寧波開元大酒店總經理2010年度績效考核方案

1.概述3

2.財務考核指標（60%）4

2.1主要財務考核指標4

2.2本年度對經營者獎勵考核辦法4

2.3財務附屬指標考核5

3.管控管理管控考核指標（40%）8

3.1管控管理管控指標獎金換算方法8

3.2管控管理管控指標考核方法9

4.全員流失率考核16

5.考核結果的應用17

L概述

根據開元酒店集團2010年度工作要點規(guī)劃，制訂本方案。

酒店總經理2010年度績效考核分兩個方面：

第一：財務考核指標占績效考核比重的60虬主要包括營業(yè)收入、G0P值、單房收益；

第二：管控管理管控考核指標占績效考核比重的40船主要包括：市場工作、賓客服務、企業(yè)有關員

工滿意度、企業(yè)有關員工培訓、最低標準及政策執(zhí)行、民意測評等六項關鍵指標（滿分40分）、以及

工作評價（包括業(yè)主評價及酒店集團評價土15分）、管控管理管控加分相關本次項目和管控管理管控

扣分相關本次項目。

2.財務考核指標（60%）

2010年酒店總經理績效考核財務部分，分為主要財務指標和附屬財務指標兩個方面。

2.1主要財務考核指標

2010年酒店主要財務考核指標為:營業(yè)收入、G0P值、單房收益；各項指標考核數及占考核指標的權

重如下：

考核相關本

GOP（萬元）營業(yè)收入（萬元）單房收益（元）小計

次項目

考核基數2,945.0110,500.00245.61/

權重45%10%5%60%

獎金基數

18.004.002.0024.00

（萬元）

1G0P值組成為:營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)總支出-財務費用（不含籌資性

利息支出）+營業(yè)外收入（不含固定資產清理收入）-營業(yè)外支出（不含固定資產清理支出）

1營業(yè)收入由主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入兩部分組成;

1單房收益

1注：房費收入計算口徑與2010年預算口徑一致，均不含服務費；

2.2本年度對經營者獎勵考核辦法

1當年G0P值超額完成考核基數時，超額部分將按4%實行獎勵；營業(yè)收入、單房收益超額時

不再獎勵；

1如果G0P值、營業(yè)收入、單房收益沒有完成考核基數，則按如下辦法實施獎勵：

G0P值、營業(yè)收入、單房收益提獎基數相應調整如下

100-95%完成基數的提獎額X95%

95-90%完成基數的提獎額X90%

90-85%完成基數的提獎額X85%

85?80%完成基數的提獎額X80%

80?75%完成基數的提獎額X75%

75?70%完成基數的提獎額X70%

70-65%完成基數的提獎額X65%

65?60%完成基數的提獎額義60%

60%以下完成基數的提獎額X30%

2.3財務附屬指標考核

2010年酒店附屬財務考核指標為:工資總額、經營業(yè)務費、銷售折扣、平均存貨、平均應收帳款、6

個月以上閑置固定資產、半年以上應收客欠款、一年以上未使用存貨，具體各項指標考核方法如下：

1工資總額

根據開元酒店管控管理管控公司2010年1號文件核定你酒店2010年人資口徑工資總額（工資總額中含

總經理工資及年終獎）為1681.34萬元,與財務報表1638.49萬元的差異是管控管理管控相關有關人員

公積金5.77萬元,郵電費中工資性支出37.08萬元。酒店工資總額與營收的變動關系如下：

工資總額與客房收入遞增的比例為16%：1

工資總額與餐飲收入遞增的比例為10%：1

除客房、餐飲收入以外的其他收入增加，則按12%：1的比例增加工資總額，

當營業(yè)收入完成額低于預算指標時，工資總額對應營業(yè)收入遞減比例為12%：1。

當年應付工資總額若有節(jié)約，則應付工資計提額不得低于考核工資總額的95缸營業(yè)收入增加后，允

許列支的工資總額增長部分，必須保證有適當的金額（或比例）用于企業(yè)有關員工工資總額的增長。

酒店應嚴格按考核口徑控制工資總額的列支，若有超支，在總經理年終績效考核時將按超支額的10%

直接扣減本期財務計算績效獎金額。

1經營業(yè)務費

業(yè)務費支出按規(guī)定審批后按實列支。經營業(yè)務費按營業(yè)收入的0.14%核定。

（酒店商場內發(fā)生的費用一律按業(yè)務費支出）

1銷售折扣

銷售折扣是指泗店因經營活動需要所發(fā)生的客房、餐飲、康樂等銷售折扣，按營業(yè)收入的0.45%核定。

（對于外籍實習生、旅行社團隊16人免1房和演員房在計算考核指標時可以剔除）.

1平均應收賬款和半年以上客欠款

年平均應收賬款按營業(yè)收入的1.5%核定。

注：應收賬款指標為進行重分類調整后（含AR重分類）的應收賬款,年平均應收賬款的計算方法采用首

末折半法，具體為：

年平均應收賬款=（年初應收賬款/2+~?月末應收賬款十二月末應收賬款+…….+H月末應收賬款+十

二月末應收賬款/2）/12

經營中發(fā)生的客欠款而形成的應收賬款（包括各種掛帳信用卡），從發(fā)生之日起半年內，必須加以催

收清理。若在半年以上仍未收回即視同壞賬處理，將按壞賬金額的30%直接扣減本期財務計算績效獎

金額。

1平均存貨余額和一年以上呆滯存貨

年平均存貨余額按營業(yè)收入的L2%核定。

注：年平均存貨余額的計算方法采用首末折半法，具體為：

年平均存貨余額=（年初存貨/2+一月末存貨+二月末存貨+…….+十一月末存貨+十二月末存貨/2）/12

各單位存貨的購置必須根據經營需要進行儲備，對于購入時間在一年以上未使用的存貨，則將作為呆

滯物品，在總經理年終績效考核時將按呆滯額的30%直接扣減本期財務計算績效獎金額。（相關要求各

酒店在日常會計處理時，要遵守先進先出的原則，一個品名的物品對應一個代碼，嚴禁相同品名不同

類型不同品種的物品在前面的貨品未領用完時又輸入后一品種物品，以致先入庫的物品一直不領用，

從而造成事實上的物品呆滯。）

1閑置固定資產

各單位對于已不再使用的固定資產，無論是否提足折舊，都相關要求及時進行清理處理，對于閑置固

定資產6個月以上不處理，則在總經理年終績效考核時按凈值全額扣減GOP值。

1幾項附屬財務指標的獎懲辦法如下：（法0/分）

附屬指標

序號

附屬指標有關內容指標值考核辦法分值

1銷售折扣0.45%每節(jié)約或超0.05個百分點+-1

2平均存貨余額1.2%每節(jié)約或超0.2個百分點+-1

3平均應收賬款1.5%每節(jié)約或超0.2個百分點+-1

4經營業(yè)務費0.14%每超支1萬元-2

4、經確定后的計劃G0P值所表現的經營明細表見浙江開元酒店管控管理管控公司（2010）1號文件各

單位財務計劃表，對審定GOP值有相應關系的表中若干相關本次項目及重要指標特別約定如下：

1身兼二職以上的經營者，以兼職單位經營者獎金的30%發(fā)放，并由兼職單位承擔。

1區(qū)域總經理，以區(qū)域下屬酒店經營者獎金的15%發(fā)放,并由相應下屬酒店承擔。

1考核時房產稅列支不能少于計劃數，減免不返還GOP值。

1對于年度預算外大額新增固定資產和更新改造相關本次項目的實施，根據相關本次項目可

行性方案依據，則需要相應調整年度主要財務指標考核基數。

1酒店管控管理管控公司對總經理在任期間的各事項保留追溯權，在事后發(fā)現以前年度遺留

的各事項，可在日后無限期追溯。

1期末酒店根據預算及本文件預審考核期GOP值，產業(yè)根據酒店自審數預發(fā)總經理80%年終獎

金；次年產業(yè)在外部審計的基礎上根據預算及考核相關規(guī)定審核后發(fā)放年終獎余額。

附注

酒店財務部必須嚴格按國家和集團有關財務會計規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定核算，計算各項財務指標，若有弄

虛作假現象，追究酒店經營者及財務部有關相關相關本次項目人的責任。

3.管控管理管控考核指標（40%）

管控管理管控考核包括：市場工作、賓客服務、企業(yè)有關員工滿意度、企業(yè)有關員工培訓、最低標準

及政策執(zhí)行、民意測評等六項關鍵指標（滿分40分）、以及工作評價（包括業(yè)主評價及酒店集團評價

±15分）、管控管理管控加分相關本次項目和管控管理管控扣分相關本次項目。

3.1管控管理管控指標獎金換算方法

以年終獎基數的40%為管控管理管控指標獎勵基數，根據酒店管控管理管控指標得分，確定管控管理

管控指標獎金。管控管理管控指標獎金換算方法如下：

39.1分以上=115%

37.1——39分=110%

35.1——37分=105%

33.1——35分二年終獎基數的40%100%

31.1——33分=95%

29.1——31分=90%

27.1——29分=85%

27分以下=80%

3.2管控管理管控指標考核方法

管控管理管控指標考核方法如下:

2010年考核方案（合計100±15分）

指標權重考核正式正式合約生效說明評分標準

G0P值收入超額完成考核基數時，按一定比例

GOP45

進行獎勵

經營

由主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入兩部分組成。

財務營收完成10營業(yè)收入超額完成考核基數時，按一定比例進

效益考核細則見本發(fā)文第二部分。

指標行獎勵

單房收益

60按年度財務預算指標，考核單房收益指標，完

5

成得分，不完成不得分。

(Revpar)

主考核相關本次項目（三項）：

1、收益及分銷管控管理管控評估；

2、訂房系統(tǒng)的規(guī)范執(zhí)行；

市場

3、品牌貢獻。

集團化市場營銷執(zhí)

工作10具體評分標準見附件1。

行

10

加分相關本次項目（二項）:

1、市場競爭表現；

2、在單房收益完成的同時，平均房價提升。

管控

1、神秘客戶暗訪；

管理

管控外部監(jiān)控62、網絡客戶信息監(jiān)測：

指標

賓客服務3、賓客滿意度；

且休評介標準始附件？

101、賓客意見信；

內部監(jiān)控42、管控管理管控公司職能檢查；

3、交叉檢查和評價。

按滿意度實際得分比例X5,為該項最終

企業(yè)有關員工滿意度5由第三方進行測評。

得分。

1、機構部門機構經理級及以上相關有關人員

授課率：

按實際扣分后剩余分數，為該項最后得

企業(yè)有關員工培訓4

酒店每位機構部門機構經理及以上相關有關分。

人員（含總經理）每季度至少開設一次培訓課

程（課程時間不少于90分鐘，培訓對象、主題

不限），未達標1次扣0.5分。

2、人均受訓課時：

酒店確保每年每位企業(yè)有關員工至少有48個

課時的在職培訓（不含入店、入職培訓）。

根據酒店提交培訓月報及職能總監(jiān)巡查時的

培訓記錄檢查得分。

1、質量本協(xié)議合同支付資金服務運營審批相

關流程、質量本協(xié)議合同支付資金服務最低標

準執(zhí)行；由職能總監(jiān)檢查，按實際得分比例X8,

為該項最終得分。

2、規(guī)章制度規(guī)章、政策的執(zhí)行：酒店集團、

最低標準及政策執(zhí)行8

管控管理管控公司下發(fā)的文件、通知執(zhí)行。

職能總監(jiān)（財務、人資、房務、餐飲、信息、相關考核標準參加附件3。

安全、工程、公關）全年度的現場巡查及日常

遠程檢查。

由酒店集團人力資源部組織，按相關要求進行按民意測評實際得分比例義3,為該項最

民意測評3

測評。終得分。

評估表總分為10分，按得分比例X5為該

項得分。

業(yè)主評價士5征求業(yè)主和業(yè)主代表的書面調查意見

工作

評價評估表見附件4。

由酒店集團根據酒店實際經營環(huán)境和總經理由酒店集團總經理、管控管理管控公司

酒店集團評價±10

的年度表現進行獎勵和處罰.總經理評價得分。

本年度人才貢獻將對各酒店設定基準

分，基準分標準如下，超過基準分按下

述標準相應加分，反之不達基準分將進

人才貢獻行相應的扣減。基準分標準見附件5。

酒店向集團總部、其他酒店推薦、輸送管控管總經理1分/人

理管控人才（包括外部人士推薦和本酒店相關

有關人員的輸送），并且本酒店相關有關人員副總經理0.8分/人

管控管理管控加分相關本次項目不限

是晉升的（向新酒店輸送的內部相關有關人員

不晉升亦可以加分），可以得到管控管理管控機構部門機構總監(jiān)0.6分/人

加分。

機構部門機構經理0.4分/人

主管0.2分/人

管控管理管控/經營創(chuàng)新貢獻

每評上一項，加0.3分。

被評定為“最佳管控管理管控實踐”、酒店集

團“開元關懷”大使可獲得管控管理管控加

分。

酒店星評

完成任務的，力口2分。

新開業(yè)酒店完成星級掛牌或完成省旅游局星

級評定，可以獲得管控管理管控加分。

品牌貢獻

每獲得一項，力口0.6分。

獲得全國重要獎項，由管控管理管控公司評定

后獲得管控管理管控加分。

1、管控管理管控過失（重大事件）:由于管控經濟損失10萬以上-10分經濟損

管理管控過失，給酒店和集團造成經濟損失或失5萬以上-5分經濟損失2萬

負面影響的；以上-2分經濟損失1萬以上

-1分

2、違反政策：違法管控管理管控公司或集團

制定的政策/規(guī)章制度規(guī)章，或通知/文件中的經濟損失0.5萬以上-0.5分

明確相關要求，造成損失或負面影響；

管控管理管控扣分相關木次項目不限（相當于造成上述經濟損失的事件，酌

3、重大賓客投訴:賓客服務相關本次項目中，情扣分。）

如開元訂房中心接到賓客投訴的。國家級媒體負面暴光-10分/次省級媒體

負面暴光-5分/次地區(qū)級媒體負面

暴光-3分/次被縣級媒體負面暴光-2

分/次

根據評判標準，由管控管理管控公司綜合評定根據過失情節(jié)嚴重程度，通報一次扣

扣分。如有重復，擇重扣分。1—3分。

附件1：市場工作（10%）

市場營銷執(zhí)行10%

分解目標：

1主考核相關本次項目（三項）：收益及分銷管控管理管控評估；訂房系統(tǒng)的規(guī)范執(zhí)行；品牌

貢獻。

1加分相關本次項目（二項）：市場競爭表現；平均房價提升，加分值為本項總得分的25%。

考核正式正式合約生效:

1收益及分銷管控管理管控評估一一按收益及分銷管控管理管控工作推進執(zhí)行進行評分；

1訂房系統(tǒng)的規(guī)范執(zhí)行一一由第三方進行暗訪評分，取多次平均值；

1品牌貢獻一一按現有VI執(zhí)行、新聞宣傳、公關營銷活動進行評估；

分值計算方法：

1收益及分銷管控管理管控評估，按百分比計算；

1訂房系統(tǒng)的規(guī)范性，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值；

1品牌貢獻，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值；

1本相關本次項目最終得分，為100減去以上三項扣分值之和*10。

加分相關本次項FI：

1市場競爭表現，按公司統(tǒng)一設置的競爭對手進行評析，有上升則此項得分，持平以及不上

升不得分；

1平均房價提升，按公司年度預算，平均房價指標，有上升則得分，持平以及不上升不得分;

參考文件：

1收益管控管理管控評估標準

1《開元酒店預訂標準》

1開元酒店品牌貢獻評估標準

附件2：賓客服務相關本次項目（10%）

考核目標：

對酒店賓客滿意信息有持續(xù)的監(jiān)視和測量；有多緯度的的監(jiān)控；準確的數據分析。

考核正式正式合約生效；

外部監(jiān)測60%內部監(jiān)測40%

指標分解：

一一外部監(jiān)測60/100（3項）

1神秘客戶暗訪：一年二次暗訪檢查：暗訪檢查按檢查標準，參見參考文件。

1網絡客戶信息監(jiān)測：主要分銷渠道如攜程、E龍、開元訂房網客戶滿意度；會員郵件調查；

1賓客反饋：由管控管理管控公司組織賓客意見調查，每酒店不少于100位客戶；調查正式正

式合約生效以客房訪問和離店訪問，實習生檢查；不定期/次檢查。

外部監(jiān)側分值計算方法:

1暗訪檢查，按百分比計算；

1網絡客戶和會員調查取綜合平均值；

1賓客反饋不定期/次檢查，取綜合平均值；

1取以上三項得分的綜合得分*60,為外部監(jiān)測的最終得分。

一一內部監(jiān)測40/100（3項）

1賓客意見信：按現有的檢查正式正式合約生效，評分，月度抽查和跟蹤；

1管控管理管控公司職能檢查：管控管理管控公司職能總監(jiān)含人資、財務、工程等保證一年

不少于二次到酒店，并按檢查標準進行檢查，評分；

1交叉檢查和評價：安排一年度不少于一次，酒店總經理交叉檢查并提交管控管理管控公司

評分；

內部監(jiān)測分值計算方法:

1賓客意見信檢查，見賓客意見信操作審批相關流程檢查，按百分比計算；

1管控管理管控公司職能檢查，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值;

1交叉檢查和評價，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值;

1取以上三項得分的平均得分*40,為內部監(jiān)測的最終得分。

參考文件：

12010開元酒店暗訪手冊

12010開元酒店網絡客戶信息檢測標準

1賓客意見信及操作審批相關流程

12010開元酒店檢查標準

附件3：最低標準及政策執(zhí)行（8%）

最低標準及政策執(zhí)行考核通過以下兩個方面進行：

11、質量本協(xié)議合同支付資金服務運營審批相關流程、質量本協(xié)議合同支付資金服務最低標

準執(zhí)行；

12、規(guī)章制度規(guī)章、政策的執(zhí)行：酒店集團、管控管理管控公司下發(fā)的文件、通知執(zhí)行。

職能總監(jiān)（財務、人資、房務、餐飲、信息、安全、工程、公關）全年度的現場巡查及日常遠程檢查。

參考文件:

12010年業(yè)務輔導：質量本協(xié)議合同支付資金服務運營審批相關流程及最低標準執(zhí)行

1前廳、市場日常遠程檢查表

1財務規(guī)章制度規(guī)章執(zhí)行考核標準

附件4：業(yè)主評價5%

業(yè)主對開元酒店總經理評價表（2010年度）

尊敬的：

首先感謝您對浙江開元泗店管控管理管控公司的信任，為保證酒店良好的經營業(yè)績和管控管理管控品

質，也為了在新的一年我們的工作能夠更上一個臺階，希望您對公司委派的總經理作出客觀的評價，

提出中肯的意見。

填表說明：每個相關本次項目的滿分為10分，請您對照評分標準打分即可。

標準標準10分制

優(yōu)秀表現十分突出，并且明顯的比其他人優(yōu)異9—10分

良好大多數方面明顯超出職位相關要求，并且在工作期間一貫如此7—8分

中等是一種稱職的和能接受的水平，達到了工作績效標準基本相關要求5—6分

中下在某一方面存在缺陷，需要進行改進3—4分

差存在較大問題，不合格，必須立即加以改進1—2分

評價對象:

題號相關本次項目滿分值打分

責任意識：忠實履行自己的工作職責，根據管控管理管控協(xié)議合同協(xié)議，

10分

充分認識公司賦于的責任，并起到表率作用。

酒店專業(yè)能力：具有較強的高星酒店專業(yè)水平和業(yè)務能力，能承擔業(yè)主對其的

相關要求，滿足工作的需要。10分

專業(yè)性

組織能力：能為酒店創(chuàng)造良好的人事環(huán)境，培養(yǎng)企業(yè)有關員工的“凝聚10分

力”和“向心力”，提高各級企業(yè)有關員工的素質同時能統(tǒng)籌全局，安排

得當，人盡其用，各顯其能。

執(zhí)行能力：按照業(yè)主和公司的戰(zhàn)略方針及相關要求，對計劃的執(zhí)行進行有

10分

效的管控管理管控，并推動目標順利實施。

溝通能力：善于傾聽他人的意見和建議，準確表達自己的看法、意見，具

10分

有相當的說服力。

職業(yè)

協(xié)調能力：能夠充分發(fā)揮自己的主觀能動性，盡全力協(xié)調與政府、媒體、

10分

業(yè)主、公司等不同資源，為酒店創(chuàng)造社會效益和經濟效益。

經理

團隊合作：具有很好的團隊意識和全局觀念，尊重同事，愿意與他人合作，

素質共同交流，分享信息和知識；保持同事之間、不同機構部門機構之間的良10分

好的協(xié)作關系。

業(yè)績評價：能夠很好地根據預算和市場的變更修改，完成酒店的年度任務,

10分

與競爭對手相比有更為出色的表現。

個人道德品質：有較高的道德品質和個人文化修養(yǎng)，言行一致。10分

學習創(chuàng)新：在工作中，積極地獲取與工作有關的信息知識，合理