產品質量管理體系制度匯編全套1

產品質量控制和檢驗制度制度名稱產品質量控制與檢驗制度編號受控狀態(tài)第1章總則第1條為了加強對產品質量檢驗工作的管理，使檢驗工作客觀、公正地進行，保證檢驗結果的準確性，使產品質量符合國家和行業(yè)的相關要求，保障消費者權益，根據《企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任》及相關法律、法規(guī)，結合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)產品質量的控制與檢驗工作。第2章產品質量檢驗標準第3條質量檢驗標準的范圍。1．原材料質量檢驗標準。2．半成品質量檢驗標準。3．產品質量檢驗標準。第4條

質量檢驗標準的制定。1．質量管理部要嚴格執(zhí)行產品質量的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。已有國家、行業(yè)標準的產品，不得另訂標準，但可以制定高于國家標準或行業(yè)標準的企業(yè)標準；沒有國家、行業(yè)標準的產品應制定企業(yè)標準。2．企業(yè)標準的制定與修訂，由質量管理部統一負責。3．質量管理部在制定企業(yè)標準時，應與生產部、市場營銷部、技術研發(fā)部及有關人員共同討論，并分別編制出原材料、半成品、產品的質量檢驗標準，質量檢驗標準的主要內容為檢查項目規(guī)格、質量檢驗標準、檢驗頻率、檢驗方法及檢驗所用儀器設備等。4．質量管理部編制好質量檢驗標準后，應送交有關部門主管核簽，經總經理核準后分發(fā)給有關部門，質量管理部自行制定的產品質量檢驗標準，每年年底前參照以往質量實績至少重新校正一次。第3章原材料質量檢驗第5條原材料質量檢驗程序。1．質量管理部在收到原輔料檢驗申請后，應制定相應的檢驗方案，包括檢驗項目、檢驗標準、具體檢驗方式及操作要求等。2．質量檢驗人員對到貨的原輔料實施質量檢驗，并按照操作標準進行檢驗。3．檢驗人員出具“原輔料質量檢驗報告”，簽署意見，并交質量管理部經理審核。4．若判定原材料不合格，則填制“質量異常處理表”，報質量管理部經理審批核準后，做出處理，必要時通知采購部門聯絡客戶處理。5．原材料檢驗合格后，材料保管人員根據審核后的檢驗報告，辦理原材料入庫手續(xù)。6．檢驗人員依據情況在必要時，就所檢材料的情況向相關部門提出改善意見和建議。7．回饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于“供應商資料卡”內，供采購部門掌握情況。解析：原材料檢驗是產品質量檢驗的關鍵步驟，更是避免不合格的物料進入生產環(huán)節(jié)的第一道防線，企業(yè)不僅要嚴格要求質量管理部門和生產部門制定詳細的檢驗方案，還要要求檢驗人員嚴格按照檢驗方案、規(guī)范，遵照檢驗程序對原材料進行檢驗。第6條原材料質量檢驗操作規(guī)定。1．檢驗人員必須具有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，以免出現漏檢和錯檢，檢驗人員嚴禁弄虛作假。2．只有經過檢驗且達到質量檢驗標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù)，否則由材料保管員承擔違規(guī)責任。3．檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排或請求有關技術人員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者亦須在檢驗記錄單上簽字。4．對于特殊重要物（如特別昂貴、特別稀有的），應重點檢查。第4章生產過程質量檢驗第7條生產過程中的質量控制。1．自檢。操作人員在生產過程中按照質量檢驗標準對自己的生產加工對象進行質量把關。2．互檢。車間內部各工段班組之間的下道工序接到上道工序的制品時，應檢查上一工段的半成品質量是否合格，再決定是否繼續(xù)作業(yè)。3．專檢。由專職檢驗人員對每個工段生產出的產品進行統一檢查。第8條生產過程中的報檢規(guī)定。1．操作人員對本工段生產完成后須經質量檢驗人員實施首檢確認合格后方能轉入下一工段繼續(xù)生產。2．在自檢與互檢中發(fā)現異常又無法確認是否合格時應及時報檢。3．每個工段生產完成的產品須經過專職檢驗人員檢測無誤后才可轉下一工段。第9條異常情況發(fā)生的處理規(guī)定。1．操作人員在生產過程中若發(fā)現異常，應及時將信息反饋給當班生產主管進行處理。如因設備因素不能調整時，應向上級主管領導匯報，并準備停止生產作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認正常后才可繼續(xù)生產作業(yè)。2．質量檢驗人員在抽檢中發(fā)現異常時，應及時將存在的問題反饋至當班生產主管，如因設備問題異常問題無法及時處理，質量檢驗人員有權責令停止生產作業(yè)，并向生產主管或相關領導匯報情況，待問題解決后才可繼續(xù)生產作業(yè)。第5章成品質量檢驗第10條成品入庫質量檢驗程序。1．質量檢驗人員應根據質量檢驗標準對成品進行檢驗，并出具成品檢驗報告，同時簽署意見。2．若發(fā)現成品存在質量問題，需填寫“質量異常處理單”，報質量管理部經理審批核準后，做出處理。3．質量管理部會同生產部及相關人員，進行質量異常原因分析，制定相應的處理措施和糾正預防措施，并監(jiān)督相關部門執(zhí)行。4．質量檢驗人員對預定入庫的批號，應逐項依“制造流程卡”及有關資料審核，確認無誤后方可入庫。第11條成品出貨質量檢驗操作規(guī)定。成品須經質量檢驗人員鑒定合格，方可出庫發(fā)貨。質量檢查內容包括以下幾項。1．檢查產品是否變形、受損，配件、組件、零件是否松動、脫落、遺失。2．測試產品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝袋、盒、外箱是否符合要求。3．檢驗產品物理的、化學的特性是否產生變化及對產品的影響程度。4．檢查產品的包裝和標識是否符合要求。第6章出貨質量檢驗第12條當按客戶的訂單要求出貨時，質量管理部要安排質檢人員對要發(fā)出的成品進行質量檢查，檢驗內容包括以下幾項。1．檢查產品是否變形、受損，配件、組件、零件是否松動、脫落、遺失。2．測試產品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝袋、盒、外箱尺寸是否符合要求。3．檢驗產品物理特性及化學特性是否產生變化及對產品的影響程度。4．測定產品抗拉力、抗扭力、抗壓力，抗震力等方面是否符合產品質量要求。5．檢查產品的包裝和標識，具體包括以下內容。（1）產品的包裝方式、包裝數量、包裝材料的使用、單箱裝數。（2）標志紙的粘貼位置、標志紙的書寫內容、外箱的填寫格式。解析：在實際操作中，要重點對要出庫的成品進行質量檢查，因為有些質量檢驗人員可能會認為成品在這一環(huán)節(jié)前已經經過了重重檢驗，應該不會存在什么問題，進而忽視這一環(huán)節(jié)檢驗工作的重要性。但是實際情況是這一環(huán)節(jié)是成品流入市場前的最后一次檢驗機會，一旦產品質量存在問題，企業(yè)便需要花費比檢驗復雜十倍甚至百倍的精力去應對。第13條質檢人員依據標準產品質量判定抽檢品質量狀況，確定抽檢品中出現的不合格品數量，若有無法判斷的產品，須將填寫的質量抽檢報告連同不合格樣品交質檢主管判定，質檢主管判定完畢后，質檢人員再根據判定結果，確定不合格品的數量。第14條質檢人員以書面形式通知生產部按查驗出來的不合格品進行補救、返修或返工。第15條若存在嚴重的不合格產品，質檢人員應及時填寫“報廢申請單”交質檢主管，經主管對批準后的報廢品，由倉儲