PAGE1溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司文件編號(hào)LY19中轉(zhuǎn)倉庫收發(fā)料管制程序版本/修改A/01.0目的通過建立中轉(zhuǎn)倉庫收發(fā)管制程序，增強(qiáng)倉庫和各車間數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保生產(chǎn)計(jì)劃能有效達(dá)成。2.0適用范圍適用于組裝車間、燙印車間、噴鍍車間生產(chǎn)所需的材料進(jìn)出庫作業(yè)。3.0職責(zé)權(quán)限3.1倉庫3.1.1負(fù)責(zé)各車間貨物的入庫/領(lǐng)料工作；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和交貨計(jì)劃的更改；3.1.3與營銷部溝通交付狀況3.1.4負(fù)責(zé)把《聯(lián)友客戶訂單》制成《生產(chǎn)指令單》/《物料需求計(jì)劃》/〈〈總計(jì)劃表〉〉；3.2采購部負(fù)責(zé)安排跟進(jìn)供應(yīng)商生產(chǎn)所需物料按期交付；3.3生產(chǎn)部門3.3.1負(fù)責(zé)按3.3.2負(fù)責(zé)編排本部門的每日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃3.4品質(zhì)部配合生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；3.5工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的編制與發(fā)放；3.6營銷部：交付出現(xiàn)異常時(shí)，與客戶進(jìn)行溝通。4.0工作程序4.1生產(chǎn)通知4.1.1營銷部將評(píng)審后的《聯(lián)友客戶訂單》轉(zhuǎn)給物控部。4.1.2物控部PMC員根據(jù)《聯(lián)友客戶訂單》訂單參考工程技術(shù)部《BOM表》和其它標(biāo)準(zhǔn)性文件4.1.3PM4.2.1物控部PMC員依據(jù)《總計(jì)劃表》排出近2-3天的《日生產(chǎn)計(jì)劃表》，把經(jīng)審批后的《日生產(chǎn)計(jì)劃表》/《生產(chǎn)指令單》發(fā)放至相關(guān)部門并跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以便各部門作好生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。4.3生產(chǎn)物料控制跟蹤：4.3.1生產(chǎn)正常用料控制：A、物控部PMC員根據(jù)“訂單和工程BOM表”確認(rèn)庫存（生產(chǎn)部+成品+半成品）制作《物料需求計(jì)劃》/《生產(chǎn)指令單》并追料回廠。B、生產(chǎn)部物料員根據(jù)《生產(chǎn)指令單》相關(guān)指令數(shù)開《領(lǐng)料單》領(lǐng)料，開單需注明相關(guān)“指令單”號(hào)，實(shí)際領(lǐng)料數(shù)不能超過《生產(chǎn)指令單》數(shù)，倉庫需嚴(yán)格控制。4.3.2超損耗補(bǔ)料控制A、生產(chǎn)已領(lǐng)完相關(guān)〈〈指令單〉〉計(jì)劃數(shù)量、需再次領(lǐng)料時(shí)，需開《超領(lǐng)料申請(qǐng)單》交生產(chǎn)/物控經(jīng)理/品質(zhì)經(jīng)理/總經(jīng)辦審批后、方可到倉庫補(bǔ)料。倉庫以審批后的〈〈超領(lǐng)料單〉〉為依據(jù)發(fā)料，如無庫存需立即通知相應(yīng)PMC員。B、物控部PMC員在確認(rèn)此單時(shí)需確認(rèn)相關(guān)庫存是否夠相應(yīng)訂單，再以相應(yīng)“超領(lǐng)料單”為依據(jù)下〈〈指令單〉〉（需注明超領(lǐng)單號(hào)）和〈〈物料需求計(jì)劃表〉〉補(bǔ)/訂料生產(chǎn)。4.3.3A、如生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有來料不良物料需退前一工序部門或供應(yīng)商時(shí)（品質(zhì)確認(rèn)）、開《退料單》退料到相應(yīng)倉庫，并同時(shí)再開《領(lǐng)料單》（需注明相應(yīng)退料單號(hào)）補(bǔ)領(lǐng)料。B、倉庫根據(jù)退料部門<<退料單>>開相應(yīng)單據(jù):***退供應(yīng)則開<<退貨單>>.***退前工序部門倉管員則開<<退料單>>并附前工序部門<<退料單>>,倉庫所開此類單可不需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn).4.3.4報(bào)廢補(bǔ)料控制A、在生產(chǎn)時(shí)如有需報(bào)廢之物料需開〈〈報(bào)廢單〉〉申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)/品質(zhì)/物控/總經(jīng)辦/相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)廢，但需在單上注明“具體報(bào)廢處理方式”。B、物控部以審批后〈〈報(bào)廢單〉〉確認(rèn)相關(guān)庫存、并以相應(yīng)“超領(lǐng)料單”為依據(jù)下〈〈指令單〉〉（需注明報(bào)廢單號(hào)）和〈〈物料需求計(jì)劃表〉〉補(bǔ)/訂料生產(chǎn)。C、生產(chǎn)部以審批后〈〈報(bào)廢單〉〉/〈〈指令單〉〉為依據(jù)開〈〈領(lǐng)料單〉〉并注明相關(guān)“報(bào)廢單號(hào)/指令單號(hào)”領(lǐng)料！D、倉庫在發(fā)料時(shí)按相應(yīng)有效單據(jù)指令發(fā)料。4.4生產(chǎn)計(jì)劃控制跟蹤4.4A、生產(chǎn)部門根據(jù)《日生產(chǎn)計(jì)劃表》安排本部門每日生產(chǎn)，并將每日生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)向相關(guān)部門反饋。B、各生產(chǎn)部門將本部門生產(chǎn)完成情況按規(guī)定的時(shí)限要求，提交相關(guān)部門以便了解和跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，需要時(shí)物控部可對(duì)部分生產(chǎn)計(jì)劃作出及時(shí)的調(diào)整。C、當(dāng)出現(xiàn)不能按期交付的情況時(shí)，由物控部與營銷部進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)需提出由營銷部協(xié)助與客戶進(jìn)行溝通。4.4.2A、1物控部PMC員需進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，變動(dòng)的部分由PMC員以書面聯(lián)絡(luò)形式或電話方式通知到相關(guān)部門，生產(chǎn)部門按最新變更要求組織生產(chǎn)和跟進(jìn)進(jìn)度。B、生產(chǎn)部門若需變更生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須事先提出申請(qǐng)，物控部根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況作出確認(rèn)，確認(rèn)后的生產(chǎn)結(jié)果在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表中進(jìn)行體現(xiàn)。4.4.3生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)30分（每日上午10：00~10：30分）。A、由物控經(jīng)理主導(dǎo)，總經(jīng)辦臨場(chǎng)，生產(chǎn)/品質(zhì)/工程技術(shù)等其它相關(guān)人員參會(huì)。B、會(huì)議內(nèi)容：***檢討前日生產(chǎn)異常，確認(rèn)原因及改善對(duì)策和責(zé)任人。***明確當(dāng)日生產(chǎn)之重點(diǎn)及相關(guān)計(jì)劃。***會(huì)議決策事項(xiàng)制作會(huì)議記錄分發(fā)相關(guān)部門并存檔.4.6成品出貨*****************5.0相關(guān)表單記錄：〈〈領(lǐng)料單〉〉/〈〈入庫單〉〉/〈〈退料單〉