第頁共頁不合格物資管理制度范文一、目的和適用范圍1.1目的本制度旨在規(guī)范和管理單位的不合格物資，確保不合格物資能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理和管理，并促使供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)單位和員工的利益。1.2適用范圍本制度適用于所有接收、使用和管理不合格物資的單位和部門。二、定義2.1不合格物資指不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求或其他規(guī)定的物質(zhì)或產(chǎn)品。2.2合格物資指符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求或其他規(guī)定的物質(zhì)或產(chǎn)品。三、責(zé)任和義務(wù)3.1供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供符合合同約定和其他相關(guān)要求的合格物資，并負(fù)責(zé)確保物資的質(zhì)量。3.2采購部門責(zé)任采購部門應(yīng)當(dāng)制定采購計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量等要求，選擇正規(guī)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并按合同和協(xié)議約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理。3.3倉儲(chǔ)部門責(zé)任倉儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方式管理物資，確保物資的安全和完整性。3.4使用部門責(zé)任使用部門應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)要求正確、有效地使用物資，并及時(shí)反饋使用情況和不合格問題。3.5質(zhì)量管理部門責(zé)任質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施不合格物資的管理制度，監(jiān)督和指導(dǎo)單位各部門的執(zhí)行情況，并定期進(jìn)行審核和評(píng)估。四、流程和要求4.1不合格物資的發(fā)現(xiàn)和處理4.1.1不合格物資的發(fā)現(xiàn)任何單位或部門發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)，應(yīng)立即通知采購部門和質(zhì)量管理部門，并填寫不合格物資報(bào)告。4.1.2不合格物資的處理采購部門接到不合格物資報(bào)告后，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，并要求供應(yīng)商對(duì)不合格物資進(jìn)行處理或更換。如果供應(yīng)商無法解決問題，則采購部門應(yīng)與財(cái)務(wù)部門協(xié)商并決定是否退回或報(bào)廢該物資。4.2不合格物資的管理4.2.1不合格物資的記錄質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)建立不合格物資的記錄，并對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類。4.2.2不合格物資的處理結(jié)果采購部門應(yīng)將不合格物資的處理結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門，并由質(zhì)量管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。4.2.3不合格物資的追溯和整改質(zhì)量管理部門應(yīng)建立不合格物資的追溯和整改制度，對(duì)不合格物資的根本原因進(jìn)行調(diào)查和分析，并采取相應(yīng)的措施和控制措施，確保不合格問題不再發(fā)生。4.3監(jiān)督和檢查質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)單位和部門的不合格物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果制定相應(yīng)的改進(jìn)措施和指導(dǎo)意見。五、處罰和獎(jiǎng)勵(lì)5.1違反制度的處罰對(duì)于違反不合格物資管理制度的單位、部門或個(gè)人，質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況給予相應(yīng)的處罰，包括嚴(yán)重警告、罰款、停職或解聘等處理。5.2符合制度的獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在不合格物資管理方面取得顯著成績(jī)的單位、部門或個(gè)人，可根據(jù)實(shí)際情況給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，包括表彰、獎(jiǎng)金或晉升等獎(jiǎng)勵(lì)。六、監(jiān)督和改善6.1監(jiān)督質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)不合格物資管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。6.2改善質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)督和檢查的結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并制定改進(jìn)計(jì)劃和改進(jìn)措施，提高不合格物資管理水平。七、附則7.1本制度的修改和補(bǔ)充對(duì)于不合格物資管理制度的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由質(zhì)量管理部門向單位領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，并經(jīng)過審批后執(zhí)行。7.2本制度的解釋權(quán)本制