原輔料供應(yīng)商采購管理制度_物業(yè)經(jīng)理人原輔料供給商選購治理制度

目的：規(guī)定選購掌握以及選擇、評(píng)價(jià)和重新選擇供給商的內(nèi)容和方法，確保選購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的選購以及向本公司供應(yīng)產(chǎn)品的供給商的選擇和評(píng)價(jià)。

職責(zé):選購課負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品和外包供給商的評(píng)價(jià)和治理，并負(fù)責(zé)原輔料的選購掌握。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的掌握。

技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參加供給商的評(píng)價(jià)和選擇。

供給商評(píng)價(jià)

5.1.1治理部選購課會(huì)同相關(guān)的生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)所需選購的原輔材料查找和聯(lián)絡(luò)供給商，并收集供給商相關(guān)資料。

5.1.2生產(chǎn)技術(shù)部和品管部依據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將選購產(chǎn)品劃分為A類（嚴(yán)峻影響）、B類（一般影響）、C類（除A類、B類之外的物品），并規(guī)定各類選購產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。

5.1.3選購課應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對(duì)供給商進(jìn)展評(píng)價(jià)。

書面評(píng)價(jià)

a)質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書（附影印件）。

b)營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等必要的證件（附影印件）。

供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、效勞等。

實(shí)地評(píng)價(jià)：實(shí)地訪問及參觀供給商的廠房，規(guī)模及生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備，將結(jié)果記錄于《供給商評(píng)價(jià)表》。

5.1.4選購課將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供給商評(píng)價(jià)表》經(jīng)選購課主管審核治理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供給商名冊(cè)》，如未通過則放棄。

5.1.5選購必需在《合格供給商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)展，若需在合格供給商范圍以外選購，由選購課提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或治理部經(jīng)理審批后執(zhí)行選購，日后若可能向該供給商選購物品，則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。

5.1.6如顧客有規(guī)定，《合格供給商名冊(cè)》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)后，方可選用。

5.1.7選購課應(yīng)按《供給商再評(píng)價(jià)表》的內(nèi)容對(duì)供給商進(jìn)展每年一次定期評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于該表。

5.1.8供給商的定期評(píng)價(jià)由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、效勞等內(nèi)容。

評(píng)價(jià)評(píng)分方法：

a)產(chǎn)品質(zhì)量（60%）：合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X60分

b)供貨信譽(yù)（30%）：準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X30分

c)效勞：(100分-總扣分)/100分X10分

供給商的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門供應(yīng)。

A類產(chǎn)品的供給商:

a)95-100分優(yōu)先考慮訂貨；

b)85-95分不實(shí)行措施；

c)70-85分要求有書面改良措施(甚至削減訂貨)。

B類產(chǎn)品的供給商:

a)85-100分優(yōu)先考慮；

b)75-85分可不實(shí)行措施；

c)65-75分需要改良。

C類產(chǎn)品的供給商:

a)80分以上優(yōu)先考慮；

b）60分以上表示許可。

考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供給商，取消其合格供給商資格。

5.1.9對(duì)A、B類原材料供給商的實(shí)地質(zhì)量力量評(píng)定原則上每一年進(jìn)展一次，已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供給商在評(píng)審時(shí)其質(zhì)量體系可免作全面審核，一般僅對(duì)主要內(nèi)容作抽查，但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍舊進(jìn)展。

5.1.10供給商的實(shí)地質(zhì)量力量評(píng)定按《供給商質(zhì)量力量評(píng)定細(xì)則》執(zhí)行。

5.1.11治理部應(yīng)以QS9000和ISO9001:2023作為根本質(zhì)量體系要求進(jìn)展供給商質(zhì)量體系的開發(fā)，并以供給商符合QS9000和ISO9001:2023為目標(biāo)。

5.1.12假如作為供給商開發(fā)的一局部，品管部必需按5.1.9規(guī)定的頻次對(duì)供給商進(jìn)展評(píng)定。

5.1.13在新的或更改正的產(chǎn)品或過程進(jìn)展批量投產(chǎn)之前，應(yīng)對(duì)供給商實(shí)施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可，品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗(yàn)報(bào)告。

5.1.14外包過程的供給商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)采納上述方法。

5.1.15選購課應(yīng)保持《合格供給商名冊(cè)》的最新正確資料和評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。

5.1.16在合格的供給商交易過程中，假如消失品質(zhì)不良狀況，由品管部提出處理方案，選購課通知供給商予以改善，如若經(jīng)告知后仍無法到達(dá)預(yù)期效果，則由品管部提議采購課取消其合格的供給商資格，若該供給商需要重新評(píng)價(jià)，則按5.1條款重新評(píng)價(jià)合格前方可再次列入《合格供給商名冊(cè)》。品質(zhì)影響嚴(yán)峻者，則永久取消其供給商資格。

5.2選購掌握

5.2.1原輔料的選購必需在經(jīng)過評(píng)價(jià)的《合格供給商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)展。如遇特別狀況，需在未經(jīng)評(píng)價(jià)的供給商處選購時(shí)，按5.1.5條款執(zhí)行。

5.2.2合同規(guī)定時(shí)，可在顧客指定的供給商選購原輔料，但不能免除本公司對(duì)確保供給商的零件、材料及效勞質(zhì)量的責(zé)任。

5.2.3用于生產(chǎn)的全部材料應(yīng)滿意先行對(duì)限制有毒、危急物品的政府的要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。

5.2.4各部門所需物料的選購都應(yīng)先填寫請(qǐng)購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交選購課實(shí)施選購。

5.2.5特別及金額特殊大的請(qǐng)購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽前方可安排選購。

5.2.6選購課依據(jù)各部門的需求期限，制定選購

規(guī)劃，安排詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)。

5.2.7需選購之物料，如是選購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價(jià)填寫訂貨單，數(shù)額較大時(shí)須重新安排詢價(jià)、議價(jià)、查找本錢、品質(zhì)適合的供給商，填寫請(qǐng)購單上的比價(jià)記錄，轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.2.8由選購課將填好比價(jià)記錄本的請(qǐng)購單交由相關(guān)主管審核以后，開定貨單，聯(lián)絡(luò)供給商。

5.2.9定貨單的內(nèi)容可包括：

a）品名、規(guī)格、廠名；

b）質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格；

c）原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.10選購課確定所規(guī)定的選購要求是充分與相宜的之后，將訂貨單以電話或傳真通知供給商，由供給商確認(rèn)后效。

5.2.11選購課依據(jù)與供給商確認(rèn)的交貨期，應(yīng)要求其按時(shí)交貨。

5.2.12應(yīng)要求供給商具有100%的按時(shí)交付力量，選購課應(yīng)供應(yīng)必要的規(guī)劃資料和選購承諾，以便使供給商能滿意這些期望要求。

5.2.13選購課應(yīng)建立一套治理體系以對(duì)供給商交付力量及必要時(shí)實(shí)行的訂正措施進(jìn)展監(jiān)視，附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供給商的付費(fèi)。

5.2.14交貨特別處理

如發(fā)生交貨特別狀況，由選購課通知生產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供給商重新確定交貨期，確保滿意生產(chǎn)需要，選購課應(yīng)對(duì)其進(jìn)展評(píng)定。

如供給商不能滿意確定的交貨期，選購課需通知生產(chǎn)部主管，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。選購課應(yīng)重新向其他供給商定貨，并追究前者違約責(zé)任。

5.3選購產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.3.1技術(shù)部和品管部依據(jù)選購產(chǎn)品的分類狀況規(guī)定檢驗(yàn)要求。

5.3.2選購的原輔料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量過程掌握程序》執(zhí)行。

5.3.3經(jīng)過品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，治理課倉庫依據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)治理程序》驗(yàn)收入庫，把收驗(yàn)單交各權(quán)限主管核簽后由治理部與客戶結(jié)算。

5.3.4當(dāng)公司或顧客要求擬在供給商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，選購課應(yīng)在選購信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

5.3.5當(dāng)和約有規(guī)定顧客對(duì)供給商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，則由選購課提前通知供給商，并由本公司品管人員伴隨客戶代表前往供給商現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)供給商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證，合格前方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品，品管部仍需依《監(jiān)視和測(cè)量過程掌握程序》進(jìn)展檢驗(yàn)。

5.3.6不合格原輔料的處理按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。

5.3.7對(duì)于供應(yīng)A類選購產(chǎn)品的供給商，應(yīng)確保其可追溯性得到保證。

5.4外包過程掌握

5.4.1本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，局部設(shè)備設(shè)施的委外修理及局部監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外校驗(yàn)等。

5.4.2外包加工必需在合格供給商范圍內(nèi)進(jìn)展。

5.4.3外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等要求，應(yīng)形成文件。

5.4.4品管部應(yīng)對(duì)外包過程進(jìn)展監(jiān)視和掌握。

5.4.5外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量過程掌握程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。

5.4.6局部設(shè)備.設(shè)施委外修理及局部監(jiān)視和測(cè)量裝置委外校驗(yàn)的掌握見《設(shè)備設(shè)施治理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程序》。

5.4.7模具的托付加工掌握見《模具治理程序》

5.5選購資料治理

5.5.1依據(jù)訂貨需要，經(jīng)權(quán)限主管核簽后，依《文件掌握程序》可向供給商供應(yīng)圖紙及樣品。

5.5.2供給商在與本公司結(jié)算時(shí)，需把公司給的各種樣品，資料交還于選購課，由選購課還于各相關(guān)部門保管。

5.6選購治理作業(yè)流程見附件一。

6.記錄

6.1選購課保存《合格供給商名冊(cè)》以及供給商評(píng)價(jià)記錄。

6.2各相關(guān)部門保存本部門選購記錄。

6.3生產(chǎn)本部保存外包過程掌握的記錄。

7相關(guān)文件

7.1監(jiān)視和測(cè)量過程掌握程序