質(zhì)量管理辦法1．目的為了加強質(zhì)量管理工作，明確質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量考核到位，使產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)、穩(wěn)定提高，建立全員參與、質(zhì)量風(fēng)險共擔(dān)的質(zhì)量運行新機制，制定本管理辦法。適用范圍與質(zhì)量相關(guān)的產(chǎn)品、技術(shù)文件及工作質(zhì)量。2.2.本辦法主要規(guī)定質(zhì)量工作應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)及質(zhì)量控制制度以及考核范圍。外購、外協(xié)質(zhì)量管理適用范圍適用于本公司外購原材料、輔料、產(chǎn)品配套用器材等采購品。職責(zé)采購部3.2.1．1對采購產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，不得采購假冒偽劣產(chǎn)品，不得采購質(zhì)量信譽低下的供方產(chǎn)品。3.2.1．2對能夠感官外在的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。3.2.1．3對采購不合格品所應(yīng)承擔(dān)的退貨損失負責(zé)。3.2.1．4進貨時，如不按規(guī)定制度辦理，為此造成質(zhì)量狀態(tài)標識不清負責(zé)。制度采購部門對采購的物品入庫前，應(yīng)將待檢品標識放在規(guī)定區(qū)域，然后填寫《外購件報檢單》通知相關(guān)檢驗人員進行質(zhì)量驗收。報檢單上必須注明報檢物品的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)及數(shù)量，并提供相關(guān)產(chǎn)品的資質(zhì)證（產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、檢測報告等），檢驗人員核準無疑后，方可按規(guī)定進行檢驗。檢驗結(jié)果以《外購檢驗結(jié)果通知單》的形式通知報檢單位，通知單上明確注明驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、報檢數(shù)量及合格數(shù)量與不合格情況。外購報檢員在接到《外購檢驗結(jié)果通知單》后，對合格品辦理入庫或轉(zhuǎn)序；不合格的物品隔離后做好標識，按《不合格品控制制度》的規(guī)定進行處置。不合格品質(zhì)量管理制度適用范圍適用于公司所有的不合格品.職責(zé)質(zhì)保部4.2.1．1負責(zé)對不符合要求的采購產(chǎn)品、在制品、最終產(chǎn)品以及交付或使用后的產(chǎn)品進行識別和控制。4.2.1．2負責(zé)對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，追查質(zhì)量責(zé)任外，同時組織有關(guān)部門分析原因，針對不合格影響或潛在影響程度采取相適應(yīng)的措施。4.2.1．3質(zhì)保部負責(zé)保存返修品的評審記錄及相關(guān)質(zhì)量記錄以備追溯生產(chǎn)部負責(zé)及時按照相關(guān)部門出具的不合格品的處理辦法的執(zhí)行、落實，以滿足技術(shù)文件的要求。制度檢驗員按檢驗規(guī)程和技術(shù)文件規(guī)定的要求判定產(chǎn)品為不合格品時，進行標識和記錄，并將信息傳遞給責(zé)任部門和檢驗主管。同時檢驗員開具《不合格品通知單》，交生產(chǎn)部門技術(shù)員填寫《不合格品評審表》；技術(shù)辦公室組織設(shè)計、工藝（和生產(chǎn)部門）對不合格品進行評審匯簽，給出不合格品處置意見。不合格品由責(zé)任部門負責(zé)隔離，檢驗員監(jiān)控，防止做出處置前誤用。不合格品處置方式和要求不合格采購品處置方式：選用、讓步接收（既回用，需有書面認可和審批制度）、退換貨等；不合格成品處置方式：降級或報廢；上述不合格處置方式，均由授權(quán)人員審批，在不合格處置記錄（或報告）上簽章。返工質(zhì)量控制制度：檢驗員對查出的不合格返工品，以《不合格品通知單》的形式通知責(zé)任人或生產(chǎn)車間技術(shù)員，并在施工單上注明返工字樣，返工數(shù)量和返工內(nèi)容；不合格通知單一式兩份，一份交責(zé)任人或生產(chǎn)車間技術(shù)員，一份質(zhì)保部存查；責(zé)任人返工完畢后憑不合格通知單到檢驗員處進行復(fù)檢，復(fù)檢合格后對返工品放行，然后在開具的注有“返工”字樣的施工單上簽章以確認該產(chǎn)品工時有效。返修質(zhì)量控制制度：檢驗員對檢出的不合格品，經(jīng)評審判定返修，工藝所根據(jù)返修意見給出返修工藝及工時，5.6.3責(zé)任部門依據(jù)評審結(jié)果及臨時工藝組織對不合格品的返修；5.6.4檢驗員依圖紙、工藝、評審報告、臨時工藝等技術(shù)資料對返修品進行復(fù)檢，達到規(guī)定的返修狀態(tài)后做好標識和質(zhì)量記錄；5.6.5返修復(fù)檢符合要求的不合格品經(jīng)檢驗員確認簽章后可轉(zhuǎn)序或入庫；5.7外協(xié)件返修質(zhì)量控制制度5.7.1對于讓步接收的不合格外協(xié)件，經(jīng)評審后如需返修，由外協(xié)負責(zé)人通知外協(xié)責(zé)任單位按要求實施，外檢員負責(zé)對其進行復(fù)檢并做好標識和記錄。5.7.2對于讓步接收的不合格外協(xié)件，經(jīng)評審后若需入廠后進行返修，由外協(xié)負責(zé)人通知公司有關(guān)生產(chǎn)車間按要求實施5.7.3返修后檢驗員對其進行復(fù)檢驗收，并做好標識記錄。5.7.4返修所需工時費用損失，由生產(chǎn)車間根據(jù)實際發(fā)生情況自定，報與外協(xié)部門，由外協(xié)責(zé)任單位承擔(dān)。轉(zhuǎn)序質(zhì)量管理規(guī)定6.1適用范圍本規(guī)定適用于外購、外協(xié)及生產(chǎn)過程形成的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量。職責(zé)調(diào)度員嚴格執(zhí)行轉(zhuǎn)序控制制度，并對轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量負責(zé)，對因轉(zhuǎn)序過程中造成錯轉(zhuǎn)、工件損壞等質(zhì)量問題承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。轉(zhuǎn)序質(zhì)量控制制度：調(diào)度員（轉(zhuǎn)序員）查看轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標識狀態(tài)，和轉(zhuǎn)序流程單上是否有公司檢驗員合格印章，確認無誤后，將流程卡及合格品一并轉(zhuǎn)入下道工序。下道工序負責(zé)人核對轉(zhuǎn)入產(chǎn)品狀態(tài)無誤后，方可將其接收。質(zhì)量檢驗控制制度及職責(zé)適用范圍本規(guī)定適用于外購、外協(xié)件、工序中半成品及成品檢驗。職責(zé)及權(quán)限負責(zé)按圖紙技術(shù)要求及產(chǎn)品標準和制度檢驗。對因錯檢、漏檢、誤檢而造成的質(zhì)量損失負責(zé)。因未執(zhí)行首件檢驗造成成批質(zhì)量事故負責(zé)。對發(fā)現(xiàn)不合格，有及時報告的職責(zé)。對產(chǎn)品質(zhì)量具有監(jiān)督和管理的職責(zé)。質(zhì)保部部長對因過失，造成重大質(zhì)量事故負責(zé)。負責(zé)對緊急例外放行件進行驗證。負責(zé)對糾正和預(yù)防措施（不合格評審）結(jié)果進行驗證。生產(chǎn)過程中，沒有產(chǎn)品圖樣和工藝技術(shù)文件，檢驗員有權(quán)拒絕檢查。操作者未進行自檢的，檢驗員有權(quán)拒絕檢查。操作者對工件未擺放整齊的，檢驗員有權(quán)拒絕檢查。質(zhì)量檢驗控制制度：檢驗員應(yīng)熟悉被檢產(chǎn)品質(zhì)量標準要求或圖紙要求，然后依據(jù)標準、圖紙、工藝等技術(shù)文件按檢驗計劃展開檢驗。合格品在施工單上加蓋驗章，并在工件上加以標識，允許轉(zhuǎn)序或入庫；對不合格品則執(zhí)行〈不合格品控制制度〉。相關(guān)規(guī)定外購、外協(xié)件未按規(guī)定制度履行交接手續(xù)的；由相應(yīng)部門承擔(dān)責(zé)任；生產(chǎn)過程中未按制度執(zhí)行交檢手續(xù)的產(chǎn)品；由相應(yīng)部門承擔(dān)責(zé)任；轉(zhuǎn)序過程中未按制度執(zhí)行而造成產(chǎn)品混亂及損傷的；由相應(yīng)部門承擔(dān)責(zé)任；設(shè)計、工藝工作質(zhì)量管理適用范圍本規(guī)定將設(shè)計圖樣、工藝文件視為產(chǎn)品技術(shù)部門職責(zé)對所下發(fā)技術(shù)文件、工藝文件的正確性、完整性負責(zé)，并負責(zé)不合格品處置方案的制訂。對質(zhì)量改進提出的要求，具有進行合理改進的責(zé)任。對圖樣重復(fù)出現(xiàn)錯誤負責(zé)。接到《不合格品評審表》后，按《不合格品的報告及評審規(guī)定》及時進行評審，拿出可行性處理方案，一般問題半天內(nèi)解決，重要問題一天之內(nèi)解決，直至上報公司領(lǐng)導(dǎo)，處理不及時且未說明情況者，承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任。8.3制度：設(shè)計及工藝部門應(yīng)將下發(fā)的圖樣、工藝卡等技術(shù)文件審核無誤后，視為合格產(chǎn)品（新開發(fā)除外），然后加蓋受控印章，下發(fā)到生產(chǎn)部門及質(zhì)保部各一份。生產(chǎn)部根據(jù)圖樣進行生產(chǎn)；質(zhì)保部根據(jù)技術(shù)圖樣及工藝編制關(guān)鍵零部及性能檢驗計劃質(zhì)量事故處理制度及職責(zé)適用范圍本規(guī)定適用于外購、外協(xié)件、工序中半成品及成品形成質(zhì)量事故。職責(zé)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，一般件在10件以上，重要件或關(guān)鍵件在3件以上，均須首檢。未經(jīng)首件檢驗造成事故的，操作者承擔(dān)100%責(zé)任。首件檢驗合格，但完工檢驗發(fā)現(xiàn)首件以后的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量事故的，責(zé)任仍由操作者承擔(dān)。首件錯檢造成事故的操作者承擔(dān)責(zé)任的50%，檢驗員承擔(dān)責(zé)任的50%。經(jīng)檢驗員完工檢驗并轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，如出現(xiàn)質(zhì)量不合格情況，檢驗員承擔(dān)錯檢、漏檢責(zé)任并承擔(dān)50%的事故責(zé)任，操作者承擔(dān)50%的事故責(zé)任。操作工因個人原因造成零件返修的，檢驗員不得將返修件返修工序工時計入，責(zé)任人應(yīng)申請辦理返修或返工手續(xù)并承擔(dān)返修或返工費用，費用包含：返修人工費、返修材料及能源費等。因圖紙、工藝等錯誤造成零件返修的，操作工工時可計入，造成零件返修的責(zé)任人，承擔(dān)返修或返工費用，費用包含：返修人工費、返修材料及能源費等。質(zhì)量事故控制制度：檢驗及各部門對發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故報告給質(zhì)保部質(zhì)保部依據(jù)報告的問題進行調(diào)查，找出發(fā)生問題的原因、責(zé)任單位及人員，并依據(jù)管理制度采取必要的糾正措施，依據(jù)本標準處罰規(guī)定進行處理，以質(zhì)量簡報的形式，通報全公司。質(zhì)量事故的劃分（符合其中一條即可定級）一般質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故：1）造成零部件報廢或回用，一次性各類經(jīng)濟損失計1000~2000元的。2）造成停工、停產(chǎn)或影響產(chǎn)出期8小時以上，16小時以下（單機或個人）的。嚴重質(zhì)量事故：1） 造成零部件報廢或回用，一次性各類經(jīng)濟損失計2000元以上，5000元以下。2） 造成零部件報廢、返修或回用，一次性批量20件以上，50件以下（含50件）。造成停工、停產(chǎn)或影響產(chǎn)出期16小時以上，32小時以下。重大質(zhì)量事故：造成零部件報廢或返修，一次性各類經(jīng)濟損失計5000元以上，10000元以下。造成零部件報廢、返修或回用，一次性批量50件以上，100件以下。造成停產(chǎn)、停工或影響產(chǎn)出期48小時以上，96小時以下。對用戶發(fā)生經(jīng)濟索賠，嚴重影響企業(yè)信譽或產(chǎn)品市場。特大質(zhì)量事故：造成零部件報廢或返修，一次性各類經(jīng)濟損失計10000元以上。造成零部件報廢、返修或回用，一次性批量100件以上。造成停產(chǎn)、停工或影響產(chǎn)出期96小時以上。對用戶發(fā)生經(jīng)濟索賠，嚴重影響企業(yè)信譽或產(chǎn)品市場。質(zhì)量事故的處理權(quán)限和標準一般質(zhì)量事故由質(zhì)保部按本標準提出處理意見，主管質(zhì)量副總批準。嚴重質(zhì)量事故由質(zhì)保部按本標準提出處理意見，總裁批準。重大及以上質(zhì)量事故由質(zhì)保部負責(zé)組織事故調(diào)查，進行事故分析，并提出處理意見，提交質(zhì)量技術(shù)評審委員會審議，報總裁批準。質(zhì)量事故的經(jīng)濟處罰標準9.6.1按質(zhì)量事故造成的直接經(jīng)濟損失額M,根據(jù)以下區(qū)段,對責(zé)任人進行經(jīng)濟罰款。1濟損1M1000~2000(元)2000~5000(元)5000~10000(元)>10000(元)款額〔元）200+20%(M-1000)400+15%(M-2000)850+12%(M-5000)1450+10%(M-10000)直接經(jīng)濟損失額M的計算：M=（報廢產(chǎn)品的材料費+報廢前發(fā)生的熱處理費+報廢前發(fā)生的人工費+設(shè)備折舊費+刀具費+水電氣費等）。對因質(zhì)量事故嚴重影響交貨期的,視其影響程度及性質(zhì),酌情另外追加罰款100~200元。對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故的責(zé)任部門,追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并給予100元的經(jīng)濟處罰。對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的責(zé)任部門,追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并給予200元的經(jīng)濟處罰。對出現(xiàn)特大質(zhì)量事故的責(zé)任部門，追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并給予400~800元的經(jīng)濟處罰。9.6.7當質(zhì)量事故的責(zé)任部門或責(zé)任者是二個或二個以上時其經(jīng)濟處罰額度，應(yīng)按責(zé)任的大小劃分，總額度一般不超過上述規(guī)定的5倍。9.6.8特別重大質(zhì)量事故刑事責(zé)任的追究當質(zhì)量事故經(jīng)濟損失超過10萬元以上，或產(chǎn)品因質(zhì)量原因致使用戶在使用過程中造成安全及人身傷亡事故，或用戶質(zhì)量索賠10萬元以上，且對企業(yè)質(zhì)量信譽造成惡劣影響，構(gòu)成行業(yè)重大質(zhì)量事故時，除賠償經(jīng)濟損失外，可對事故直接責(zé)任者可提請司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。責(zé)任者的行政處理一般情況下，對一般質(zhì)量事故的責(zé)任者不予行政處理，特殊情況下，當性質(zhì)較重，責(zé)任者對錯誤認識較差，可考慮給行政警告處分。對嚴重質(zhì)量事故的責(zé)任者，可給予嚴重警告以下行政處分。對重大質(zhì)量事故的責(zé)任者可給予記過以下的行政處分情節(jié)特別嚴重者應(yīng)給予除名。對特大質(zhì)量事故的責(zé)任者可給予記大過以下的行政處分，情節(jié)特別嚴重者應(yīng)給予除名。對發(fā)生重大、特大質(zhì)量事故的主要責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo)給予警告、嚴重警告處分。對一年內(nèi)發(fā)生二起重大以上質(zhì)量事故的主要責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo)就地解除行政職務(wù)。相關(guān)規(guī)定事故處理的原則1)發(fā)生事故的責(zé)任部門或責(zé)任人員明確，并接受教訓(xùn)。2)事故發(fā)生的原因清楚對事故的危害性進行了分析為避免類似問題或潛在問題發(fā)生，提出了修訂意見。一般質(zhì)量事故由有關(guān)部門組織分析；嚴重和重大質(zhì)量事故由質(zhì)保部組織有關(guān)部門和人員進行分析。特大質(zhì)量事故由公司主管質(zhì)量副總組織有關(guān)部門和人員進行分析。10.產(chǎn)品及工作質(zhì)量考核辦法目的明確質(zhì)量責(zé)任，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品損失和產(chǎn)品成本，使產(chǎn)品質(zhì)量走上依法管理軌道。職責(zé)10.2.1質(zhì)保部負責(zé)制定質(zhì)量法規(guī)、制度和質(zhì)量指標，并報公司總裁批準實施。10.2.2質(zhì)保部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量考核工作。質(zhì)量指標10.3.1一次交檢合格率指標：精車85%，粗車90%，數(shù)控95%銑95%，鉆95%，磨98%，粗鏜90%，精鏜95%，鉚焊95%，裝配98%(含清潔度)10.3.2質(zhì)量損失10.3.2.1廢品損失：以本工序報廢工時算起，以前所有發(fā)生的工時費用、材料費。10.3.2.2回用損失：本工序發(fā)生質(zhì)量問題，造成降級使用而發(fā)生的本工序扣除的工時費用。10.3.2.3返工損失：1).責(zé)任人自己加工的產(chǎn)品，責(zé)任人返工后，只扣除不合格品數(shù)工時的8%及輔助材料損失。2).責(zé)任人自己加工的產(chǎn)品，他人返工，他人返工的工時費用由責(zé)任人承擔(dān)，需用輔助材料費仍由責(zé)任人承擔(dān)。返修損失：責(zé)任人無能力返修的產(chǎn)品，從責(zé)任人扣除實際發(fā)生的工時費用給返修者，包括返修用材料費用。其它發(fā)生的可以認定的費用和損失。質(zhì)量考核技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計、工藝工作質(zhì)量因產(chǎn)品設(shè)計、工藝文件或技術(shù)方案錯誤而發(fā)生質(zhì)量問題的，對該產(chǎn)品的項目責(zé)任人給予50~150元的處罰，形成質(zhì)量事故的按本辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計及工藝部門對圖樣在生產(chǎn)中重復(fù)出現(xiàn)的錯誤未進行更改的，即認為工作質(zhì)量不合格，對項目負責(zé)人罰款100元。設(shè)計或工藝部門對不合格品產(chǎn)品設(shè)計未按規(guī)定時間完成的，造成問題拖延，即認為工作質(zhì)量不合格，對部門部長罰款100元。原材料、外購、外協(xié)件質(zhì)量未按采購及外協(xié)控制制度履行手續(xù)的，視為對質(zhì)量不負責(zé)，對采購或外協(xié)責(zé)任人處以100~200元處罰，對于流入生產(chǎn)領(lǐng)域的外購、外協(xié)件造成質(zhì)量損失的按質(zhì)量事故處理執(zhí)行質(zhì)量事故處理規(guī)定。原材料、外購、外協(xié)件發(fā)生質(zhì)量問題的，按以下情況處罰：進入生產(chǎn)領(lǐng)域給產(chǎn)品造成質(zhì)量問題的原材料、外協(xié)件，采購部門應(yīng)及時同供貨方聯(lián)系更換或退貨直到索賠。若有質(zhì)保金的，扣除其金額以補所發(fā)生的質(zhì)量損失，若合同有質(zhì)量規(guī)定，按合同要求執(zhí)行，同時對供貨商或外協(xié)廠處以300~1000元罰款，構(gòu)成質(zhì)量事故按公司質(zhì)量事故辦法處理。10.4.2.2.2.按國標GB2828計數(shù)抽樣的外協(xié)件，不合格數(shù)超過該標準的，處罰同上，且對責(zé)任人提出警告。如同樣再次出現(xiàn)質(zhì)量問題，將對責(zé)任人罰款100~200元。構(gòu)成質(zhì)量事故按公司質(zhì)量辦法處理。自制件產(chǎn)品質(zhì)量問題處罰規(guī)定一次交檢產(chǎn)品合格率達不到指標者，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任人30元。集體作業(yè)的每人20元。不按制度報檢的產(chǎn)品不計工時或產(chǎn)值。不按制度填寫報檢產(chǎn)品工序流程卡或施工單的，罰責(zé)任人50元罰主管領(lǐng)導(dǎo)100元。對不履行自檢、首檢制度的操作者，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元，造成批量20%不合格的，除承擔(dān)質(zhì)量損失外，罰款100元。操作者或主管領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任對本工序不合格產(chǎn)品或不合格工藝進行報告制度。對不執(zhí)行報告制度私自處理者，對操作者罰款100元，對主管領(lǐng)導(dǎo)罰款200元，操作者還要承擔(dān)因此造成的質(zhì)量損失。對不按制度規(guī)定轉(zhuǎn)序，私自轉(zhuǎn)序行為，將對責(zé)任人處以50元~100元罰款，如責(zé)任人查不清，由當班主任承擔(dān)。不合格品損失賠償及處罰對于造成批量超過30%的返工、返修品，責(zé)任人除承擔(dān)返工、返修外，視為對質(zhì)量不負責(zé)，罰款50元~100元（設(shè)備、工藝技術(shù)未保證除外）。對于降級回用超過批量20%，扣除該工序責(zé)任人工時或產(chǎn)值的30%~50%，并處以50元~100元罰款。對于造成批量超過50%報廢的，除承擔(dān)質(zhì)量損失外，罰款100元~200元。檢驗工作質(zhì)量考核出廠產(chǎn)品和技術(shù)部門規(guī)定的關(guān)鍵件、重要零部件和實行全檢的零部件，因錯誤或漏檢，造成批量不合格的，將對檢驗員罰款50~100元，為此還要承擔(dān)公司對質(zhì)保部的處罰。對漏檢、錯檢，一周內(nèi)發(fā)生三次者，且造成批量不合格，檢驗員離崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期間只發(fā)基本工資，浮動工資停發(fā)。培