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物資入庫驗(yàn)收制度

1

、

采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1

)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2

)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

3

)、發(fā)貨明細(xì)表。

4

)、質(zhì)保書。

5

)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6

)、使用說明書。

7

)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃。

2

、

保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請品質(zhì)部(及有關(guān)技術(shù)部門)進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

3

、

技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4

、

設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。

5

、

鋼材由品質(zhì)部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫。

6

、

化工原材料由品質(zhì)部會同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫。

7

、

對國外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

8

、

入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。

9

、

辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10

、

物資驗(yàn)收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

11

、

如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

12

、

通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或

M

3

計量的物資應(yīng)丈量或量方。

13

、

下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1

)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

2

)、與合同訂貨單計劃不符的。

3

)、違反公司規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

4

)、質(zhì)量不合格的。

14

、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。

15

、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16

、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫

業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員

倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號

檢驗(yàn)員檢驗(yàn)

保管員簽字

倉庫主管審核

辦理入庫

退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)

1

、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2

、

保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。

三、物資出庫管理

1

、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2

、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3

、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。

1

)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2

)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3

)未驗(yàn)收入庫物資

4

)發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5

)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

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、實(shí)行一料一單。

其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單

部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

保管員簽字

倉庫主管簽字

發(fā)料

四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報廢處理。

1

、保管員應(yīng)堅持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

1

)、盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。

2

)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。

3

)、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1

、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細(xì)記好帳目。

2

、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3

、每月

3

號前填報收支崠嬖鹵ū恚?ㄓ泄亓斕己筒棵擰?

六、廢舊物資回收利用管理

1

、確定廢舊物資回收范圍

1

)、各種包裝物的回收

2

)各種容器的回收

3

)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4

)不能再修復(fù)的工具、量具等

5

)其它各種有用物資的回收

七、

倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工