PAGEPAGE3管理評審報告管理評審會議時間：2014年6月9日14:15地點：臺州廣播電視大學(xué)行政樓108會議室參加人員：校長、管理者代表、分管校領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、ISO內(nèi)審員主持：潘先考會議議程：1、各部門陳述本部門ISO工作小結(jié)，匯報本部門分目標(biāo)完成情況、存在問題、改進(jìn)措施及建議。2、校辦匯報學(xué)員（生）滿意度調(diào)查結(jié)果及分析。3、教務(wù)處作教務(wù)管理現(xiàn)狀及對策分析。4、開放學(xué)院、高職學(xué)院、中職學(xué)院匯報招生形勢分析與對策。5、李雋管理者代表宣讀管理評審報告。6、潘先考校長作會議總結(jié)發(fā)言。全校ISO運行的基本情況自2013年5月以來，我校ISO工作一直有序運行，在學(xué)校強化管理效能、規(guī)范辦事程序、提高服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)一步發(fā)揮了積極的作用，尤其在以下兩個方面成績顯著。1、完成質(zhì)量文件的改版。2013年6月第五輪機構(gòu)改革后學(xué)校體系結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，部門職責(zé)和人員變動較大，且2014年2月校領(lǐng)導(dǎo)重新分工后，管理者代表發(fā)生變化，因此質(zhì)量管理辦公室于2014年3月申請ISO質(zhì)量管理手冊改版，由C版改為D版。D版手冊于2014年3月20日正式發(fā)布實施，C版作廢。從本次內(nèi)審結(jié)果看，D版手冊符合學(xué)校的實際情況。2、加強內(nèi)審。根據(jù)學(xué)校實際情況，于2014年5月20日—23日對全校15個部門和校管理層進(jìn)行了內(nèi)審，并對內(nèi)審過程中的3個不合格和12個觀察項和2個預(yù)防項進(jìn)行規(guī)范整改并將其關(guān)閉，及時對ISO工作進(jìn)行調(diào)整部署，使質(zhì)量體系更有效、更充分，在教學(xué)管理和服務(wù)質(zhì)量的提高過程中發(fā)揮了較大的作用，達(dá)到了實施運行質(zhì)量體系的預(yù)期目標(biāo)。存在的問題與建議：1、部門對ISO重視程度還有待進(jìn)一步加強。有些部門對ISO工作作為一項額外的工作來看待，而不是一種工作方法。此外，校領(lǐng)導(dǎo)也沒有真正參與到審核過程，不利于挖掘內(nèi)部管理深層次的問題。2、部門間ISO工作水平不平衡。為提高全校教師ISO工作意識，推動ISO工作整體提高，建議組織各處室向先進(jìn)處室學(xué)習(xí)。3、新加入的內(nèi)審員缺少專業(yè)的培訓(xùn)，對ISO的理解不夠到位，一些部門負(fù)責(zé)人ISO意識還不強，建議質(zhì)量管理辦公室請專家對ISO內(nèi)審員和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)?？偟膩碚f，各部門對ISO工作的執(zhí)行是積極的、富有成效的。但部門間的差距也是明顯的，希望效果不明顯的部門向取得良好效果的部門多學(xué)習(xí)，加強部門間的交流，將ISO工作落到實處。質(zhì)量總目標(biāo)完成情況及統(tǒng)計分析將各部門提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總后顯示：全校性目標(biāo)共6大項18個小項均達(dá)到目標(biāo)值；全校15個部門共52小項部門目標(biāo)值，除培訓(xùn)學(xué)院質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)效益因考核時間未到未達(dá)到目標(biāo)值外（該質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計頻次為每年統(tǒng)計一次，目標(biāo)值為≥65萬，培訓(xùn)學(xué)院成立未到一年，完成值為32.28萬），其余均達(dá)標(biāo)。這表明質(zhì)量管理體系是有效的、充分的和適宜的（具體見質(zhì)量總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)）。（一）成績質(zhì)量目標(biāo)完成總體情況和質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，D版體系文件已比較完整地與我校教學(xué)管理服務(wù)過程有機地融合在一起，在教學(xué)管理和服務(wù)質(zhì)量的提高過程中發(fā)揮了較好的作用，達(dá)到了實施運行質(zhì)量體系的預(yù)期目標(biāo)。主要體現(xiàn)以下幾個方面：1、質(zhì)量方針得以貫徹，質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好。目前，對質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計，分析數(shù)據(jù)顯示：在校學(xué)員考試平均合格率普遍較高，2013年上學(xué)期開放本科96%、開放專科95%、成人專科92%、中專95%，2013年下學(xué)期開放本科96%、開放?？?4%、成人專科85%、中專92%；學(xué)員流失率均維持在較低水平，其中2013年上學(xué)期開放本科0%、開放?？?.09%、成人?？?.3%、中專3.4%，2013年下學(xué)期開放本科0.15%、開放?？?%、成人?？?.3%、中專3.8%；學(xué)員（生）滿意度均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，在校脫產(chǎn)學(xué)生對教學(xué)服務(wù)滿意度為86.2%，高出11.2個百分點；已畢業(yè)脫產(chǎn)學(xué)生對教學(xué)服務(wù)滿意度為80.9%，高出10.9個百分點；在校業(yè)余學(xué)員對教學(xué)服務(wù)滿意度為82.4%，高出7.4個百分點；已畢業(yè)業(yè)余學(xué)員對教學(xué)服務(wù)滿意度為82.6%，高出12.6個百分點。質(zhì)量逐步提高是學(xué)校工作的方向，社會和學(xué)員滿意是學(xué)校工作的落腳點。這些數(shù)據(jù)都充分說明：我們的質(zhì)量目標(biāo)是切實可行的，貫徹與實施是切實有效的。2、質(zhì)量管理體系根據(jù)機構(gòu)改革后處室職能調(diào)整得以完善，教學(xué)服務(wù)內(nèi)容得到進(jìn)一步明確，學(xué)校QMS符合學(xué)校實際情況，比較系統(tǒng)、適宜、規(guī)范。通過ISO質(zhì)量管理手冊的改版，體系文件覆蓋全校除工會、團委和計財處以外的15個部門，每項工作的操作流程比較科學(xué)、合理，形成了部門主動向管理要質(zhì)量的良好態(tài)勢。3、教學(xué)管理服務(wù)意識和過程管理進(jìn)一步強化，服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高。在這次內(nèi)審中，每個內(nèi)審員對自己所檢查的部門都高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求；各個部門對確定的不合格項和觀察項，主動查找工作不足，并予以認(rèn)真整改。（二）不足與建議1、學(xué)校質(zhì)量目標(biāo)中在校學(xué)員、已畢業(yè)學(xué)員對教學(xué)服務(wù)的滿意度只選取了開放學(xué)院、高職學(xué)院和中職學(xué)院的在校學(xué)員和畢業(yè)學(xué)員作為調(diào)查對象，路橋?qū)W院作為教學(xué)院也應(yīng)該納入滿意度調(diào)查。對此已經(jīng)開出預(yù)防項，2015年滿意度調(diào)查將抽取一定比例的路橋?qū)W院學(xué)員作為調(diào)查對象，以便更全面地了解開放學(xué)員對學(xué)校教學(xué)、管理服務(wù)的滿意度，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2、學(xué)校教學(xué)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)在一定穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上也要根據(jù)實際情況不斷改進(jìn)。一些目標(biāo)值對實際情況指導(dǎo)意義不強，如學(xué)員流失率目標(biāo)值（開放本科8%，開放?？?%，成人?？?%）遠(yuǎn)高于實際值（2013年上學(xué)期開放本科0%、開放?？?.09%、成人專科0.3%，2013年下學(xué)期開放本科0.15%、開放專科0%、成人?？?.3%，并且最近幾年完成情況均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目標(biāo)值），既要分析流失率統(tǒng)計的口徑，也要合理制定具有實際指導(dǎo)意義的管理目標(biāo)。內(nèi)審結(jié)果及糾正措施情況（一）不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況：本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)3個一般不合格項、12個一般觀察項和2個預(yù)防項。（二）跟蹤審核對本次內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項實行跟蹤審核。1、責(zé)任部門：學(xué)生處，受審核部門：學(xué)生處不合格項：《值班巡邏記錄簿》表單填寫不規(guī)范。（注：2012年內(nèi)審觀察項。）原因分析：表格設(shè)置不合理，表格是綜治辦提供，需修改。糾正措施：對不規(guī)范的進(jìn)行修正。經(jīng)內(nèi)審員驗證，已修改規(guī)范，驗證合格，該項不合格得到關(guān)閉。2、責(zé)任部門：學(xué)生處，受審核部門：學(xué)生處不合格項：《門衛(wèi)值班檢查登記表》未見審核人簽名。（注：2012年內(nèi)審觀察項。）原因分析：表格設(shè)置不合理。糾正措施：補審核人簽名。經(jīng)內(nèi)審員驗證，已修改規(guī)范，驗證合格，該項不合格得到關(guān)閉。3、責(zé)任部門：高職學(xué)院，受審核部門：高職學(xué)院不合格項：學(xué)生畢業(yè)論文高職學(xué)院沒有收集匯總。（注：2013年內(nèi)審預(yù)防項。）原因分析：學(xué)生畢業(yè)作業(yè)由班主任歸檔還是責(zé)任教師歸檔職責(zé)不明確。（因主要負(fù)責(zé)人工作調(diào)動。）糾正措施：明確學(xué)生畢業(yè)作業(yè)由責(zé)任教師歸檔到教務(wù)科。經(jīng)內(nèi)審員驗證，高職學(xué)院已對畢業(yè)論文匯總審查歸檔，驗證合格，該項不合格得到關(guān)閉。對本次內(nèi)審中出現(xiàn)的預(yù)防項實行跟蹤審核。1、責(zé)任部門：辦公室、路橋?qū)W院，受審核部門：路橋?qū)W院預(yù)防項：缺少路橋?qū)W院學(xué)生滿意度調(diào)查。手冊沒有具體要求。原因分析：學(xué)校原有的學(xué)生滿意度調(diào)查范圍沒有包括路橋?qū)W院的學(xué)員。預(yù)防措施：與校辦協(xié)商后，將學(xué)生滿意度調(diào)查范圍擴大到路橋?qū)W院的開放學(xué)員。從2014年下半年開始實施。經(jīng)內(nèi)審員驗證，已制定糾正措施，驗證合格，該預(yù)防項得到關(guān)閉。2、責(zé)任部門：教務(wù)處、路橋?qū)W院，受審核部門：路橋?qū)W院預(yù)防項：缺少路橋?qū)W院學(xué)生成績分析。手冊沒有具體要求。原因分析：學(xué)校原有的開放學(xué)員成績分析的范圍和要求沒有涉及路橋?qū)W院。預(yù)防措施：修改路橋?qū)W院教學(xué)管理的相關(guān)規(guī)定，增加成績分析內(nèi)容?？紤]到實際情況，從2