0大連研發(fā)精工有限公司企業(yè)標準Q/OKEN文件編號實施日2010年5月18日編制：清風審核：部長批準：總經(jīng)理為了保護人類賴以生存的自然環(huán)境，給社會帶來綠色消費，在生產(chǎn)過程中通過產(chǎn)品含有化學物質的管理，逐步實現(xiàn)部品環(huán)保進而達到制品的完全綠色化，特制定此管理規(guī)定。2適用范圍本公司的化學物質管理對象是公司所有產(chǎn)品和為產(chǎn)品制造從受入檢查到產(chǎn)品出庫社內所有過程的管理，產(chǎn)品上使用的所有部品、輔助材料、包裝材料等以及和生產(chǎn)它們的供應商的管理。3職責3.1管理部負責了解客戶對產(chǎn)品RoHS符合性的要求及客戶要求的對其他化學物質的要求并傳達給公司各部門；負責和客戶簽定關于含有化學物質方面的協(xié)議書或聲明，進行第三方HS3.2倉庫：負責對原材料的進料、貯存和發(fā)放等進行管控。3.3品質部負責為了生產(chǎn)綠色產(chǎn)品而進行原材料的檢測與控制。必須符合ROHS指令及客戶關行監(jiān)督檢查；負責對物料及成品中的HS含量進行送樣檢測。環(huán)境物質(化學物質):產(chǎn)品中所含禁止使用、限制使用的化學物質及全廢、削減、管理物質，對地球環(huán)境和人類健康產(chǎn)生重大環(huán)境影響的物質。稱ROHS)歐洲指令2002/95/EC歐盟電氣、電子設備中限制使用某些有害物質指令。6.1符合RoHS的供應商及材料的控制6.1.1對所有生產(chǎn)使用的材料、捆包材，管理部、品質部共同進行部品材質評審，決定產(chǎn)品構工作日內提出，有特殊情況時，要求供應商說6.1.2必須取得上記部品的材料的證明及分析數(shù)據(jù)，由品質部保存，保存期為10年。6.2材料入庫前的ROHS檢測16.2.1品質部對所有產(chǎn)品原材料包括輔助材進行ROHS檢測當?shù)夭少彉渲科?、丸一橡膠制品、導線、彈簧按材料號檢測大顯軸、捆包材按納入日期檢測萬寶至馬達免檢日本部品樹脂部品、螺絲、橡膠制品、中島軸、導線、銘板、彈簧按部品批號檢測馬達免檢包裝箱外蓋印使用墨水屬于反應工程，公司在購買時選擇ROHS合格的墨水購買，使用前要確認墨水干燥狀態(tài)下的化學物質含有量，品質部對使用同一廠家的產(chǎn)品每年要進行化學物質確在采購時確認是否有反應工程，提供的化學物質不使用保證書或其它檢測數(shù)據(jù)，是否包括反應工程，是否是干燥狀態(tài)下的測量結果，品質部依據(jù)部品的化學物質檢測標準對屬于反應工程的6.3材料及產(chǎn)品的送樣檢測6.3.1品質部負責負責對物料及產(chǎn)品的送樣檢測，以驗證公司的產(chǎn)品及使用的物料符合RoHS要求，檢測基準根據(jù)法律法規(guī)的要求或客戶要求(見附表1)6、每年對公司的產(chǎn)品，抽產(chǎn)量較大、存在風險比較大的送樣檢驗。26.5關于選擇新供應商的相關規(guī)定6.5.1在選擇新供應商時(如：馬達廠家、螺絲釘廠家、橡膠廠家、樹脂、輔助部品等)不可),是否能夠提供相關禁止物質不使用保證書及檢測報告，符合公司客戶的要求。6.5.2確認對方是否取得IS014001認證資格或者具有相關資質，將作為合作的一個前提條件。6.5.3材料、部品的品質方面若出現(xiàn)問題，有能夠及時對應體制作為選擇客戶的最低條件。6.6.1對現(xiàn)有供應商進行確認，確認其是否有環(huán)境物質(化學物質)的管理體系，如果沒有環(huán)境物質(化學物質)的管理體系，應確認建立不使環(huán)境物質(化學物質)管理體系的日程。6.6.2公司與現(xiàn)有供應商簽訂的《禁止物質不使用證明書6.6.3品質部制定了監(jiān)察計劃，按《供應商監(jiān)查表》的內容要求供應商切實管理，確認內容包A、受入檢查時是否確認化學物質含有狀況，是否符合公B、確認其是否購買和使用了我公司所禁止使用的化學物質，如有使用和購買的情況，確認其D、產(chǎn)品的追溯管理，發(fā)生問題時是否能夠追溯到對象的批次，并展開調查。F、對供應商的管理狀況是否包括了公司要求的所有內容6.7.1定義禁止使用物質：禁止含有于物品中的化學物質，有限制范圍時，不可超過禁止使用范圍。管理物質：掌握物品中是否含有，含有量，使用部位，用途等的化學物質。6.7.2禁止使用的物質物質群限制范圍鎘及其化合物故意添加/不滿75ppm六價鉻化合物故意添加/不滿1000ppm鉛及其化合物故意添加/不滿1000ppm水銀及其化合物故意添加/不滿1000ppm多溴聯(lián)苯類(PBB類)故意添加/不滿1000ppm3多溴聯(lián)苯醚(PBDE類)故意添加/不滿1000ppm多氯聯(lián)苯(PCB類),多氯三聯(lián)苯(PCT類)故意添加聚氯化萘(氯原子3個以上)故意添加二(三丁基錫)的氧化物(TBTO故意添加含3個有機置換基的有機錫化合物故意添加為雜質時不滿1000ppm特定偶氮類染料、顏料故意添加短鏈氯化石蠟故意添加臭氧層破壞物質故意添加石綿類故意添加特定笨并三唑故意添加禁止含有黃磷禁止含有聯(lián)苯胺及其鹽類4-氨基聯(lián)苯及其鹽類4-硝基聯(lián)苯及其鹽類二氯甲基醚禁止含有鹵系化合物及鹵系樹脂禁止含有氯化鈷6.7.3管理物質物質群限制范圍全氟辛烷磺酸及其鹽類不滿1000ppm鄰苯二甲酸(二脂、二丁酯、丁芐酯)不滿1000ppm鄰苯二甲酸(二異壬、二異癸酯、二辛酯)不滿1000ppm聚氯乙烯不滿1000ppm五氧化二砷不滿1000ppm三氧化二砷不滿1000ppm不滿1000ppm溴類阻燃劑不滿1000ppm鎳故意添加6.7.2各客戶環(huán)境物質的要求7不符合時的對應7.1當品質部在檢測ROHS品時發(fā)現(xiàn)不合格時，在當天馬上報告管理者，對此批材料禁止使用，4倉庫做好標示，以防混入，24小時內(節(jié)假日除外)聯(lián)絡供應商進行分析調查并采取對策，并在發(fā)現(xiàn)不合格品的當天24小時內(節(jié)假日除外)向客戶報告。7.2當在客戶處發(fā)現(xiàn)不符合時，首先接到通知后要在客戶規(guī)定期限內展開調查，社內進行ROHS分析，追回在客戶處的不合格品，對不符合的批號的產(chǎn)品進行追溯管理，在倉庫做好標識以防混入。并在接到通知后24小時內(節(jié)假日除外)聯(lián)絡供應商，展開調查。在顧客規(guī)定期限內向客戶提出再發(fā)防止對策。對出現(xiàn)不符合的供應商要加強管理。7.3當在供應商發(fā)生不符合時，要在當日24小時以內(節(jié)假日除外)及時將不合格信息傳達我公司品質部，公司將對不合格事項進行確認、將追溯鎖定的產(chǎn)品批號，在24小時以內(節(jié)假日除外)向客戶傳達，防止由于供方不符合導致我們及我們的客戶的產(chǎn)品產(chǎn)生不符合。當材料、制造場所、設備變更、制造方法等發(fā)生變更時按《4M變更管理基準》進行處理。9教育培訓按《能力、意識培訓管理程序》中的要求執(zhí)行。10信息溝通10.1品質部負責將客戶的環(huán)境物質(化學物質)信息及要求傳達到公司內相關部門。10.2管理部各擔當負責將公司和客戶的環(huán)境物質要求傳達給供應商，并向供應商分發(fā)公司及客按工司《質量與環(huán)境管理手冊》中規(guī)定的管理評審內