采購流程圖（附件一）采購計劃采購計劃NY到貨發(fā)票總賬付款采購主管審核YN技術(shù)部審核NY詢價審核供應(yīng)商（最少3家）行政部審核采購訂單入庫質(zhì)檢檢查Y退貨N是否定點(diǎn)NY闡明：采購計劃由營銷部內(nèi)計劃負(fù)責(zé)人編制，編制要充足考慮銷售狀況、庫存、生產(chǎn)計劃、技術(shù)因素和資金使用效率。營銷部審核的重要內(nèi)容是與否適合銷售狀況，即與否和銷售合同匹配，與否有助于及時供貨，與否利于節(jié)省資金。技術(shù)部審核的重要內(nèi)容是與否與生產(chǎn)計劃中產(chǎn)品與否一致以及技術(shù)支持。行政部審核的重要內(nèi)容是供應(yīng)商與否含有供貨條件、價格與否合理、供貨周期與否適宜、付款條件與否合理。質(zhì)檢檢查的重要內(nèi)容是來貨質(zhì)量與否符合規(guī)定，數(shù)量與否精確。采購計劃的負(fù)責(zé)人要關(guān)注計劃的執(zhí)行狀況，對于不能準(zhǔn)時、保質(zhì)、低價完畢采購的行為有權(quán)向行政部質(zhì)詢，在認(rèn)為必要時能夠上報公司技術(shù)管理委員會，請求解決。對于由于采購計劃錯誤，給公司造成損失，計劃、技術(shù)、采購應(yīng)對事故負(fù)責(zé)，承當(dāng)罰款比例為60%，30%，10%。罰款金額由總裁辦根據(jù)《事故跟蹤單》解決成果擬定。詢價采購流程圖采購計劃采購計劃制作詢價單邀請最少三家供應(yīng)商報價供應(yīng)商一次性報價采購負(fù)責(zé)人比較、審核審核、比較考察最少兩家擬定供應(yīng)商合同談判（價格、付款方式、運(yùn)輸方式）批準(zhǔn)采購YN與否是大宗物品采購公司最高管理委員會討論NY闡明：采購人員應(yīng)當(dāng)通過多個渠道收集供應(yīng)商價格信息，充實(shí)采購信息資料。根據(jù)特定采購對象，采購人員制作訂購單，向初步選定的供應(yīng)商詢問價格。采購人員詢問得到的價格信息進(jìn)行匯總，整頓，分析后，分別與各供應(yīng)商進(jìn)一步商談價格，各供應(yīng)商進(jìn)行一次性價格報價。詢價單報告采購負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員審核；如果是大宗物品采購需要公司最高領(lǐng)導(dǎo)，審核。采購人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價格可接受的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后，結(jié)算條件；根據(jù)洽談成果，選擇價格最優(yōu)，有關(guān)條件最佳的供應(yīng)商，擬定采購合同。采購部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理對采購人員最后選擇的