編號：生產一致性控制方案編制：審核：批準：版本號：受控狀態(tài)：發(fā)布日期：年月日實施日期：年月日一、目的：為了確保本公司認證產品能滿足國家強制性產品3C認證，生產一致性審查要求和有關法律、法規(guī)要求，確保工廠生產的批量產品與型式試驗合格認證產品的一致性控制，以使認證產品持續(xù)符合認證要求，特制定和公布本生產一致性控制方案〔以下稱方案〕。適用范圍：本方案適用于本公司生產的04類車輛產品。職責：3.1質量負責人經公司研究決定，由xxx擔任本公司質量保證負責人一職，同時擔任本公司認證技術負責人，授權其繼續(xù)履行原來的職責和權限外，在3C認證工作中，其職責及權限如下：確保工廠管理體系滿足產品認證實施規(guī)則《CCAP-C11-01：2020強制性產品認證實施細則——汽車》、《CNCA-C11-01：2020強制性產品認證實施規(guī)則——汽車》規(guī)定的產品質量保證能力要求負責認證產品質量管理體系過程的建立，實施和保持。確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求。確保認證標志的妥善保管和使用。確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標志。及時向認證機構申報涉及獲證產品平安性能的變更。負責批準生產一致性控制方案；負責編制生產一致性控制方案執(zhí)行報告；掌握認證依據標準要求，依據產品認證實施規(guī)則/細則規(guī)定的職責范圍，對認證產品變更進行確認批準并承當相應責任；向上級報告產品質量保證體系運作的情況，包括需要的改良。代表本公司就質量體系有關事宜與外部各方的聯絡。3.2各部門職責3.2.1技術部負責產品技術開發(fā)、技術標準、檢驗標準、工藝標準、關鍵工序等技術文件的制定、發(fā)放、保管和監(jiān)督檢查工作；負責生產過程的技術指導工作；協(xié)助供銷部對供給商進行選擇、評定工作；負責產品變更的審核工作；負責一致性控制方案的制修訂和變更申報等。3.2.2生產部負責生產的組織、協(xié)調工作；負責組織生產用設備、工裝、夾具和工位器具的制造以及日常維護、保養(yǎng)工作。負責計量器具的送檢及日常監(jiān)督管理工作。負責本公司關鍵制造過程、裝配過程的一致性控制。3.2.3采購部負責生產用的物資采購、保管、發(fā)放工作；負責對供給商的選擇、評價工作。3.2.4質檢部負責進貨〔包括底盤〕檢驗、生產過程檢驗、例行檢驗和確認檢驗、裝配過程一致性檢驗控制工作；負責認證標志的采購、保管、發(fā)放工作；負責在產品上加貼CCC標志。3.2.5銷售部負責產品〔整車〕儲存、發(fā)送〔提車〕工作，負責產品的售后效勞和用戶投訴及質量信息反應工作。3.2.6質量負責人負責CCC認證工作〔包括組織認證文件的編寫、與認證中心聯絡認證事宜,認證的申請；3.2.7綜管辦負責人力資源的配備和管理工作；負責員工教育、培訓,確認從事對產品質量有影響的人員所具備的能力；負責制訂各類人員的職責及部門之間的相互關系,職責的接口要清晰、明確；3.2.8所有管理文件的收發(fā)和保管工作，最后由綜管辦進行匯總〔3C資料由綜管辦和技術部匯總〕執(zhí)行標準：序號工程標準號備注1汽車和掛車的標記GB72582VINGB167353尺寸、軸荷和質量GB15894側傾穩(wěn)定角GB/T141725汽車和掛車的號牌板GB157416側面防護裝置GB115677后下部防護裝置GB115678汽車和掛車的照明和信號裝置安裝GB47859轉向信號燈GB17509部件認證10位置燈、示廓燈、制動燈GB5920部件認證11倒車燈GB15235部件認證12前霧燈GB4660部件認證13后霧燈GB11554部件認證14側標志燈GB18099部件認證15后牌照燈GB18408部件認證16回復反射器GB11564部件認證17車身反光標識GB23254部件認證18尾部標志板GB25990部件認證19汽車及掛車制動裝置的結構和性能GB1267620防抱死制動系統(tǒng)(ABS)性能GB/T1359421制動軟管GB16897部件認證22輪胎GB9744部件認證產品描述5.1車輛產品主要技術參數和主要配置備案表見公告頁5.2外購件清單序號名稱型號規(guī)格生產商名稱備注1制動軟管2倒車燈3后霧燈4前位燈5制動燈、后位燈6轉向燈7側組合燈8前示廓燈9后示廓燈10后牌照燈11三角形回復反射器12前回復反射器13輪胎14車軸15支撐裝置16牽引裝置17制動鼓18制動蹄19防抱死裝置20尾部標志板21反光標識22懸掛23鋼板彈簧24側后防護用鋼材25縱梁用鋼材26制動氣室27制動襯片28防飛濺雨簾29汽車導靜電拖地帶30側標志燈31回復反射器外購件清單匯總《合格供方清單》文件編號：/QR-8.4-02有關產品一致性的控制措施6.1程序文件確保生產一致性保證體系在產品設計、采購、生產、銷售及售后效勞等環(huán)節(jié)的有效運行。具體據下表的文件來控制產品各個環(huán)節(jié),以保證產品的一致性。序號文件編號文件名稱1/QP-4.0組織環(huán)境與相關方控制程序2/QP-6.1風險和機遇應對控制程序3根底設施管理程序4監(jiān)視和測量設備控制程序5/QP-7.2人力資源控制程序6/QP-7.4信息交流溝通控制程序7/QP-7.5成文信息控制程序8/QP-8.1運行籌劃和控制程序9/QP-8.2產品和效勞的要求控制程序10/QP-8.3設計和開發(fā)控制程序11/QP-8.4外部提供的過程、產品和效勞的控制程序12生產和效勞提供控制程序13標識和追溯性控制程序14產品防護控制程序15/QP-8.6產品和效勞放行控制程序16/QP-8.7不合格品控制程序17監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序18顧客反應控制程序19/QP-9.2內部質量審核控制程序20/QP-9.3管理評審控制程序21/QP-10.2糾正措施控制程序22/QP-10.3持續(xù)改良控制程序23/QP-11.1認證產品一致性及產品變更控制程序24/QP-11.2強制性產品認證標志管理控制程序6.2關鍵件及關鍵過程控制生產一致性控制方案〔COP試驗和檢查〕見附表1生產一致性控制方案〔關鍵外購零部件及材料〕見附表2生產一致性控制方案〔關鍵過程〕見附表3有關生產和檢驗測量設備的控制措施7.1生產設備的控制要求生產部負責按照產品生產的要求配備相適應的生產設備，并建立《生產設備臺帳》，并編制《生產設備平安操作規(guī)程》。生產設備的數量和技術狀態(tài)應能滿足的要求。以確保產品的生產得到控制。為確保產品生產設備的技術狀態(tài)能夠持續(xù)滿足產品標準和要求，生產部負責編制《生產設備檢修方案》。生產車間負責按照《生產設備檢修方案》對生產設備定期進行維護保養(yǎng)，并應按規(guī)定《生產設備檢修方案》的進行檢修，并保持記錄。生產設備的控制執(zhí)行《生產和效勞提供控制程序》7.2檢驗測量設備的控制要求質檢部負責按照產品標準中檢驗工程的要求配備相適應的檢驗測量設備，并建立《計量器具臺帳》，并編制《監(jiān)視和測量設備操作規(guī)程》檢驗測量設備的數量和精度應能滿足檢驗工程的要求要求。以確保產品的檢驗得到控制。為確保產品的檢驗過程中檢驗測量設備的準確性和有效性，使這些設備能夠持續(xù)滿足標準和要求，技術質量部負責編制《計量器具檢定方案》應按規(guī)定的檢定周期方案進行檢定，并保持記錄。檢驗測量設備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。當本公司檢驗測量設備不能滿足要求的時，應委托具備相應資質的檢測機構進行試驗和檢驗。有關人員能力、資格的控制措施8.1產品檢驗人員的控制要求產品檢驗人員均應進行崗前培訓，應具備相應的專業(yè)技術能力。熟悉和掌握產品技術標準和生產工藝:熟悉相關的國家最新的檢測標準及檢測方法；實際操作能力強，應能熟練掌握和使用的試驗設能準確判斷產品質量問題；能處理和預防不合格。產品檢驗人員的控制執(zhí)行《人力資源控制程序》。8.2關鍵工序作業(yè)人員的控制要求本公司關鍵工序為縱梁焊接工序和車架焊接工序，其作業(yè)人員必須經過專門機構培訓，并持證上崗。有關檢驗的控制措施9.1關鍵件和材料的檢驗執(zhí)行《關鍵件和材料進貨檢驗作業(yè)指導書》:9.2半成品的檢驗執(zhí)行《工序檢驗作業(yè)指導書》;9.3成品的檢驗執(zhí)行《整車檢驗作業(yè)指導書》;有關《合格證》管理的措施10.1空白合格證由專人負責保管，對每張合格證的發(fā)放，必須做好記錄，嚴禁缺失。10.2公司辦公室每月對合格證的管理發(fā)放進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題立即向總經理匯報，總經理每月至少進行一次不定期抽查。10.3合格證由專人負責打印，打印時要細心操作，不產生廢證，一旦產生廢證，必須由總經理審查，簽字批準后，方可以廢證換新證。10.4發(fā)車部門由專人負責驗車簽證，合格證上的以下四個數據:合格證編號、車輛制造日期、合格證發(fā)證日期、VIN編號與出廠車輛相符合，方可發(fā)放合格證。10.5建立合格證信息數據庫，內容應有合格證領用申請、空白證發(fā)放、打印、廢證登記、發(fā)放、上傳等記錄。這些記錄保存期為長期。假設出現質量問題，以便追溯。10.6假設出現未按要求配發(fā)合格證、合格證的技術參數與《公告》產品不一致、不按規(guī)定傳送合格證信息或傳送虛假合格證信息、倒賣或轉讓合格證依法移送司法機關追究法律責任。有關C0C證書和標志管理11.1專人負責備案打印COC證書作為隨車資料，并對實車進行核查，有《CCC認證標志管理臺賬》對每批出廠車輛領用標志和證書的數量、所用車型記錄。11.2我公司3C標志使用形式為粘貼標志，我公司已按規(guī)定向中汽認證中心3C標志管理中心申請備案，并獲得批準證書。11.3C0C證書和標志執(zhí)行《強制性產品認證標志管理控制程序》生產一致性控制方案申報、變更和執(zhí)行的要求13.1根據國家認監(jiān)委發(fā)布的《機動車輛類強制性認證實施規(guī)則》的要求，汽車產品在申請強制認證的申請資料時，必須同時提交《生產一致性控制方案》。13.2根據車型系列劃分，每一個系列一個控制方案，控制方案中相同局部可以互相引用。13.3企業(yè)在每年監(jiān)督審查日前一個月應提交生產一致性控制方案執(zhí)行報告，說明生產一致性控制年度執(zhí)行情況，重要變更以及生產不一致的情況及其原因、處理、追溯、糾正、預防。13.4《生產一致性控制方案》應包括以下內容：1〕生產一致性控制的文件化規(guī)定2〕產品涉及的標準及相關部件、過程的控制規(guī)定3〕整車COP試驗設備、人員的控制要求4〕生產一致性控制方案申報、變更和執(zhí)行的要求5〕制造商對發(fā)生生產不一致情況的處理規(guī)定6〕制造商對產品不一致的追溯處理措施7〕制造商對分級管理的思路及采取的可靠性驗證措施8〕適用多個車型系列及不在同一裝配現場時的說明13.5《生產一致性控制方案》的變更1〕包括一致性方案主要內容的變更〔如產品執(zhí)行標準、主要技術參數、主要配置、與產品一致性相關的自制件和外購件〕，控制方法的變更，組織機構或管理架構的變更以及企業(yè)對這些變更影響生產一致性的分析說明等。2〕生產一致性方案的變更，對涉及COP試驗或檢查、關鍵件以及產品的一致性和與標準的符合性的工程需要事先向認證機構申報并向認證機構提交生產一致性控制方案變更說明。其他工程如：一些關鍵過程控制方式的變更、人員和設備的變更、生產不一致追溯和處理措施的變更等，可在執(zhí)行報告中向認證機構每年提交一次說明。凡生產一致性控制方案發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，企業(yè)還應另提供一份新版本的生產一致性控制方案。13.6《生產一致性控制方案》的執(zhí)行1〕《生產一致性控制方案》經發(fā)布后，各部門應嚴格按照相關要求執(zhí)行，涉及到相關過程文件應進行標識，相關操作人員應進行培訓，了解過程要求。2〕管理部門按要求頻次進行自查，每年對執(zhí)行情況進行一次總結，并在監(jiān)督審核前一個月向認證機構提交《生產一致性控制方案執(zhí)行報告》，報告應對照方案逐項說明生產一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結果、采取的糾正和預防措施13.7產品一致性變更執(zhí)行《認證產品一致性及產品變更控制程序》生產一致性自我檢查措施產品一致性的自我檢查措施序號工程名稱依據標準檢驗方法檢驗頻次檢驗地方責任部門記錄1汽車和掛車標記GB7258目測1次/每車；每個車型抽一臺車生產線末端技術部/質檢部保存2車輛識別代號(VIN)GB16735目測3外廓尺寸GB1589鋼卷尺4號牌板(架)GB15741鋼卷尺5側面防護裝置GB11567鋼卷尺6后下部防護裝置GB11567鋼卷尺7照明及光信號裝置的安裝GB4785鋼卷尺8車身反光標識、車輛尾部標志板的安裝GB7258目測鋼卷尺9防抱制動性能GB/T13594目測備注：對不能自我完成的檢測，可委外有資質的檢驗單位進行檢測。生產不一致情況的處理14.1制造商對發(fā)生生產不一致情況的處理規(guī)定1〕在產品籌劃過程中發(fā)現存在不一致時，及時修改籌劃書，并對相應的技術輸入輸出文件進行核對，檢查產品控制文件，并及時清理和修改。2〕在采購環(huán)節(jié)發(fā)現不一致時，檢驗人員及時終止對產品的檢驗，向采購部長及質保部長通報，停止供貨，由采購部門負責退貨。由開發(fā)部門對不一致產品按產品變更控制規(guī)定完成生產件批準手續(xù)，同時向認證機構申報變更，經批準后通知采購部門恢復采購。3〕在生產環(huán)節(jié)發(fā)現關鍵部件、結構不一致時，檢驗人員應立即終止產品的合格轉序，向生產和開發(fā)部門通報立即整改，認證人員向認證機構通報，待整改符合要求后恢復生產。4〕在最終檢驗環(huán)節(jié)發(fā)現產品性能、結構、關鍵部件不一致時，檢驗人員立即終止產品的檢驗。認證人員向認證機構通報，并在認證機構的監(jiān)督下，按產品變更控制規(guī)定進行變更申報，經認證機構批準前方可恢復生產。5〕在地方監(jiān)