表評估）B．FSC證書編號是：C．FSC證書有效期：D．經(jīng)營的FSC產(chǎn)品類別（范圍）：NO項(xiàng)目內(nèi)容5分4分3分2分1分0分1是否制定了FSC管理方針政策？2FSC組織架構(gòu)是否清晰？3FSC組織的職責(zé)權(quán)限是否清晰和正確？4是否任命了FSC管理者代表？5FSC活動文件和記錄管理是否良好？6是否制定了FSC物料的采購程序？7FSC材料貨運(yùn)單據(jù)/發(fā)票/報(bào)關(guān)單是否經(jīng)所有項(xiàng)目檢驗(yàn)8FSC材料入庫、儲存和出庫是否記帳并正確？9是否統(tǒng)計(jì)了FSC材料的月度和半年度數(shù)據(jù)且正確？10FSC材料是否違規(guī)使用？11材料倉的FSC材料是否分區(qū)儲存和標(biāo)識？12過程的FSC材料/半成品/成品是否分區(qū)和標(biāo)識？13過程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是否科學(xué)合理和正確？14成品的FSC標(biāo)簽是否正確？15是否制定文件來控制成品的入庫儲存和出庫銷售？16FSC成品的入庫、出庫數(shù)據(jù)是否記帳和正確？17是否建立了產(chǎn)品組清單？18FSC成品的月度和半年度數(shù)據(jù)且正確？19FSC成品的貨運(yùn)單據(jù)/發(fā)票/報(bào)關(guān)單是否經(jīng)所有項(xiàng)目的檢驗(yàn)？20是否對FSC材料和成品不符合要求的現(xiàn)象作出糾正和預(yù)防處理？21是否相關(guān)的崗位進(jìn)行FSC知識培訓(xùn)？得分合計(jì)：總分（得分/105*100%）：結(jié)果采購課品管課審批日期口合格口不合格備注：如果不是FSC認(rèn)證供應(yīng)商但質(zhì)量評估合格，只能算作非FSC供應(yīng)商供貨用途。

供貨商評分準(zhǔn)則0分﹕根本沒有任何體系去維持正常的質(zhì)量/環(huán)境管理活動只有制造方面的機(jī)器設(shè)備﹐沒有任何質(zhì)量和環(huán)境體系文件和記錄。1分﹕嚴(yán)重不足關(guān)于質(zhì)量和化學(xué)物質(zhì)的基準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)/分析結(jié)果﹐只有個(gè)別的記錄。2分﹕非常不足﹐沒有反映大部分基準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)。有計(jì)劃﹐但沒有期待值。完全沒有實(shí)施記錄。只有部分關(guān)于質(zhì)量或化學(xué)物質(zhì)的基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)﹐但沒反映出公司的要求。只有制定基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)﹐但實(shí)施記錄大部分欠缺。3分﹕不足。公司的一部分基準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)沒有被反映。實(shí)施記錄有遺漏。有質(zhì)量和制品含有化學(xué)物質(zhì)的基準(zhǔn)﹑標(biāo)準(zhǔn)﹑記錄﹐但要求項(xiàng)目有些不足。有質(zhì)量和制品含有化學(xué)物質(zhì)的基準(zhǔn)