文獻(xiàn)管理制度1.目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系規(guī)定有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)。2.合用范疇合用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文獻(xiàn)的控制。3.有關(guān)文獻(xiàn)3.1《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》4.定義5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文獻(xiàn)總清單。5.3有關(guān)部門本制度的有關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)的使用和管理；建立本部門受控文獻(xiàn)清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文獻(xiàn)的編制、發(fā)放管理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文獻(xiàn)的使用和管理，建立本部門受控文獻(xiàn)清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文獻(xiàn)的編制。6.工作程序6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文獻(xiàn)類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供有關(guān)綜合管理體系的一致信息的文獻(xiàn)。6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目的指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目的指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文獻(xiàn)。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明規(guī)定的文獻(xiàn)。6.1.4第四類型：指南性文獻(xiàn)：這類文獻(xiàn)闡明推薦的辦法或建議。6.1.5第五類型：形成文獻(xiàn)的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文獻(xiàn)提供如何一致地完畢活動和過程的信息。6.1.6第六類型：管理統(tǒng)計(jì)：這類文獻(xiàn)為完畢的活動或達(dá)成的成果提供客觀證據(jù)。6.2文獻(xiàn)的編號6.2.1綜合手冊的編號MD/SC—同意年號手冊公司代號6.2.2綜合管理體系程序文獻(xiàn)編號MD/CX—XX—同意年號程序編號程序文獻(xiàn)公司代號6.2.3各部門/項(xiàng)目部產(chǎn)生的文獻(xiàn)（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）MD/GL（GY）—XX—XXXX同意年號次序號工藝技術(shù)文獻(xiàn)代號管理文獻(xiàn)代號公司代號6.2.4統(tǒng)計(jì)編號見《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》6.2.5部門簡稱工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。6.2文獻(xiàn)的受控狀態(tài)6.2.1文獻(xiàn)分為受控與非受控兩種，受控文獻(xiàn)加蓋唯一分發(fā)號進(jìn)行標(biāo)記并標(biāo)明其版序號。如：A/0版、B/0版等。6.2.2全部受控文獻(xiàn)應(yīng)分類編制受控文獻(xiàn)清單，并對受控文獻(xiàn)實(shí)施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的原則規(guī)范，以及本單位編制或更新的文獻(xiàn)，并有效控制作廢文獻(xiàn)，以確保文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6.4文獻(xiàn)和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理同意。6.4.2綜合管理體系程序文獻(xiàn)由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3其它需編制的文獻(xiàn)由各需要部門/項(xiàng)目部編制，根據(jù)文獻(xiàn)性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文獻(xiàn)有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行對應(yīng)文獻(xiàn)）。6.4.4對于外來文獻(xiàn)的合用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.5文獻(xiàn)的發(fā)放6.5.1對綜合管理體系規(guī)定的文獻(xiàn)在公布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文獻(xiàn)的充足性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2文獻(xiàn)經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范疇填寫《文獻(xiàn)發(fā)放記錄表》，確保文獻(xiàn)發(fā)至所需要的各個場合，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)。6.5.3當(dāng)對原文獻(xiàn)有新的需求時，可填寫《文獻(xiàn)復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)同意后領(lǐng)用文獻(xiàn)或復(fù)印件。6.6文獻(xiàn)的更改在綜合管理體系活動中必要時對文獻(xiàn)重新進(jìn)行評審與更新，對更新文獻(xiàn)再次同意。6.6.1當(dāng)文獻(xiàn)的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文獻(xiàn)更改申請表》，由原文獻(xiàn)審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文獻(xiàn)的前景資料。6.6.2文獻(xiàn)更改審批后，應(yīng)告知使用有效文獻(xiàn)的各場合，按審批內(nèi)容更改，保持文獻(xiàn)的有效狀態(tài)。6.6.2當(dāng)文獻(xiàn)通過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回全部舊版文獻(xiàn)，以防誤用。6.6.4對于作廢的文獻(xiàn)，由原編制部門回收并統(tǒng)計(jì)，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保存的作廢文獻(xiàn)，必須加蓋“作廢”標(biāo)記，由原編制部門登記。6.7應(yīng)確保文獻(xiàn)保