有關(guān)擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)及降本增效的方案為主動(dòng)響應(yīng)集團(tuán)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹貫徹XX就全員、全方位、全過(guò)程、全要素?cái)U(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)，降本增效的總規(guī)定，進(jìn)一步提高公司的運(yùn)行能力，實(shí)現(xiàn)公司的利益最大化。公司分別以車(chē)間級(jí)、部門(mén)級(jí)、班組級(jí)為單位，認(rèn)真將“擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)、降本增效”的觀念貫穿至全員、全過(guò)程。并進(jìn)行了徹底的、全方面的討論分析，制訂了以下的推動(dòng)方案。一、工作思路公司今年有關(guān)“擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)、降本增效”的重要思路為：以車(chē)間為單位，堅(jiān)持分塊盤(pán)活、單獨(dú)核算的理念，運(yùn)用各單位靈活主動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙增加、共盈利的總體目的。以完善公司各項(xiàng)管理制度作為切入點(diǎn)，制訂工作定額所關(guān)聯(lián)的成本費(fèi)用原則；以各部門(mén)、各生產(chǎn)單位的推動(dòng)貫徹作為載體，細(xì)化分解降本增效的指標(biāo)。同時(shí)，成立公司級(jí)推動(dòng)小組，方便于解決好成本與產(chǎn)量、與質(zhì)量、與安全之間的關(guān)系。從而，能夠切實(shí)有效的貫徹公司的整體工作思路。二、工作目的以集團(tuán)的會(huì)議精神和工作布署為指導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際狀況，公司力求做到外拓市場(chǎng)萬(wàn)元，成本節(jié)儉125.25萬(wàn)元，同時(shí)，XX車(chē)間、XX車(chē)間要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值“十和十五”（即為：注塑車(chē)間的凈利潤(rùn)要達(dá)成銷(xiāo)售的10%，縫制車(chē)間的凈利潤(rùn)要達(dá)成銷(xiāo)售的15%）的利潤(rùn)收益。三、組織機(jī)構(gòu)1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：XX組員：XX2、工作職責(zé)（1）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全方面組織“擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)、降本增效”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展。擬定指導(dǎo)思想，審議重大的推動(dòng)方案、貫徹人員和資金保障，建立覆蓋全員、全過(guò)程、全方位、全要素的工作格局，健全和完善協(xié)作交流的工作機(jī)制。建立活動(dòng)效果檢查原則，并對(duì)活動(dòng)的效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本次活動(dòng)的第一負(fù)責(zé)人，要組織好本部門(mén)的全體人員主動(dòng)參加到活動(dòng)中去，制訂和分解具體的任務(wù)目的，貫徹方法。3、工作內(nèi)容本次“擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)、降本增效”的具體實(shí)施部門(mén)為對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售或成本發(fā)生變化的各職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間。由財(cái)務(wù)部作為牽頭部門(mén)，結(jié)合管理部對(duì)職工薪酬、勞動(dòng)定額、降本增效的目的考核及檢查；總經(jīng)理室組織各生產(chǎn)單位對(duì)成本要素進(jìn)行分析、對(duì)生產(chǎn)管理體系進(jìn)行梳理、對(duì)作業(yè)成本進(jìn)行控制、組織開(kāi)展降本增效的具體工作。并，協(xié)同財(cái)務(wù)部審核各部門(mén)目的的貫徹狀況，管理部貫徹檢查，按月通報(bào)。具體各部門(mén)職責(zé)分工以下表：部門(mén)管理項(xiàng)目具體工作內(nèi)容備注財(cái)務(wù)部成本變化對(duì)各部門(mén)在目的貫徹中所涉及的成本變化進(jìn)行跟蹤；對(duì)目的完畢狀況進(jìn)行核查。管理部職工薪酬定崗定員，跟蹤目的實(shí)施過(guò)程中員工薪酬的變化；比對(duì)目的完畢狀況并定時(shí)通報(bào)。生產(chǎn)部生產(chǎn)管理生產(chǎn)成本控制、作業(yè)成本控制、設(shè)備成本控制。資材部物資管理采購(gòu)成本控制、庫(kù)存量控制、客戶(hù)運(yùn)行成本控制。品管部品質(zhì)管理質(zhì)量成本控制開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本控制、技術(shù)成本控制4、重要推動(dòng)時(shí)間表第一階段：宣傳動(dòng)員階段（3月1日–3月31日）第二階段：活動(dòng)推動(dòng)貫徹階段（4月1日–10月31日）第三階段：效果驗(yàn)證、活動(dòng)總結(jié)提高階段（11月1日–12月31日）四、擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)、降本增效的分解目的根據(jù)公司制訂的擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)、降本增效的總目的，將該指標(biāo)層層分解，按歸口部門(mén)的原則，將其劃分到最小單位。具體以下：1、在擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)方面（1）XX項(xiàng)目：，公司陸續(xù)接觸了XX集團(tuán)、XX有限公司，陸續(xù)配套生產(chǎn)了XX、XX、XX等產(chǎn)品。隨著時(shí)間的推移，我公司并未完全局限于單件的生產(chǎn)。春節(jié)剛過(guò)，公司總經(jīng)理主動(dòng)與XX接觸，提出了我司生產(chǎn)XX的意愿，該想法與XX所想不謀而合?，F(xiàn)通過(guò)前期多輪的接觸，XX故意將其銷(xiāo)售量最大的XX產(chǎn)品放在我公司生產(chǎn)，并直接銷(xiāo)往全國(guó)乃至全球。該項(xiàng)目年銷(xiāo)售預(yù)計(jì)4000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加銷(xiāo)售1000萬(wàn)元。（2）XX項(xiàng)目：11月，XX生產(chǎn)公司采購(gòu)、質(zhì)保副總一行3人應(yīng)邀來(lái)到我公司進(jìn)行實(shí)地考察，考察后對(duì)我公司的生產(chǎn)能力表達(dá)了必定，故意年后將XX項(xiàng)目放在我公司生產(chǎn)。然而因疫情的影響，原定2月份再次進(jìn)行磋商的會(huì)議被推遲，現(xiàn)公司總經(jīng)理正和該公司保持親密的聯(lián)系，預(yù)計(jì)年中能夠形成生產(chǎn)交付。該項(xiàng)目年銷(xiāo)售預(yù)計(jì)1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加銷(xiāo)售500萬(wàn)元。（3）電商外貿(mào)項(xiàng)目：隨著著傳統(tǒng)加工業(yè)及汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)下滑，公司不得不“另尋他路”，通過(guò)六個(gè)月的調(diào)研考察，發(fā)現(xiàn)電商和外貿(mào)領(lǐng)域的民生用品市場(chǎng)前景異常廣闊。10月，通過(guò)重復(fù)的市場(chǎng)調(diào)研、論證，公司陸續(xù)開(kāi)發(fā)XX、XX等模具，預(yù)計(jì)5月投入市場(chǎng)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)增加銷(xiāo)售500萬(wàn)元。2、在降本增效方面（1）資材部：加強(qiáng)物資“計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、使用、盤(pán)點(diǎn)”五步，做到物資的勤計(jì)劃、去向明，盡其用。一要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，從采購(gòu)的源頭對(duì)質(zhì)量、性能、價(jià)格進(jìn)行管控，實(shí)現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，杜絕臨時(shí)性的采購(gòu)和無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)；二要嚴(yán)格物資的領(lǐng)用手續(xù)，控制生產(chǎn)發(fā)放量，控制庫(kù)存；三要嚴(yán)格做好客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的物資管控，做到“日日清、日日點(diǎn)”，由于現(xiàn)在絕大部分客戶(hù)都是采用的“下線(xiàn)數(shù)字”結(jié)算，因此對(duì)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的物資管理顯得尤為重要；四要嚴(yán)格按照計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商做好年度降價(jià)的談判工作，對(duì)于不肯降價(jià)的供應(yīng)商，要有理有據(jù)的向客戶(hù)申請(qǐng)“材料等效替代”。資材部降本增效目的：確保59.5萬(wàn)元。具體降本分解目的以下：（萬(wàn)元）部別降本總目的降本方法分解目的備注資材部59.5萬(wàn)元1供應(yīng)商年度降價(jià)39.52庫(kù)存壓降153客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)物資管理，損失率同比下降3.74物流運(yùn)輸成本壓降1.3（2）生產(chǎn)部：充足運(yùn)用好現(xiàn)有的人員和設(shè)備，做好生產(chǎn)的過(guò)程控制。一要優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，優(yōu)化模具構(gòu)造，提高生產(chǎn)效率，確保既定計(jì)劃下的人員需求最小化；二要做好設(shè)備維保工作，確保定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)工作的正常進(jìn)行；三要有序的進(jìn)行技改工作，在現(xiàn)有生產(chǎn)模式下，提高自動(dòng)化程度，特別是在“修飛邊、剪澆口”等環(huán)節(jié)，盡量避免人工工時(shí)的浪費(fèi)；四要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，在確?？蛻?hù)需求的狀況下，合理配備班組、盡量做到集中生產(chǎn)集中休息，減少生產(chǎn)成本。生產(chǎn)部降本增效目的：確保21.5萬(wàn)元。具體降本分解目的以下：（萬(wàn)元）部別降本總目的降本方法分解目的備注生產(chǎn)部21.5萬(wàn)元1水/電同比同量下降52用工成本同比同量下降3.53工藝/模具優(yōu)化造成的成本下降114設(shè)備年度檢修費(fèi)用同比下降2（3）開(kāi)發(fā)部：加強(qiáng)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)的把控，做好整個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算工作，確保新項(xiàng)目能夠在不影響客戶(hù)整體進(jìn)度的狀況下實(shí)現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用的最小化。重要體現(xiàn)為：一要做好D-FEMA的潛在失效分析，做好可能出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)的預(yù)判，避免后期頻繁變更而造成的浪費(fèi)；二要把握好新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在預(yù)算范疇內(nèi)合理分派差旅、住宿、人員差遣，并在此基礎(chǔ)上做好費(fèi)用壓降。開(kāi)發(fā)部降本增效目的：確保10萬(wàn)元。具體降本分解目的以下：（萬(wàn)元）部別降本總目的降本方法分解目的備注開(kāi)發(fā)部10萬(wàn)元1工裝/模具變更費(fèi)用同比下降8.52差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等同比壓降1.5（4）品管部：依靠TS16949體系規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)需要，對(duì)公司的生產(chǎn)全流程質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行管控，爭(zhēng)取“客戶(hù)零投訴”，從而減少公司的質(zhì)量成本，具體為：一是加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量管控，合理分派人員、按頻次做好生產(chǎn)巡邏工作，做到不生產(chǎn)不良品；二是加強(qiáng)產(chǎn)品出庫(kù)檢查，做到不流出不良品；三是優(yōu)化新車(chē)型和年度定時(shí)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，通過(guò)同材質(zhì)舉證，減少信賴(lài)性實(shí)驗(yàn)費(fèi)用。品管部降本增效目的：確保5萬(wàn)元。具體降本分解目的以下：（萬(wàn)元）部別降本總目的降本方法分解目的備注品管部5萬(wàn)元1工程不良下降1200PPM，減少報(bào)廢2.52減少售后索賠0.63減少信賴(lài)性實(shí)驗(yàn)費(fèi)用1.9（5）管理部：加強(qiáng)辦公用品管理，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保辦公，進(jìn)行定額定量管理；優(yōu)化差旅招待原則，杜絕浪費(fèi)和過(guò)渡招待；加強(qiáng)信息化，推廣無(wú)紙化辦公；加強(qiáng)車(chē)輛管理，嚴(yán)格實(shí)施出入公司規(guī)定，通過(guò)有效管理，減少車(chē)輛維護(hù)成本。管理部降本增效目的：確保5.25萬(wàn)元。具體降本分解目的以下：（萬(wàn)元）部別降本總目的降本方法分解目的備注管理部5.25萬(wàn)元1充足運(yùn)用ERP，信息化辦公0.252差旅、招待原則優(yōu)化2.93優(yōu)化車(chē)輛管理制度，減少用車(chē)頻次1.14強(qiáng)化安全教育、減少工傷損失1（6）財(cái)務(wù)部：認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)預(yù)算工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審批、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作，形成有效的管理、控制、運(yùn)行機(jī)制；努力實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算、過(guò)程管控、事后核算的管理工作；加強(qiáng)與銀行的交流溝通，用好用足國(guó)家對(duì)于公司的一系列扶持政策，做好貼息、利息支付等方面的節(jié)省工作。財(cái)務(wù)部降本增效目的：確保20萬(wàn)元。具體降本分解目的以下：（萬(wàn)元）部別降本總目的降本方法分解目的備注財(cái)務(wù)部24萬(wàn)元1供應(yīng)商承兌支付、銀行利息等24五、獎(jiǎng)懲方案1、核算方式和考核方法（1）降本收益需按照同期相似“環(huán)境”下的對(duì)比成果作為實(shí)際降本核算根據(jù)；（2）對(duì)于糾正原已違反公司管理規(guī)定的行為而產(chǎn)生的降本收益不作為核算根據(jù)；（3）降本收益必須通過(guò)公司總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部、管理部的共同審議，間接受益如產(chǎn)量的增加、質(zhì)量的提高、客戶(hù)滿(mǎn)意度的提高等不作為核算根據(jù)；（4）該降本活動(dòng)設(shè)立一等將1名、二等獎(jiǎng)2名及參加獎(jiǎng)若干名，一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)由活動(dòng)小組評(píng)定后決定通報(bào)，參加獎(jiǎng)為能夠完畢既定降本目的的全部