1目的對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、處置，防止產(chǎn)生質(zhì)量問題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。2適用范圍公司各部門。3編制依據(jù)3.1《質(zhì)量管理制度》3.2《原料及產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》4釋義(無)5職責(zé)分工5.1技術(shù)部a)負(fù)責(zé)本細(xì)則的制（修）訂工作。b)負(fù)責(zé)組織不合格品的評審工作，各相關(guān)部門參與。c)負(fù)責(zé)不合格品的判斷、信息通報(bào)、處置、及糾正預(yù)防措施的制定。d)負(fù)責(zé)加樣分析任務(wù)的下達(dá)和質(zhì)量判定。e)負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)裝置的中間過程質(zhì)量控制情況的監(jiān)督和考核。5.2市場部負(fù)責(zé)原料質(zhì)量異議和質(zhì)量糾紛事宜的處理，參與不合格品的處置。5.3化驗(yàn)室a)負(fù)責(zé)分析數(shù)據(jù)的有效性。b)負(fù)責(zé)不合格品的分析檢測、信息傳遞工作。5.4生產(chǎn)部、儲運(yùn)部a)儲運(yùn)部負(fù)責(zé)不合格品的儲存管理工作。b)各生產(chǎn)運(yùn)行部門參與不合格品評審，落實(shí)改進(jìn)及糾正預(yù)防措施。6工作程序6.1不合格原料管理6.1.1對檢驗(yàn)判定為不合格的原料，質(zhì)檢員根據(jù)化驗(yàn)室的分析數(shù)據(jù)出具分析報(bào)告，市場部按分析報(bào)告在到貨記錄上標(biāo)識不合格。6.1.2技術(shù)部組織對不合格原料進(jìn)行評審，如果對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，決定讓步接收的，應(yīng)簽署使用意見，并做好記錄，辦理入庫手續(xù)。6.1.3儲運(yùn)部接收不合格原料時(shí)，按技術(shù)部簽署的意見進(jìn)行單獨(dú)儲存。6.1.4生產(chǎn)運(yùn)行部使用讓步接收的不合格原料時(shí)，按技術(shù)部簽署的意見進(jìn)行使用，同時(shí)在生產(chǎn)記錄上注明使用時(shí)間、數(shù)量，以便生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤使用效果。6.1.5不能讓步接收的不合格原料，由采購部門與供貨單位聯(lián)系退貨，并做好記錄。6.2不合格中間品管理6.2.1化驗(yàn)室當(dāng)班人員分析出不合格中間品時(shí)，應(yīng)做好記錄，及時(shí)通知技術(shù)部質(zhì)檢員。6.2.2質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)運(yùn)行部當(dāng)班內(nèi)操，要求其采取調(diào)整措施并做好記錄，需要或可能時(shí)對不合格中間品進(jìn)行改罐處理，同時(shí)安排化驗(yàn)室加樣分析檢查調(diào)整效果。6.2.3直供下游裝置的不合格中間品，質(zhì)檢員應(yīng)立即通知下游裝置內(nèi)操，并做好記錄備查。如對下游裝置產(chǎn)品質(zhì)量有影響的應(yīng)立即報(bào)告給技術(shù)部質(zhì)量管理人員，由質(zhì)量管理人員組織處理并做好記錄；如有需要，由質(zhì)量管理人員上報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理組織評審后提出處理措施并實(shí)施，做好記錄。6.2.4非直供的不合格中間品，進(jìn)一步加工可能對質(zhì)量造成影響時(shí)，須由質(zhì)量管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行評審后，決定處理方法并實(shí)施，同時(shí)做好記錄。6.2.5進(jìn)行回?zé)捥幚淼牟缓细裰虚g品，生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。6.2.6不合格中間品產(chǎn)生的責(zé)任部門應(yīng)對其產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，并在技術(shù)月報(bào)上予以體現(xiàn)。6.3不合格產(chǎn)品管理6.3.1化驗(yàn)室對最終出廠產(chǎn)品（包括封罐樣、裝車裝船管線封樣）進(jìn)行化驗(yàn)分析，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員，并由當(dāng)班質(zhì)檢員上報(bào)部門進(jìn)行處理。6.3.2對于判定為不合格品的產(chǎn)品，由技術(shù)部組織評審，評審方式有會議評審或會簽評審，并填寫《不合格品評審處置表》。不合格品處置評審表由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可執(zhí)行。