程序文件支持支持7.1資源7.1.1公司通過管理體系的全面策劃，為保證管理體系的建立、實施、保持和改進，增強顧客滿意，改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，公司應(yīng)提供充分而適宜的資源，包括：1）現(xiàn)有內(nèi)部資源2）當(dāng)內(nèi)部資源受到局限時，可從外部供方獲得的資源。7.1.2人力資源為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響人員都是能夠勝任的，使其具有相應(yīng)崗位的能力、素質(zhì)，建立并執(zhí)行《人力資源控制程序》。辦公室組織并匯總各部門對管理體系有關(guān)的所有崗位的人員能力要求，基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四方面做出規(guī)定，制定崗位職責(zé)和各崗位人員的任職要求。所有對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。詳見《人力資源控制程序》7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是開展建筑工程產(chǎn)品工作活動的基礎(chǔ)，公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對其購置、驗收、維護、保養(yǎng)提出要求，使基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，保證生產(chǎn)的有效運行。為保證滿足建筑工程工作產(chǎn)品符合要求，提供如下的基礎(chǔ)設(shè)施：a．辦公場所及工作現(xiàn)場；A．生產(chǎn)設(shè)備：工作過程的各種機械設(shè)備，計量檢測設(shè)備；c．支持性服務(wù)：空調(diào)、供暖、供照明、通風(fēng)、運轉(zhuǎn)車輛、電話、電腦等。D.信息和通信技術(shù)。7.1.4工作環(huán)境公司制定了《工作環(huán)境管理規(guī)定》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》以提供所需的過程運行環(huán)境。7.1.4.1提供適宜的生產(chǎn)、辦公、食宿等健康和安全條件，按照安全監(jiān)督管理部門的文件要求執(zhí)行。生技部依據(jù)《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》組織工作，按要求使用安全防護用品，使用安全防護設(shè)施，確保符合法規(guī)、規(guī)程的要求。7.1.4.2提供各專業(yè)培訓(xùn)、交流會，聘請心理專家、滿足企業(yè)的工作需要，建立良好的企業(yè)文化氛圍，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，鼓勵全員參與產(chǎn)品質(zhì)量改進。7.1.4.3工作過程中揚塵、垃圾、污水、噪聲等的控制要求詳見運行控制的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件：7.1.5監(jiān)視和測量資源公司制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定及用于環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視和測量資源建立并保持控制、校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）、維修。監(jiān)視和測量資源使用時，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。對于用于檢驗手段的硬件、使用前，應(yīng)加以校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），以證明其能用于驗證生產(chǎn)過程品的可接收性，并按規(guī)定周期加以校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）。公司相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）的項目和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，主要包括：a)確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備。A)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備、按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)形成文件。c)規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）、檢驗測量和試驗設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、地點、校驗周期、校驗方法。驗收規(guī)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。d)檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。e)保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。f)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性并形成文件。g)確保校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。h)確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運，防護和儲存期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完好。i)防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.1.6組織的知識組織應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。組織知識可以基于：a)內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；A)外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。7.2能力本公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的專業(yè)技能、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識或?qū)I(yè)能力要求。本公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。辦公室定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。辦公室定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3意識7.3.1各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓(xùn)需求進行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。通過培訓(xùn)使員工認(rèn)識到：A）滿足顧客、法律法規(guī)和方針、程序、管理體系要求的重要性以及不能滿足這些要求所造成的后果；A）所從事活動的相關(guān)性和重要性，工作活動中實際或潛在的環(huán)境/職業(yè)健康安全后果，以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)做出貢獻。C）在執(zhí)行方針和程序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。7.4溝通7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、危險源、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理。7.4.2信息的來源與職責(zé)a)辦公室負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司附近居民及團體之間的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運輸?shù)韧獍街g的環(huán)境、職業(yè)健康信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境、職業(yè)健康信息；A)采購員負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審的內(nèi)部交流；c)采購員負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、外包方之間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流；d)各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的處理措施。7.4.3交流內(nèi)容法律、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和方針、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康績效及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康改進情況，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康事故等一切與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報表等各方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息。7.4.6公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素、重要危險源的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再由相關(guān)部門實施。7.5形成文件的信息7.5.1總則公司按照ISO9001：2015《管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求與使用指南》，ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求，建立了管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的有效性。文件的詳略程序是根據(jù)公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度和員工的素質(zhì)等來確定的，切合實際，便于理解執(zhí)行；文件可呈現(xiàn)磁盤、光盤、手冊等任何形式，但都按照《文件控制程序》進行管理。7.5.1.1本公司的管理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；A)管理手冊；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d)本公司為確保管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（包括其他程序文件和管理制度、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范等）；e)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。7.5.1.2本公司管理體系的文件結(jié)構(gòu)：1)第一級文件：管理手冊明確了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，是描述管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊覆蓋ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的條款。2)第二級文件：程序文件包括質(zhì)量管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康安全程序，是管理體系手冊的支持性文件，它規(guī)定了各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的運作方式、控制方式和有關(guān)記錄。3)第三級文件：作業(yè)指導(dǎo)書第三級文件可分為：管理類：作業(yè)各部門運行管理體系的常用實施細(xì)則，包括各種管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)和任職要求等；技術(shù)類：是針對產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、工作方案、環(huán)境管理方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范等，適合特有的活動方式。4)第四級文件：記錄是公司實施管理體系的記錄表格，為管理體系的有效運行提供證據(jù)的文件。7.5.2創(chuàng)建和更新公司對管理體系所需求的文件予以控制，以滿足下面所做的規(guī)定。具體操作執(zhí)行《文件控制程序》。a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。b.辦公室每年組織或針對具體情況，對文件進行評審和更新，并再次批準(zhǔn)。c.建立控制清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。d.進行有效的發(fā)放控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。e.通過標(biāo)識、分類等方法，確保文件保持清晰，易于識別。f.確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別,控制其分發(fā)；g.通過“交舊領(lǐng)新”等方法，防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。7.5.3形成文件的信息的控制公司建立并運行《文件控制程序》和《記錄控制程序》，用于控制文件的：1）分發(fā)、訪問、檢索和使用；2）存儲和防護，包括可讀性的保持；3）變更控制；4）保留和處置。以確保有關(guān)文件：1）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；2）得到妥善保護（包括：防止失密、不當(dāng)使用或不完整記錄是文件的一種特殊方式，在體系運行中須加以控制。a記錄控制的具體操作執(zhí)行《記錄控制程序》，它規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理所需的控制。A記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。