附錄A

崗位安全生產(chǎn)（HSE）標準化建設(shè)考核標準

主

序

類

題重點

號

別標準依據(jù)標準要求評分說明最低創(chuàng)建標準

事內(nèi)容

項

1.三年內(nèi)未發(fā)生一般C級及以上生

集團公司《反違章

產(chǎn)安全事故；

禁令》《生態(tài)環(huán)境

2.突發(fā)環(huán)境事件或環(huán)境保護違法違

保護禁令》《安全

規(guī)事件；

生產(chǎn)管理規(guī)定》

3.無新增職業(yè)病發(fā)生；

《環(huán)境保護管理

4.生產(chǎn)辦公場所零疫情；

規(guī)定》《較大及以

5.生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)生非生產(chǎn)亡人事違反其中任何

上安全環(huán)保事故

件；一條，直接取

隱患判定標準》

1否決性指標6.無瞞報、謊報、漏報、遲報事故消該基層站隊

《生產(chǎn)安全事故

事件情況。驗收考評資

和環(huán)境事件升級

7.無地方政府安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生處格。

調(diào)查和升級處理

罰；

補充規(guī)定》《關(guān)于

8.無集團公司通報嚴重問題。

嚴格落實“四條紅

9.現(xiàn)場驗收未發(fā)現(xiàn)違反集團公司禁

線”要求嚴肅追究

令行為、較大及以上安全環(huán)保隱患、

有關(guān)責任事故的

關(guān)鍵風險領(lǐng)域“四條紅線”及升級

通知》

調(diào)查事件等情況。

標

責屬地站隊應(yīng)結(jié)合各崗位管理職責，對屬1.屬地劃分清1.對站隊情況進行簡要介紹，

2準

任管理地進行劃分，并在屬地管理手冊中晰，有屬地劃包括地理位置、人員情況、主

落

化明確屬地區(qū)域及相關(guān)管理要求（屬分說明及示意要功能等；設(shè)置平面風險圖、

管實地分布區(qū)域圖）。圖。全站（崗位）工藝流程圖等。

<

理2.站隊明確了2.站隊應(yīng)按以下要求設(shè)置相關(guān)

（12屬地負責人，管理人員：站隊長對站隊安全

分

481并對屬地負責工作負全責；安全管理人員（安

分人進行動態(tài)管全監(jiān)督）：聯(lián)合站、中轉(zhuǎn)站及

）理。人數(shù)在100人以上的基層站隊，

應(yīng)設(shè)專職安全管理人員（安全

監(jiān)督）；其它站隊可設(shè)兼職安

全管理人員（安全監(jiān)督）。

3站.隊有可以明確執(zhí)行的管理

制度，包涵但不僅限于以下管

理制度：交接班制度、會議（安

全活動）制度、安全檢查制度

（包括巡回檢查、隱患排查

等）、培訓教育制度、績效考

核制度、設(shè)備管理制度、節(jié)假

日及其他重要敏感時段升級管

控制度等。

1.未建立清單1.屬地負責人，清楚自身職責、

集團公司《安全生

l_UZ-k.建立覆蓋全員的崗位安全生產(chǎn)責任不得分。屬地內(nèi)的風險、防控措施及應(yīng)

岡位產(chǎn)和環(huán)境保護責

清單，清單與崗位職責、業(yè)務(wù)風險2.缺少一個崗急措施，能夠嚴格落實屬地職

職責任制管理辦法》

3相匹配，有明確的職責、工作任務(wù)、位責任清單扣責。

（4《安全生產(chǎn)責任

工作標準、工作結(jié)果和安全承諾，0.5分。2.站隊管理人員熟悉本崗位職

分）清單編制工作指

員工清楚責任清單內(nèi)容。（4分）3.清單內(nèi)容缺責、安全生產(chǎn)責任清單，并嚴

導意見》

項或與崗位不格落實，督促指導直接下屬履

匹配一項扣行QHSE職責，并對下屬崗位

0.2分。QHSE工作開展檢查、指導和培

4.員工不清楚訓1。

自身崗位責任3.站隊管理人員應(yīng)帶頭參加安

清單內(nèi)容，一全生產(chǎn)檢查、進行安全經(jīng)驗分

人扣0.2分。享、參加班組安全活動、執(zhí)行

5.按照屬地、各項QHSE管理制度、組織開展

崗位、人員變風險辨識工作。

化，隨時更新，4.員工熟悉本崗位職責、HSE職

未做到扣0.2責和清單內(nèi)容。

分。

1.基層隊站、班組安全活動可采

取培訓學習、操作演練、座談交

流等形式，站隊安全活動包含以

下內(nèi)容：傳達上級HSE要求和文

件精神，通報生產(chǎn)情況、重大作

集團公司《安全生

1.職責未落實業(yè)活動，總結(jié)分析HSE檢查出現(xiàn)

職責產(chǎn)管理規(guī)定》《基員工主動履責，積極參加班組安全

一項扣0.5分。的問題，站隊安全活動做到有上

履行層班組安全活動（HSE）活動，認真落實現(xiàn)場設(shè)備設(shè)

42.職責履行不述相關(guān)活動內(nèi)容記錄。

（8管理規(guī)定》華北油施操作維護、生產(chǎn)運行安全操作職

到位一項扣2.基層站隊（固定生產(chǎn)場所的基

分）田公司《安全管理責。（8分）

0.2分。層班組）應(yīng)至少每周進行一次安

辦法》

全活動，流動作業(yè)場所的基層班

組每月不少于兩次，每月不少于

2小時。

3.員工嚴格落實本崗位職責、HSE

職責和安全生產(chǎn)責任清單。

1.未按頻次要

求開展辨識不

得分。L按照生產(chǎn)作業(yè)活動和崗位實

集團公司《生產(chǎn)安2.未全員參與際劃分管理單元、分解操作項

全風險防控管理辨識，缺少一目、拆分操作和設(shè)備設(shè)施等步

辦法》《環(huán)境保護人扣0.2分。驟，建立生產(chǎn)作業(yè)活動清單。

管理規(guī)定》《環(huán)境3.未建立危害2.組織梳理基層屬地范圍內(nèi)非

因素識別和評價因素清單扣1常規(guī)作業(yè)活動和施工作業(yè)項

風方法》《職業(yè)健康分。目，識別風險，制定控制措施，

基層站隊可通過寫風險活動，每年

險危害識別管理規(guī)4清.單未涵蓋建立作業(yè)清單。

風險至少組織一次全員風險辨識，建立

管范》《重大危險源常規(guī)和非常規(guī)3.（HSE）識別的危害因素沒有

辨識危害因素清單（包括環(huán)境因素、職

控管理辦法》華北油活動、基礎(chǔ)設(shè)遺漏，防控措施有針對性，且

5及控業(yè)健康危害因素、重大危險源等），

（田公司《安全管理施、設(shè)備、工及時更新。

制（8并根據(jù)現(xiàn)場工藝設(shè)備和環(huán)境變化，

16辦法》《雙重預防藝、物料、人4.采取JSA、安全檢查表、崗位

分）及時更新清單，主要風險無遺漏。

分機制建設(shè)管理辦的行為、環(huán)境、寫風險等方法開展危害辨識活

（4分）

）法》《危險化學品職業(yè)健康、重動。

安全管理實施細大危險源等，5.站隊組織開展環(huán)境因素識

貝1》《重大危險源其中消防、道另“，形成環(huán)境因素清單。

管理辦法》《環(huán)境路交通、特種6.站隊采用適宜的方法對環(huán)境

保護管理程序》設(shè)備、危險化因素進行評價，建立重要環(huán)境

《設(shè)備管理程序》學品、重大危因素清單。

險源單列，缺

少一項關(guān)鍵風

險扣0.2分。

1.未明確重點

防控風險控制

措施一項扣1

分。1.組織開展危害因素辨識、評

2.風險管控要價風險等級，建立生產(chǎn)作業(yè)活

求未明確到具動風險防控記錄,且及時更新。

體崗位一項扣2.在實施非常規(guī)作業(yè)、施工作

0.5分，人員不業(yè)和生產(chǎn)操作時，開展工作前

按照風險評估等級結(jié)果，落實風險

清楚崗位風險安全分析等活動，全面、準確

防控責任和風險防控措施，員工清

6及相關(guān)防控要辨識動態(tài)的作業(yè)風險。

楚崗位風險、防控措施和應(yīng)急措施。

求一人扣0.23.崗位員工熟悉崗位風險和防

（4分）

分，其中消防、控措施。

道路交通、特4.站隊針對環(huán)境因素，制定并

種設(shè)備、危險落實了控制措施；現(xiàn)場抽驗站

化學品、重大隊重要環(huán)境因素控制措施落實

危險源單列，情況。

防控措施未落

實一項扣0.2

分。

集團公司《安全環(huán)1.未按頻次要1.站隊結(jié)合風險識別、日檢、

隱患保事故隱患管理求開展排查不周檢、專項檢查、監(jiān)督檢查、

排查辦法》華北油田公基層站隊結(jié)合日常檢查定期開展安得分。QHSE體系審核、事故事件調(diào)查

7治理司《安全管理辦全環(huán)保事故隱患排查，建立隱患臺2.未建立事故等工作，至少每周組織開展一

（8法》《雙重預防機賬，并及時更新。（3分）隱患臺賬扣1次質(zhì)量安全環(huán)保隱患排查。

分）制建設(shè)管理辦法》分，臺帳未及2.站隊能組織整改的安全環(huán)保

《危險化學品安時更新一項扣隱患，整改完成率100虹

全管理實施細則》0.2分。3站.隊將不能整改的安全環(huán)保

《重大危險源管3現(xiàn).場一般隱隱患，按要求上報，制定落實

理辦法》《環(huán)境?；嘉醇皶r發(fā)現(xiàn)有效的防范措施，并指派專人

護管理程序》《設(shè)一項扣0.2分。負責。

備管理程序》4不.能處理的4.站隊存在2個及以上重大隱

隱患未及時上患或存在5個較大隱患，未制

報一項扣0.2定管控措施，該項不得分。

分。

1.未制定監(jiān)

控、防范和應(yīng)

急措施，一項

1.基層單位現(xiàn)場所有安全環(huán)保

扣1分。

隱患被及時發(fā)現(xiàn)。

2.措施與實際

隱患整改銷項前，制定落實有效的2站.隊建立了隱患臺賬，臺賬

不符，一項扣

監(jiān)控、防范和應(yīng)急措施，告知崗位記錄實行動態(tài)管理。

80.2分。

人員，現(xiàn)場隱患規(guī)范設(shè)置標志。（23.重大事故隱患現(xiàn)場按標準規(guī)

3.員工不清楚

分）范設(shè)置標志。4.崗位員工不清

現(xiàn)場隱患，一

楚本崗位重大、交大隱患及管

人扣0.5分。

控措施，該項不得分。

4現(xiàn).場隱患未

設(shè)置標志，一

項扣0.2分。

1.未按計劃完

成隱患整改銷

基層站隊級隱患按計劃得到有效整

9項，一項扣0.2

改，重大隱患及時上報。（3分）

分。

2.隱患整改不

徹底，一項扣

0.2分；重大隱

患沒有及時上

報，一項扣0.2

分。

1.未組織開展1新.入廠、調(diào)崗或離崗6個月

上崗

集團公司《HSE培按照崗位任職能力標準和要求，組崗前培訓不得重新上崗人員開展站隊級崗前

資格

訓管理辦法》華北織新入廠、調(diào)崗或離崗6個月重新分。培訓1

10培訓

油田公司《HSE培上崗人員開展站隊級崗前培訓，需2.人員未培訓2.需持證人員持證上崗（特種

（3

訓管理辦法》持證人員持證上崗。（3分）合格上崗，一作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)、安全資

分）

人扣0.5分。格證、消防證等等）。

集團公司《HSE培1.未開展入職

1.現(xiàn)場驗證員工HSE能力滿足

訓管理辦法》《關(guān)前安全環(huán)保履囹位需求

于進一步規(guī)范和職能力評估，2轉(zhuǎn).崗和魯新上崗的員工，進

加強HSE培訓工作一人扣0.5分。

岡位行安全環(huán)保履職能力評估。

10的指導意見》《員對新入廠、轉(zhuǎn)崗和重新上崗員工開2.評估內(nèi)容與

日常3關(guān).鍵崗位每年開展一次安全

分工安全環(huán)保履職展入職前安全環(huán)保履職能力評估，崗位要求不

11培訓環(huán)保履職能力評估。

)考評管理辦法》華強化員工自我健康管理的能力評符，一項扣0.2

（54其.他崗位每三年開展一次安

北油田公司《HSE估，評估結(jié)果有效運用。（1分）分。

分）全環(huán)保履職能力評估。

培訓管理辦法》3.評估結(jié)果不

5履.職能力評估資料齊全。

《員工安全環(huán)保合格人員獨立

6結(jié).合實際制定崗位履職能力

履職能力評估管上崗，一人扣1

評估計劃，全部做到。

理辦法》分。

1.未編制培訓1.組織建立基層崗位HSE培訓

計劃，不得分。矩陣，結(jié)合員工HSE履職能力

2.培訓內(nèi)容、評估結(jié)果，編制HSE培訓計劃

時限等不符合或培訓計劃中包含HSE內(nèi)容，

要求，一次扣員工安全培訓每年不少于20學

0.5分；未包含時。

建設(shè)標準、健2.結(jié)合崗位實際選取班組講

根據(jù)崗位任職標準和員工實際能康素養(yǎng)等內(nèi)座、師徒合同、崗位練兵、應(yīng)

力，編制HSE培訓計劃，并組織實容，扣0.5分。急演練、技能競賽、模擬操作

12

施，日常培訓包含基層HSE標準化3.計劃未實等多種方法按照培訓計劃組織

建設(shè)標準、健康素養(yǎng)等內(nèi)容。（2分）施，且未做變實施HSE培訓。

更，一項扣0.53.根據(jù)安全環(huán)保履職能力評估

分。結(jié)果，提出了有針對性的改進

4.人員能力不措施，并得到執(zhí)行落實。

滿足崗位職責4.根據(jù)HSE履職能力評估結(jié)果，

和能力標準要對不勝任本崗位的員工，采取

求，一人不符調(diào)崗或培訓合格后重新上崗等

合扣0.5分。方式合理安排。

1.未建立培訓

記錄，一人扣1.按要求建立健全員工HSE培

建立健全員工HSE培訓記錄（包括

0.5分。訓記錄和檔案（包括培訓時間、

13培訓時間、內(nèi)容、參加人員等），

2.記錄不符合內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果

內(nèi)容齊全、完整、準確。（1分）

要求，一項扣等），內(nèi)容齊全、完整、準確。

0.2分。

1.現(xiàn)場抽查提問站隊員工，驗

證員工是否熟悉本崗位相關(guān)安

全制度、集團公司六條禁令、

華北油田公司HSE行為準則和

保命法則。

2.開展班組安全文化建設(shè)等活

動，如安全目標、文化墻、親

情寄語、崗位無違章活動等形

式。

未建立不得

3.培育“讓執(zhí)行標準成為習慣”

分；未維護、

安全文化理念，促進員工學標

建立HSE文化欄、文化墻、文化角未更新或與站

14準、用標準，提高執(zhí)行力。安

等，HSE文化氛圍濃厚。（1分）隊HSE實際不

全文化固化項目落地靠實。

符，一項扣0.2

4.發(fā)生的事故事件登記建立臺

分。

帳。

5.員工了解事故事件的分類、

分級及報告程序。

6.事故事件發(fā)生后，站隊制定

了可靠的整改和預防措施，并

嚴格落實，有處理意見并執(zhí)行5

7.對本單位內(nèi)部、上級轉(zhuǎn)發(fā)和

通報的事故事件典型案例及時

傳達學習。

外來未開展不得

集團公司《HSE培對所有外來入場人員進行入場（廠）

15人員分，缺少一人

訓管理辦法》安全教育，建立相關(guān)記錄。（2分）

教育扣0.2分。

培訓

（2

分）

1.未制定檢查

表，一項扣1

1.在危害識別的基礎(chǔ)上，針對

分。

班組、崗位制定不同的安全檢

2.檢查表內(nèi)容

查表，明確了員工檢查路線、