“雙隨機(jī)”檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表抽查主體北京市水務(wù)局事項(xiàng)名稱對(duì)排水戶排水情況進(jìn)行監(jiān)管（1．要求被檢查單位提供有關(guān)文件、證照、資料；2．要求被檢查單位就執(zhí)行水法規(guī)的有關(guān)問題作出說明；3．進(jìn)入被檢查單位的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查。）抽查依據(jù)《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《北京市水土保持條例》、《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》、《北京市排水和再生水管理辦法》、《北京市節(jié)水條例》等檢查事項(xiàng)類別及具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容水源及接入市政管網(wǎng)情況水源情況自建污水預(yù)處理設(shè)施是否建設(shè)自建污水預(yù)處理設(shè)施排水許可證號(hào)自建污水預(yù)處理設(shè)施運(yùn)行情況排水許可有效期自建污水預(yù)處理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用總額、標(biāo)準(zhǔn)及其來源（單據(jù)，預(yù)算）排水類別排水口位置、數(shù)量項(xiàng)目用水和收費(fèi)情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目編制水影響評(píng)價(jià)（水土保持方案）、建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水設(shè)施方案批準(zhǔn)文件接入公共排水管網(wǎng)連接點(diǎn)處檢查井情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行施工降水水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目排水許可手續(xù)辦理情況排放污染物項(xiàng)目和濃度裝表計(jì)量情況有餐飲服務(wù)的排水戶是否安裝隔油設(shè)施，是否正常運(yùn)行用水指標(biāo)或者臨時(shí)用水指標(biāo)水費(fèi)、水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)繳納情況排水情況是否堵塞城鎮(zhèn)排水設(shè)施或者向城鎮(zhèn)排水設(shè)施內(nèi)排放、傾倒垃圾、渣土、施工泥漿、油脂、污泥等易堵塞物排水情況是否安裝水質(zhì)、水量監(jiān)測(cè)設(shè)施是否擅自向城鎮(zhèn)排水設(shè)施加壓排放污水水污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行并聯(lián)網(wǎng)共享

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表抽查主體北京市水務(wù)局事項(xiàng)名稱對(duì)城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)管（1．要求被檢查單位提供有關(guān)文件、證照、資料；2．要求被檢查單位就執(zhí)行水法規(guī)的有關(guān)問題作出說明；3．進(jìn)入被檢查單位的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查。）抽查依據(jù)《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《北京市水土保持條例》、《北京市排水和再生水管理辦法》等檢查事項(xiàng)類別及具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容運(yùn)行管理運(yùn)營(yíng)單位對(duì)污水處理設(shè)施、再生水設(shè)施履行巡查、養(yǎng)護(hù)和維護(hù)職責(zé)情況需提供文件單位用水指標(biāo)、取水許可、排水許可等批準(zhǔn)文件單位水資源費(fèi)、超計(jì)劃累進(jìn)加價(jià)繳費(fèi)等收據(jù)運(yùn)營(yíng)單位檢測(cè)進(jìn)出水水質(zhì)、水量情況運(yùn)行管理制度、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、安全培訓(xùn)、污水處理聯(lián)絡(luò)員、污泥處理處置聯(lián)絡(luò)員等各項(xiàng)管理制度運(yùn)營(yíng)單位產(chǎn)生的污泥及處理處置后的污泥去向、用途、用量等跟蹤、記錄情況預(yù)處理及初級(jí)級(jí)處理記錄、二級(jí)處理、深度處理主要構(gòu)筑物運(yùn)行原始記錄；消毒、除臭、加藥、化驗(yàn)（污水、污泥脫水原始記錄、污泥產(chǎn)生量原始記錄、污泥轉(zhuǎn)運(yùn)聯(lián)單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；運(yùn)行巡視記錄；設(shè)備管理臺(tái)賬運(yùn)營(yíng)單位處理處置后的污泥達(dá)標(biāo)情況本廠工藝設(shè)計(jì)相關(guān)文件報(bào)告制度維護(hù)或檢修可能對(duì)排水造成影響或嚴(yán)重影響，運(yùn)營(yíng)單位事先報(bào)告制度落實(shí)情況新改擴(kuò)建污水集中處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水影響評(píng)價(jià)（水土保持方案）審查批復(fù)文件運(yùn)營(yíng)單位污水處理水質(zhì)、水量、主要污染物削減量等信息報(bào)送情況建設(shè)項(xiàng)目施工用水臨時(shí)用水指標(biāo)的批復(fù)文件運(yùn)營(yíng)單位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本等信息報(bào)送情況建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水資源費(fèi)（含施工降水）繳費(fèi)收據(jù)確需停運(yùn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，運(yùn)營(yíng)單位事先報(bào)告或者采取應(yīng)急處理措施情況應(yīng)急管理運(yùn)營(yíng)單位落實(shí)按防汛要求對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)情況安全事故或突發(fā)事件，運(yùn)營(yíng)單位采取防護(hù)措施及組織搶修情況

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表抽查主體市水務(wù)局事項(xiàng)名稱對(duì)取用水單位和取用水戶節(jié)約用水情況進(jìn)行監(jiān)管（1．要求被檢查單位提供有關(guān)文件、證照、資料；2．要求被檢查單位就執(zhí)行水法規(guī)的有關(guān)問題作出說明；3．進(jìn)入被檢查單位的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查。）抽查依據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》、《北京市實(shí)施<中華人民共和國(guó)水法>辦法》、《北京市水土保持條例》、《北京市節(jié)水條例》、《北京市自建設(shè)施供水管理辦法》等抽查類別及具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容對(duì)取用水單位節(jié)約用水情況抽查取水、用水、節(jié)水、再生水、供水設(shè)施提供材料取水許可證、排水許可證取水、用水、退水計(jì)量用水指標(biāo)（有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的，出示水影響評(píng)價(jià)審查、節(jié)水設(shè)施方案審批、臨時(shí)用水指標(biāo)批準(zhǔn)文件）用水繳費(fèi)水費(fèi)、水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)超計(jì)劃用水累進(jìn)加價(jià)費(fèi)繳納單據(jù)（有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的，增加水土保持補(bǔ)償費(fèi)繳納單據(jù)）取水許可、用水指標(biāo)、臨時(shí)用水指標(biāo)購(gòu)買再生水單據(jù)按規(guī)定供水或停止供水其他材料再生水使用要求被檢查單位就執(zhí)行水法規(guī)情況做的有關(guān)說明用水情況說明冷卻水、尾水直接排放供水情況說明產(chǎn)水率再生水情況說明尾水回收設(shè)施行政許可、行政審批情況說明景觀環(huán)境用水其他情況說明擅自改變農(nóng)用井用途洗車服務(wù)循環(huán)水設(shè)施建設(shè)使用包費(fèi)制用水擅自取水開鑿機(jī)井行政許可的監(jiān)管其他情況進(jìn)入場(chǎng)所調(diào)查進(jìn)入用水單位內(nèi)進(jìn)行檢查進(jìn)入相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查注：各部門可根據(jù)隨機(jī)抽查事項(xiàng)的不同特點(diǎn)，自行確定檢查事項(xiàng)的“分類”和“具體內(nèi)容”。隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表抽查主體北京市水務(wù)局事項(xiàng)名稱對(duì)水影響評(píng)價(jià)（水土保持）工作情況進(jìn)行監(jiān)管（1.檢查建設(shè)單位有關(guān)文件、證件、資料；2.要求建設(shè)單位就執(zhí)行水法律法規(guī)有關(guān)問題作出說明；3.進(jìn)入建設(shè)單位項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查）抽查依據(jù)《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《北京市水土保持條例》、《北京市排水和再生水管理辦法》、《北京市節(jié)水條例》等檢查事項(xiàng)類別及具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容水土保持監(jiān)測(cè)水土保持監(jiān)測(cè)委托開展及報(bào)告上報(bào)情況水土保持監(jiān)理水土保持監(jiān)理工作開展情況水土保持措施采取的水土保持工程措施采取的水土保持植物措施采取的水土保持臨時(shí)措施臨時(shí)堆土區(qū)及水土保持臨時(shí)措施是否與批復(fù)文件一致變化變更項(xiàng)目的地點(diǎn)、規(guī)模變化情況重大變化是否經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)水土保持措施變更情況重大變更是否經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)水土保持設(shè)施驗(yàn)收是否及時(shí)開展水土保持設(shè)施驗(yàn)收水土保持設(shè)施運(yùn)行情況水土保持設(shè)施是否滿足驗(yàn)收要求需提供的材料建設(shè)項(xiàng)目水影響評(píng)價(jià)（水土保持方案）審查的批復(fù)文件建設(shè)項(xiàng)目施工降水排水許可的批復(fù)文件建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水資源費(fèi)（含施工降水）繳費(fèi)收據(jù)隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表抽查主體北京市水務(wù)局事項(xiàng)名稱對(duì)水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位工作情況進(jìn)行監(jiān)管抽查依據(jù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》（水利部36號(hào)令）檢測(cè)單位名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查子項(xiàng)檢查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查方式檢查方法備注1資質(zhì)復(fù)核資質(zhì)等級(jí)證書《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第六條計(jì)量認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)實(shí)地核查書面檢查核查證書有效日期《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十條檢測(cè)單位名稱、地址、法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等信息在資質(zhì)等級(jí)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等一致性實(shí)地核查書面檢查對(duì)照相關(guān)證、照信息人員資格《水利部關(guān)于發(fā)布水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的公告》技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有8年以上從事水利水電工程建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)歷，并具有水利水電專業(yè)高級(jí)以上技術(shù)職稱實(shí)地核查書面檢查檢查勞動(dòng)合同、社保證明、職稱證書等《水利部關(guān)于發(fā)布水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的公告》檢測(cè)人員是否具有水利工程質(zhì)量檢測(cè)員職業(yè)資格或者具備水利水電工程及相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱，不少于規(guī)定人數(shù)實(shí)地核查書面檢查檢查勞動(dòng)合同、社保繳納證明、職稱、資格證書等技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十一條儀器設(shè)備運(yùn)行、檢定和校準(zhǔn)情況是否符合相關(guān)規(guī)定和要求實(shí)地核查書面檢查抽查儀器設(shè)備校準(zhǔn)、運(yùn)行、檢定記錄《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十九條檢測(cè)單位是否建立檔案管理制度，單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng)目臺(tái)賬實(shí)地核查書面檢查查看制度及臺(tái)賬2質(zhì)量行為檢測(cè)資質(zhì)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十二條是否存在涂改、倒賣、出租、出借或者其他形式非法轉(zhuǎn)讓《資質(zhì)等級(jí)證書》的情況實(shí)地核查書面檢查《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十四條是否存在未取得相應(yīng)資質(zhì)，擅自承擔(dān)檢測(cè)業(yè)務(wù)的情況實(shí)地核查書面檢查抽查近三年承擔(dān)的檢測(cè)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，對(duì)照資質(zhì)、計(jì)量證書核查有無資質(zhì)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十四條是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)或未經(jīng)委托方同意分包質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)的問題實(shí)地核查書面檢查抽查合同《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十七條是否存在超出資質(zhì)等級(jí)范圍從事檢測(cè)活動(dòng)的情況實(shí)地核查書面檢查抽查近三年承擔(dān)的檢測(cè)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，對(duì)照資質(zhì)、計(jì)量證書核查有無資質(zhì)超越情況檢測(cè)報(bào)告《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十一條是否按照規(guī)定在質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告上簽字蓋章實(shí)地核查書面檢查抽查檢測(cè)報(bào)告，核查授權(quán)簽字人、檢測(cè)人員簽字，及蓋章情況（檢測(cè)專用章、CMA章、騎縫章等）《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十七條是否及時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告實(shí)地核查書面檢查查看檢測(cè)日期及報(bào)告日期《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十七條、第二十八條是否存在編造虛假檢測(cè)報(bào)告、偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)等行為實(shí)地核查書面檢查查看檢測(cè)報(bào)告及相應(yīng)原始記錄檢測(cè)活動(dòng)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第十五條、第十六條實(shí)地核查書面檢查抽查檢測(cè)方案及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，查看試樣、委托單及相關(guān)過程材料3檢測(cè)能力核驗(yàn)巖土工程檢測(cè)參數(shù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十二條實(shí)地核查抽查1-2個(gè)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)混凝土工程檢測(cè)參數(shù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十二條實(shí)地核查抽查1-2個(gè)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)金屬結(jié)構(gòu)檢測(cè)參數(shù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十二條實(shí)地核查抽查1-2個(gè)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)械電氣檢測(cè)參數(shù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十二條實(shí)地核查抽查1-2個(gè)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)量測(cè)檢測(cè)參數(shù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十二條實(shí)地核查抽查1-2個(gè)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表抽查主體北京市水務(wù)局事項(xiàng)名稱對(duì)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)管抽查依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《北京市招標(biāo)投標(biāo)條例》等檢測(cè)單位名稱抽查類別及具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)情況必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目是否進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)人行為是否存在投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的情況是否存在將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零的情況是否存在投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)的情況是否存在以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的情況是否存在投標(biāo)人以向招標(biāo)人或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)的情況招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是否泄露應(yīng)當(dāng)保密的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料是否存在投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的情況是否存在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與招標(biāo)人、投標(biāo)人串通損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的情況招標(biāo)人行為招標(biāo)人招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件的發(fā)售、澄清、修改的時(shí)限，或者確定的提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件、投標(biāo)文件的時(shí)限是否符合法規(guī)規(guī)定招標(biāo)人行為招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇，強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)