安全內(nèi)業(yè)資料、臺帳、記錄管理規(guī)定1范圍本規(guī)定規(guī)定了本項目各參建單位應建立和保存的安全管理記錄臺帳，使之具有較強的可追溯性。本規(guī)定內(nèi)容符合公司CPIPEC70409010400-2008《安全記錄管理規(guī)定》的要求。2職責2.1項目部安全和工程管理部負責項目部安全記錄的建立健全及對各施工單位安全記錄的抽查及指導工作。2.2項目監(jiān)理部具體負責對施工單位安全管理記錄的監(jiān)督檢查。2.3施工單位負責對本單位的安全管理記錄的建立健全和妥善保管。3管理要求3.1記錄的形式記錄的形式包括：書面記錄、照片、電子文件等。3.2項目部、項目監(jiān)理部安全管理臺帳3.2.1安全管理臺帳包括：3.2.1.1一本綜合臺帳（包括七種基礎臺帳）和一個標準文件包。3.2.1.2每種臺帳的記錄要求1)安全工作例會記錄：要求記錄安全工作例會記錄和安全網(wǎng)絡會、事故分析會（包括上級轉發(fā)的外單位事故通報）等記錄。2)工器具、安全裝備周期檢查表：要求只記錄安全裝備定期檢查情況和施工項目開工前安全裝備的檢查情況，工器具周期檢查情況填寫專業(yè)檢查表，不在臺帳中記錄。3)安全施工措施統(tǒng)計臺帳：要求記錄所有報審批的安全施工技術措施。4)安全獎罰登記臺帳：要求記錄所有的安全獎項和安全處罰，要求各施工單位都要建立安全獎罰制度，以鼓勵安全先進個人和制止違章作業(yè)。5)事故處罰登記臺帳：記錄本單位所有事故（包括未遂事故）的資料及處罰結果。6)安全檢查整改臺帳：記錄安全大檢查和日常的安全檢查整改情況。保存安全施工問題通知單(及隱患整改反饋單)或安全不符合項記錄。7)特種作業(yè)人員建檔登記臺帳：登記施工單位所有的特種人員的檔案并保存證件的復印件。3.2.21)項目部安全管理網(wǎng)絡圖表；2)安委會發(fā)布的各種安全管理制度；3)年度安全管理規(guī)劃（包括安全管理目標、安全措施計劃、文明施工策劃書）；4)安全考試記錄；5)安全施工作業(yè)票、重大作業(yè)安全施工措施；6)上級安全文件、通知、通報、簡報；7)安全工作規(guī)程、規(guī)定；8)分包單位安全資質(zhì)審查表及資料備存；9)重大危險源與重要環(huán)境因素清單（包含項目部版、各施工單位每月發(fā)布版的清單）；10)事故應急預案；11)安全生產(chǎn)責任書；12)機械安全管理臺帳及記錄；13）重大作業(yè)安全施工措施及交底記錄；14）安全標準化設施規(guī)劃與要求；15）安全宣傳教育記錄；16)施工單位上報的資料。3.3施工單位安全管理臺帳3.3.1施工單位兩本綜合臺帳（共包括七種基礎臺帳）和一個標準文件包。（包括，但不限于）3.3.21)安全工作例會記錄：要求記錄由施工單位組織召開的安全工作例會和安全網(wǎng)絡會、事故分析會（包括上級轉發(fā)的外單位事故通報）等記錄。2)工器具、安全裝備周期檢查表：要求只記錄安全裝備定期檢查情況和施工項目開工前安全裝備的檢查情況，工器具周期檢查情況填寫專業(yè)檢查表，不在臺帳中記錄。3)安全獎勵登記臺帳：要求記錄所有的安全獎項記錄。4)違章罰款登記臺帳：記錄本單位所有的違章罰款記錄。5)事故處罰登記臺帳：記錄一切事故（包括未遂事故）的處罰結果。6)安全檢查整改臺帳：記錄安全大檢查和日常的安全檢查整改情況。安全施工問題通知單(附隱患整改反饋單)或安全不符合項記錄。7)特種作業(yè)人員建檔登記臺帳：登記本單位所有（包括所屬分包隊伍）的特種人員的檔案并保存證件或證件復印件。8)安全考試登記臺帳。3.3.31)本單位安全管理網(wǎng)絡圖表；2)項目部發(fā)布的安全管理制度基本單位安全管理制度；3)年度安全管理規(guī)劃（包括安全管理目標、安全措施計劃、文明施工策劃）4)專業(yè)公司安全施工措施；5)安全施工作業(yè)票；6)上級安全文件、通知、通報、簡報；7)安全宣傳教育記錄；8)安全工作規(guī)程、規(guī)定；9)分包單位安全資質(zhì)審查表；10)重大危險源與重要環(huán)境因素清單；11)各類事故應急預案；12)安全生產(chǎn)責任書；13)安全標準化設施規(guī)劃與要求；14)過程監(jiān)督檢查和指導的記錄。3.4班組級安全管理臺帳3.4.1全活動日記錄、一個標準文件包。3.4.2綜合臺帳包括41)安全施工措施交底簽字記錄：記錄所有安全施工技術措施交底目錄并保存一份簽字后的技術措施。2)安全檢查整改記錄：記錄每周一次的安全檢查整改的內(nèi)容（檢查應由班組長和班組技術員參加）、安全施工問題通知單(附隱患整改反饋單)。3)安全獎懲記錄：記錄班內(nèi)的安全獎懲情況，記錄形式：時間、獎罰人，獎罰原因，獎罰金額。4)安全會及事故分析會：記錄所有上級通報事故的學習及班組所發(fā)生的各類事故的分析學習情況。3.4.33.4.4安全活動日記錄：記錄在每周一上午上班后召開的13.4.51)安全施工作業(yè)票、動火作業(yè)票；2)上級安全文件、安全通知、通報、簡報；3)三級安全教育；4)安全工作規(guī)程、規(guī)定；5)安全施工措施簽字記錄；4安全管理記錄格式及使用要求4.1項目部、項目監(jiān)理部和施工單位應根據(jù)各自的職責范圍，負責按相關文件要求及時產(chǎn)生記錄。4.2記錄必須真實、準確地反映相關的信息，記錄應字跡清楚、內(nèi)容完整、形式規(guī)范，且標識明確并可追溯相關的安全活動。4.3項目監(jiān)理部及施工單位的安全記錄格式可不要求完全按照項目部的格式進行統(tǒng)一，但上報項目部、項目監(jiān)理部的安全記錄，要按照項目部的格式要求制定。4.4年度安全工作計劃：是一個單位在年初根據(jù)上級安全工作的總體要求精神，結合本工程施工情況制定的年度安全工作計劃，是指導全年安全工作的總的工作方向和工作思路。主要內(nèi)容包括以下幾個方面：一是對工程項目年度施工情況，二是安全管理總的要求和安全工作的指導思想；三是年度安全目標；四是要采取的工作措施。4.5年度安全教育培訓計劃；教育培訓計劃編制的主要內(nèi)容：一是員工隊伍的狀況，其中包括機構、人員數(shù)量等；二是安全教育培訓必要性；三是年度安全教育的重點內(nèi)容；四是教育方式；五是時間、地點、組辦單位、責任人和師資配備情況；六是保證教育和培訓任務的完成采取的措施。4.6安全文明施工策劃方案：安全文明施工策劃是項目安全文明施工管理全過程的工作計劃；是安全文明管理的施工藍圖。它的主要內(nèi)容一是編制說明；二是安全方針；三是安全目標；四是法律法規(guī)依據(jù)；五是安全管理體系；六是施工現(xiàn)場總體布局；七是安全文明施工設施；八是安全文明施工紀律；九是開工前安全文明施工應具備的條件；十是安全管理的主要制度和規(guī)定；十一是安全文明施工的控制措施；十二是消防、治安、交通安全管理辦法。4.7安全管理組織（網(wǎng)絡）體系文件：主要是檢查三個層次的體系文件；一是項目公司（項目部）的安全體系文件；二是施工單位項目部的體系文件；三是專業(yè)化施工工地的體系文件。所謂文件包括以組織名義下發(fā)的成立安全組織的通知，如成立安全生產(chǎn)管理委員會等組織的文件；也可以檢查以公開方式公布的安全管理組織體系，如用宣傳板展示、圖表形式張貼等；安全管理組織體系要注意兩個問題，首先是人員的組成要以能擔任實質(zhì)性工作為主，第二是要注意根據(jù)人員的變動情況，及時進行調(diào)整和補充，保證組織體系的完整性。4.8安全管理制度文件；各單位都分別制定了本單位、本工程的各項規(guī)章制度和實施細則，如文明施工管理制度、現(xiàn)場臨時用電制度、安全評比和獎罰制度、違章處罰實施細則等。為了便于使用、保管和檢查，應統(tǒng)一裝訂成冊。4.9對參建單位安全資質(zhì)的審查材料；要將施工單位安全資質(zhì)的復印件作為基礎管理材料認真保管。同時對其分包單位安全資質(zhì)的抽查情況，也要進行登記；另外，施工單位安全管理人員的職稱證書、上崗證書也要進行審查，同時要保留證書的復印件。作為施工單位除了要提供本單位安全資質(zhì)證書之外，要提供對其所有分包施工單位安全資質(zhì)審查的材料和證書的復印件。4.10月度和年度安全管理工作報表：安全報表制度由工程公司統(tǒng)一制作和發(fā)放；二是月度報表和年度報表要分開保管；三是注意完整性和時效性，在規(guī)定的時間必須按時完成上報工作；第四要真實可靠，要如實認真的填報，對虛報情況的人和事進行堅決的抵制。情況嚴重的可以越級舉報。4.11各類安全例會記錄、紀要；要保管的會議記錄主要有幾下幾種：第一，安委會記錄，一般的狀態(tài)下是每季度召開一次，第二，月度安全會議，一般情況下，施工單位的項目經(jīng)理到會；第三，是每周一次的安全例會，主要是專職安全管理人員的工作例會；還有專題性的安全會議，也應該做好記錄和紀要的保管工作。4.12安全不符合項整改通知和反饋記錄：不符合項，就是在定期檢查和隨機性檢查中安全監(jiān)察人員發(fā)現(xiàn)到的不安全隱患，安全管理部門將發(fā)現(xiàn)的問題，以安全不符合項整改通知單的形式通告到有關責任單位，施工單位要將整改的結果按照規(guī)定的時限進行報告，具體的形式就是整改情況反饋單，達到閉環(huán)管理的要求。4.13定期檢查與評比獎勵記錄；安全檢查記錄主要是四個方面:首先是項目公司組織的定期檢查、評比考核及獎懲記錄：通常情況是一個月組織一次檢查考核：第二，日常的檢查和考核記錄，是監(jiān)理下發(fā)整改通知單的依據(jù)；第三，施工單位的安監(jiān)部門開展定期和不定期的安全自檢自查活動，并及時進行自身的整改工作。第四，上級安全檢查的記錄，檢查記錄的內(nèi)容包括檢查的時間、地點、項目、參加檢查的人員、存在的問題、整改意見和責任單位、責任人等。4.14違章處罰和反違章獎勵記錄：項目公司（項目部）施工單位安監(jiān)部門在各自的職權范圍內(nèi)，對施工現(xiàn)場違章行為進行處罰。各級安全管理部門要妥善保存處罰和獎勵的原始記錄。4.15安全環(huán)境管理協(xié)議書：協(xié)議書是工程建設管理單位和施工單位簽訂的關于明確雙方安全文明施工責任的帶有法規(guī)性質(zhì)的重要文件。協(xié)議書主要說明雙方在安全文明施工管理方面的責任、權利、義務；要注意兩個方面：一是在施工單位開工前必須完成協(xié)議書的簽訂，二是協(xié)議書關于雙方責任、權利、義務的表述一定要符合國家和上級的法律法規(guī)精神。4.16安全技術交底記錄：一是項目部在工程項目開工前，對施工單位進行的安全管理、安全技術方面的交底工作記錄；二是在施工單位進入重大危險作業(yè)區(qū)域、開始重大危險作業(yè)項目施工前，項目公司（項目部）對施工單位進行的安全管理、安全技術方面的交底工作記錄。交底記錄應在統(tǒng)一設計的記錄單上注明交底時間、地點、項目、交底內(nèi)容、交底單位責任人和被交底單位責任人，交底工作完成后，雙方要在交底記錄上簽字，雙方各執(zhí)一份。4.17危險點（源）辨識與控制措施：項目部主要針對本項目的特點，組織施工單位編制本項目的危險點源辨識分析與控制措施清單；施工單位編制的危險點源辨識分析與控制清單要更加注重專業(yè)性和階段性。安全監(jiān)管人員要把對危險點源控制措施的檢查和實施情況，作為工作的重點，要把對危險點源控制和檢查情況做好記錄，并加以保存。4.18各類突發(fā)事故的應急救援預案：應急預案分為兩個層次，一是項目部針對工程項目發(fā)生大的突發(fā)事故而編制的應急預案；二是施工單位編制的應急預案。一般預案的種類分為人身、消防、防汛三個方面。預案編制后，要組織一定形式和規(guī)模的演練，應急計劃至少包括以下內(nèi)容：可能造成的人員傷害、環(huán)境影響等不良后果、危險物質(zhì)的特性、應急救援組織、應急電話、物質(zhì)儲備要求和存放地點、應急措施、步驟程序等內(nèi)容。施工單位應把本單位編制的應急預案報項目監(jiān)理部審核，并報項目部備案。應急救援組織的人員發(fā)生變動后，應該對應急救援組織的成員進行及時地調(diào)整、補充，以保證應急救援組織網(wǎng)絡體系的完整性。4.19大型機械、特種設備的管理臺帳：項目監(jiān)理部要對機械設備的種類要求施工單位按照要求進行統(tǒng)一登記，然后匯總后報項目部備存；登記的重點是大型機械和特種設備是否具有使用檢驗合格證書；登記的基本內(nèi)容是機械名稱、生產(chǎn)時間、制造廠家、主要性能指標、進場時間、檢驗情況、設備狀況等。大型機械和特種設備的管理臺帳要包括檢驗證書的復印件。4.20特殊工種人員管理臺帳：對特殊工種人員的管理職責主要是施工單位，項目監(jiān)理部安全人員負責進行檢查監(jiān)督。統(tǒng)計臺帳的管理也是以施工單位為主，項目部安全部門對其總的情況進行了解和掌握，將檢查情況進行登記匯總。主要是檢查證件的有效性和時效性；4.21安全防護用品管理臺帳:主要是包括本工程項目對勞保防護用品的使用計劃、購置情況、使用情況、檢驗情況等的統(tǒng)計。檢驗過程可以采用試驗數(shù)據(jù)、音像資料等方式進行保存。安全監(jiān)理要對施工單位加強檢查和監(jiān)督，做好安全防護用品的質(zhì)量抽檢工作。要存有原始檢驗資料、處理意見以及處理結果反饋單。4.22班組安全管理臺帳：基本的內(nèi)容包括班組安全教育活動的記錄；班組班會記錄；班組安全施工方案的交底記錄；對員工安全行為的獎懲記錄；班組事故分析會記錄等。安全監(jiān)理應組織抽查班組安全管理情況。4.23《安全簡報》：由項目安全專工負責編制項目《安全簡報》簡報的內(nèi)容主要包括對上級安全管理方針政策、規(guī)章制度的宣傳；現(xiàn)場安全文明施工形勢；對成效突出的單位和成績顯著的個人進行表揚；對安全管理工作的建議和討論；先進事跡的報道等。附表：施工單位安全資料報審表（70409010400-01）施工單位安全資料報審表原文編號:致中電投電力工程有限公司XX項目監(jiān)理部：事由:報審事項:施工單